附件1

特种设备生产单位常规监督检查项目表

序号	检查项目	检查内容	检查结果	备 注
符合	不符合	无此项
1	行政许可	许可证在有效期内
2	人员管理	书面任命质量技术负责人
3
特种设备安全管理人员、检测人员、作业人员等许可相关在岗人员的资格和数量符合要求
4	质量安全责任落实	书面任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格
5
制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件
6
建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制
7	生产档案	建立设计、制造、安装、改造、重大修理档案
8	设计审批	设计文件鉴定或设计单位许可符合要求
9	档案抽查	产品生产过程资料按要求存档
10
特种设备出厂资料、竣工资料移交记录按要求存档
11	检验资料	型式试验、锅炉产品能效测试、监督检验资料齐全
12	整改情况	最近一次评审提出的整改项目均已按要求整改并复评合格
13	生产情况记录	现场抽查生产记录和成品仓库中的产品，未发现超出许可范围和许可有效期生产的情形
14	变更申请	单位名称、住所、制造地址、办公地址改变及时申请变更

注：1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“ √ ”；

2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。