防城港仲裁中心2025年单位预算公开说明

防城港仲裁中心2025年单位预算公开说明

目录

第一部分：防城港仲裁中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港仲裁中心2025年单位预算报表

一、单位预算收支总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：防城港仲裁中心2025年单位预算

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：防城港仲裁中心单位概况

一、主要职能

1. 负责仲裁案件的受理、仲裁庭的组庭、开庭事宜、仲裁文书送达等程序性事务。

2. 承担仲裁案件程序和文书质量监督。

3. 承担核算仲裁费用，办理缓、减、免仲裁费的审核和报批手续。

4. 协助仲裁员的选聘、联系、培训、案件报酬核算及其他相关管理工作。

5. 负责仲裁法律咨询及相关法律法规的宣传普及工作。

6. 负责仲裁工作调研及与市外相关部门和其他仲裁机构的联系工作。

二、机构设置情况

2014年11月25日，防城港市机构编制委员会《关于调整防城港仲裁委员会办公室机构设置的批复》（防编发〔2014〕26号），同意防城港仲裁委员会办公室调整为独立设置，为市法制办公室管理的事业单位。2019年6月3日，根据机构改革工作的要求，防城港市机构编制委员会办公室《关于印发防城港市司法局所属事业单位“三定”规定的通知》（防编办发〔2019〕49号），防城港仲裁委员会办公室更名为防城港仲裁中心。

第二部分：防城港仲裁中心2025年单位预算报表

一、单位预算收支总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

第三部分：防城港仲裁中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支情况说明

（一）收入预算说明。

2025年收入总预算123.58万元，同比增加18.08万元，同比增长17.14%。其中：一般公共预算财政拨款123.58万元，同比增加18.08万元，同比增长17.14%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%；其中：其他结转0万元，同比增加0万元，增长0%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是按照上级部门的要求，根据实际工作需要增加项目预算。二是在职人数实有人数增加，相应核增人员经费和公用经费。

（二）支出预算说明

2025年支出总预算123.58万元，其中：基本支出预算32.39万元，占支出总预算26.21%，同比增加6.29万元，增长24.10%；项目支出预算91.19万元，占支出总预算73.79%，同比增加11.79万元，增长14.85%。2025年项目支出总体预算增加的主要原因是按照上级部门的要求，根据实际工作需要调整项目内容和增加支出项目。

二、单位收入预算情况说明。

2025年收入总预算123.58万元，同比增加18.08万元，同比增长17.14%。其中：一般公共预算财政拨款123.58万元，同比增加18.08万元，同比增长17.14%。收入预算总体增加的主要原因：一是按照上级部门的要求，根据实际工作需要增加项目预算。二是在职人数实有人数增加，相应核增人员经费和公用经费。

三、单位支出预算情况说明

2025年支出总预算123.58万元，其中：基本支出预算32.39万元，占支出总预算26.21%，同比增加6.29万元，增长24.10%；项目支出预算91.19万元，占支出总预算73.79%，同比增加11.79万元，增长14.85%。2025年单位支出增加的主要原因是按照上级部门的要求，根据实际工作需要调整项目内容和增加支出项目。

按支出功能分类科目名称划分，共分为四类，其中：

（1）204类公共安全支出115.17万元，占总预算收入的93.19%。

（2）208类社会保障和就业支出4.45万元，占总预算收入的3.60%。

（3）210类卫生健康支出1.42万元，占总预算收入的1.15%。

（4）221类住房保障支出2.54万元，占总预算收入的2.06%。

按支出结构分类划分，分基本支出预算和项目支出预算，其中：

基本支出预算32.39万元，占支出总预算26.21%，同比增加6.29万元，增长24.10%；项目支出预算91.19万元，占支出总预算73.79%，同比增加11.79万元，增长14.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明。

2025年收入总预算123.58万元，同比增加18.08万元，同比增长17.14%。其中：一般公共预算财政拨款123.58万元，同比增加18.08万元，同比增长17.14%；

