防城港市民宗委2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能  

二、机构设置情况

第二部分：防城港市民宗委2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市民宗委2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出推进有关民族宗教工作的建议。对民族宗教政策和法律法规执行情况进行督促检查。组织开展民族宗教理论、政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

（二）负责协调推动市民族工作委员会委员单位及其他有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府部门开展民族工作进行业务指导。

（三）负责提出市民族宗教事务地方立法项目的建议，参与起草市有关民族宗教事务地方性法规和规范性文件草案。保障少数民族合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。联系民族乡，指导民族区域自治法的贯彻落实。

（四）研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调少数民族聚居区社会稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。指导全市民族宗教事务工作，协助全市各级人民政府妥善处理涉及民族宗教方面的群体性事件和影响社会稳定问题。

（五）负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（六）研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，配合做好少数民族聚居区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

（七）会同财政部门管理少数民族发展资金、寺观教堂维修专项经费、宗教团体补助经费，参与其他有关少数民族聚居区专项资金分配、管理和监督。

（八）研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育、广播影视、新闻出版方面的问题并提出政策建议，会同文化广电体育和旅游部门组织参加全国、全区少数民族文艺会演和少数民族传统体育运动会相关事宜，协助做好“壮族三月三”活动整体策划及其他相关工作。在教育主管部门的总体规划指导下，研究民族教育改革发展问题并提出政策建议，帮助解决民族教育中的困难，配合教育主管部门承办对少数民族聚居区的教育援助、民族教育扶持和民汉双语教育有关工作。指导民族古籍的搜集工作。

（九）组织开展少数民族语言文字规范化、标准化、信息化工作。组织少数民族语言文字考试测试工作，负责指导少数民族语言文字的学习使用和翻译工作。

（十）负责对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定教育。做好巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线工作。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作，帮助做好宗教教职人员的选拔、培养工作。

（十一）会同有关部门做好涉及宗教内容的宣传品的审查工作。配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

（十二）负责组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，做好涉及民教宗教事务的对外宣传工作，指导宗教团体和宗教界人士按独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往，抵御境外敌对势力利用宗教对我进行渗透活动。协同有关方面处理宗教涉外事宜。

(十三）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。组织开展和指导少数民族干部教育培训工作。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市民族宗教事务委员会设下列内设机构：办公室、法规科、民族科（防城港市少数民族语言文字工作委员会）、宗教科。防城港市民族宗教事务委员会行政编制8名。设主任1名，副主任2名，科级领导职数4名；机关后勤服务聘用人员控制数2名。

防城港市民族宗教事务委员会所属事业单位1个，为防城港市民族宗教服务中心，是正科级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款。民族宗教服务中心事业编制3名，科级领导职数1名。2019年机构改革后，防城港市民族宗教服务中心与防城港市民族宗教事务委员会一起办公、经费一起预算，不再单独核算。

第二部分：防城港市民宗委2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入398.81万元，总支出398.81万元。总收入较上年增长29.47万元，增长7.98%。总支出较上年增长29.47万元，增长7.98%。收支增长的原因主要是单位预算项目经费支出增加及单位工作人员工资福利正常变动。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入预算数398.81万元。其 中：本级一般公共预算拨款398.81万元，同比增长29.47万元，增长7.98%。增长的主要原因是单位预算项目经费支出增加及单位工作人员工资福利正常变动。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出预算数398.81万元。其中：基本支出预算299.71万元，占支出总预算75.15%，同比增长22.34万元，增长8.05%；项目支出预算99.10万元，占支出总预算24.85%，同比增长7.13万元，同比增长7.75%。增长的主要原因是单位预算项目经费支出增加及单位工作人员工资福利正常变动。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

   1.行政运行支出类科目213.67万元，占总支出的53.58%，同比减少17.32万元，下降7.49%；

2.一般行政管理事务支出类科目0.39万元，占支出总预算0.10%，同比减少5.22万元，下降93.05%；

3.民族工作专项支出类科目84.07万元，占支出总预算21.08%，同比增加24.32万元，上升40.70%。

4.宗教事务支出类科目15.03万元，占支出总预算3.77%，同比增加5.03万元，上升50.30%。

5.行政单位离退休支出类科目2.33万元，占支出总预算0.58%，同比减少0.31万元，下降11.74%；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目28.02万元，占支出总预算7.03%，同比增加3.78万元，上升15.59%;

7.机关事业单位职业年金缴费支出类科目14.01万元，占支出总预算3.51%;

8.行政单位医疗支出类科目8.05万元，占支出总预算2.02%，同比增加1.61万元，上升25%；

9.公务员医疗补助支出类科目9.82万元，占支出总预算2.46%，同比增加0.53万元，上升5.71%；

10.住房公积金类科目23.43万元，占支出总预算5.87%，同比增加3.06万元，上升15.02%。

我部门总支出预算增长的主要原因是单位预算项目经费支出增加及单位工作人员工资福利正常变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算299.71万元，占支出总预算75.15％，同比增长22.34万元，增长8.05％。其中：

工资福利支出预算261.60万元，占基本支出预算87.28％，同比增长16.27万元，增长6.63％；

商品和服务支出预算36.31万元，占基本支出预算12.12％，同比增长6.32万元，增长21.07%。

对个人和家庭的补助支出预算1.80万元，占基本支出预算0.60％，同比减少0.25万元，下降12.19%。

2.项目支出预算。

项目支出预算99.10万元，占支出总预算24.85%，同比增长7.13万元，同比增长7.75%。

我部门总支出预算增长的主要原因是单位预算项目经费支出增加及单位工作人员工资福利正常变动。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.69万元，同口径比2025年减少0.07万元，下降3.98%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

1.        公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。
2.        公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排1.69万元，比上年减少0.07万元，下降3.98%。

减少的主要原因是严格落实控制三公经费支出的要求，强化绩效管理。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。我部门2026年机关运行经费预算213.67万元，较上年减少17.32万元，下降7.49%。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额3.50万元。其中：货物类采购3.50万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目16个，预算资金99.10万元。绩效目标情况详见报表项目绩效目标公开表（预算公开10表）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。本部门选择重点项目两个。一是民族团结进步示范市创建活动工作经费，项目预算经费8万元；二是宗教工作培训费，项目预算经费2万元。2026年度两个重点项目的绩效目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续效益指标和满意度指标，详见项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分：防城港市民宗委2026年部门预算报表

附件：防城港市民宗委2026年部门预算公开报表.xlsx

防城港市民族宗教事务委员会

2026年3月19日