防城港仲裁中心2026年单位预算公开说明

防城港仲裁中心2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：防城港仲裁中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港仲裁中心2026年单位预算

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占有情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港仲裁中心2026年预算公开报表

第一部分：防城港仲裁中心单位概况

一、主要职能

1. 负责仲裁案件的受理、仲裁庭的组庭、开庭事宜、仲裁文书送达等程序性事务。

2. 承担仲裁案件程序和文书质量监督。

3. 承担核算仲裁费用，办理缓、减、免仲裁费的审核和报批手续。

4. 协助仲裁员的选聘、联系、培训、案件报酬核算及其他相关管理工作。

5. 负责仲裁法律咨询及相关法律法规的宣传普及工作。

6. 负责仲裁工作调研及与市外相关部门和其他仲裁机构的联系工作。

二、机构设置情况

2013年12月23日，经防城港市机构编制委员会批复设立防城港仲裁委员会办公室（防编发〔2013〕136号），承担防城港仲裁委员会日常工作。2014年11月25日，防城港市机构编制委员会《关于调整防城港仲裁委员会办公室机构设置的批复》（防编发〔2014〕26号），同意防城港仲裁委员会办公室调整为独立设置，为市法制办公室管理的事业单位。2019年6月3日，根据机构改革工作的要求，防城港市机构编制委员会办公室《关于印发防城港市司法局所属事业单位“三定”规定的通知》（防编办发〔2019〕49号），防城港仲裁委员会办公室更名为防城港仲裁中心。

第二部分：防城港仲裁中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算说明。

2026年收入总预算167.83万元，同比增加44.25万元，同比增长35.81%。其中：一般公共预算财政拨款167.83万元，同比增加44.25万元，同比增长35.81%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%；其中：其他结转0万元，同比增加0万元，增长0%。

2026年收入预算总体增加的主要原因是在职人数实有人数增加，相应调增人员经费和公用经费。

（二）支出预算说明

2026年支出总预算167.83万元，其中：基本支出预算78.43万元，占支出总预算46.73%，同比增加46.04万元，增长142.14%；项目支出预算89.40万元，占支出总预算53.27%，同比减少2.50万元，下降2.74%。2026年支出总体预算增加的主要原因是在职人数实有人数增加，相应调增人员经费和公用经费。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算167.83万元，同比增加44.25万元，同比增长35.81%。其中：一般公共预算财政拨款167.83万元，同比增加44.25万元，同比增长35.81%。收入预算总体增加的主要原因是在职人数实有人数增加，相应调增人员经费和公用经费。

三、单位预算支出总体情况说明 

2026年支出总预算167.83万元，其中：基本支出预算78.43万元，占支出总预算46.73%，同比增加46.04万元，增长142.14%；项目支出预算89.40万元，占支出总预算53.27%，同比减少2.50万元，下降2.74%。2026年单位支出增加的主要原因是在职人数实有人数增加，相应调增人员经费和公用经费。

1.按支出功能分类科目名称划分，共分为四类，其中：

（1）204类公共安全支出146.44万元，占总预算收入的87.25%。

（2）208类社会保障和就业支出12.08万元，占总预算收入的7.20%。

（3）210类卫生健康支出3.91万元，占总预算收入的2.33%。

（4）221类住房保障支出5.40万元，占总预算收入的3.22%。

按支出结构分类划分，分基本支出预算和项目支出预算，其中：

基本支出预算78.43万元，占支出总预算46.73%，同比增加46.04万元，增长142.14%；项目支出预算89.40万元，占支出总预算53.27%，同比减少2.50万元，下降2.74%。

2.按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

（1）事业运行支出56.24万元，占总预算支出的33.51%，同比增加32.26万元，增长134.53%。增加的主要原因是在职人数实有人数增加，相应调增人员经费和公用经费。

（2）其他司法支出51.95万元，占支出总预算的30.95%，同比减少39.24万元，下降43.03%。减少的主要原因是按照上级部门的要求，根据实际工作需要压减项目预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.05 万元，占支出总预算的4.80%，同比增加5.08万元，增长171.04%。增加的主要原因是在职人数实有人数增加，相应调增人员经费。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出4.03万元，占支出总预算的2.40%，比增加2.55万元，增长172.30%。增加的主要原因是在职人数实有人数增加，相应调增人员经费。

（5）事业单位医疗2.21万元，占支出总预算的1.32 %，同比增加1.46万元，增长194.67%。增加的主要原因是在职人数实有人数增加，相应调增人员经费。

（6）公务员医疗补助1.69万元，占支出总预算的1.01%，同比增加1.08万元，增长177.05%。增加的主要原因是在职人数实有人数增加，相应调增人员经费。

（7）住房公积金5.40 万元，占支出总预算的3.22%，同比增加2.86万元，增长212.59%。增加的主要原因是在职人数实有人数增加，相应调增人员经费。

四、政府性基金预算支出情况说明 

我单位2026年度无政府基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年度无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.03万元，与上年一致，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年一致；

（二）公务用车购置及运行费预算安排0万元，与上年一致，其中：

公务用车购置费0万元，与上年一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年一致。

（三）公务接待费2026年预算安排0.03万元，与上年一致。

七、机关运行经费预算安排情况

我单位机关运行经费预算主要包括购买货物和服务的各项资金，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年机关运行经费预算5.46元，较上年增加3.59万元，增加191.98%，增加的原因是在职人数实有人数增加，相应增加公务运行经费。

八、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算5万元。其中：货物类采购5万元、服务类采购0万元、工程类采购0万元。

九、国有资产占有情况说明

我单位占用国有资产18.01万元，其中：固定资产18.01万元，无形资产0万元。固定资产分类中：房屋建筑物0万元，设备12.34万元，家具和用具5.67万元。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本市级项目共有6个，预算金额89.40万元，绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。重点项目预算绩效目标说明如下：

1.仲裁办案经费，预算金额40万元，2026年度绩效目标是维护社会和谐稳定，经济可持续发展，保障当事人的合法权益。设1条数量指标：办结仲裁案件数≥90件；设1条质量指标：仲裁案件办结率≥96%；设1条时效指标：经费发放完成及时率＝100%；设1条成本指标：经费总额≤40万元；设 1 条社会效益指标：保障仲裁员社会稳定性－定性－持续稳定；满意度指标 1 条，群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。

二、公共安全支出：指行政运行和其他公安支出。

三、社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出：指行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。

五、住房保障支出： 指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港仲裁中心2026年单位预算报表

一、单位预算收支总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：防城港仲裁中心2026年部门预算公开报表.xlsx