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%；其中：其他结转0万元，同比增加0万元，增长0%；

2025年财政拨款收入预算总体增加的主要原因：一是按照上级部门的要求，根据实际工作需要增加项目预算。二是在职人数实有人数增加，相应核增人员经费和公用经费。

（二）支出预算说明

2025年支出总预算123.58万元，其中：基本支出预算32.39万元，占支出总预算26.21%，同比增加6.29万元，增长24.10%；项目支出预算91.19万元，占支出总预算73.79%，同比增加11.79万元，增长14.85%。2025年财政拨款支出预算总体增加的主要原因：一是按照上级部门的要求，根据实际工作需要增加项目预算。二是在职人数实有人数增加，相应核增人员经费和公用经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出123.58万元，其中：基本支出32.39万元，项目支出91.19万元，支出增加的主要原因是在职人数实有人数增加，相应核增人员经费和公用经费。具体支出预算如下：

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.事业运行支出23.98万元，占总预算支出的19.40%，同比增加4.34万元，增长22.10%。增加的原因是在职人数实有人数增加，相应核增人员经费和公用经费。

2.其他司法支出91.19万元，占支出总预算的73.79%，同比增加11.69万元，增长14.70%。增加的原因是按照上级部门的要求，根据实际工作需要增加项目预算。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.97万元，占支出总预算的2.40%，同比增加0.07万元，增长2.41%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出1.48万元，占支出总预算的1.20%，与上年一致。

5.事业单位医疗0.75万元，占支出总预算的0.61 %，同比增加0.04万元，增长5.63%。

6.公务员医疗补助0.61万元，占支出总预算的0.49%，同比增加0.03万元，增长5.17%。

7.其他行政事业单位医疗支出0.05万元，占支出总预算的0.04%，与上年一致。

8.住房公积金2.542.18万元，占支出总预算的2.06%，同比增加0.36万元，增长16.51%。增加的主要原因是在职人数实有人数增加，相应核增人员经费和公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出预算32.39万元，占支出总预算26.21%，同比增加6.29万元，增长24.10%；支出增加的原因在职人数实有人数增加，相应核增人员经费和公用经费。

按支出经济分类科目划分，共分为两类，其中：

工资福利支出预算30.4624.23万元，占基本支出预算94.04%，同比增加6.23万元，增长25.71%。增加的原因是在职人数实有人数增加，相应核增人员经费和公用经费。

商品和服务支出预算1.931.87万元，占基本支出预算5.96%，同比增加0.06万元，增长3.21%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年单位预算公共安排“三公”经费支出预算0.03万元（全口径），其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上年一致；

2.公务接待费预算0.03万元；

3.公务用车运行维护费预算0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.03万元，同比持平。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2025年预算0.03万元，与上年一致。主要用于接待上级单位、自治区、市及兄弟单位有关领导、同志来我单位检查工作、调研视察和参加各类会议等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2025年预算0万元，与上年一致。

4.公务用车购置费0万元,与上年一致。

八、政府性基金预算情况说明

防城港仲裁中心2025年度无政府基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

我单位机关运行经费预算主要包括购买货物和服务的各项资金，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算1.93元，较上年增加0.06万元，增加3.21%，增加的原因是在职人数实有人数增加，相应核增公用经费。

（二）政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算5万元。其中：货物类采购5万元、服务类采购0万元、工程类采购0万元。

（三）国有资产的总体情况

我单位占用国有资产17.69万元，其中：固定资产17.69万元，无形资产0万元。固定资产分类中：房屋建筑物0万元，设备12.34万元，家具和用具5.35万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年预算所有项目均已编制绩效目标，其中特定目标类项目共有6个，涉及金额91.19万元，绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。重点项目预算绩效目标说明如下：

1.仲裁办案经费，预算金额46.13万元，2025年度绩效目标是维护社会和谐稳定，经济可持续发展，保障当事人的合法权益。设1条数量指标：办结仲裁案件数≥80件；设1条质量指标：仲裁案件办结率≥96%；设1条时效指标：审限内结案定性－组庭后4个月；设1条成本指标：办案经费成本控制≤100万元；设 1 条社会效益指标：解决仲裁争议－定性－显著提高；满意度指标 1 条，服务对象满意度≥90%。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。

二、公共安全支出：指行政运行和其他公安支出。

三、社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出：指行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。

五、住房保障支出： 指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：防城港仲裁中心2025年单位预算公开表.xlsx