广西防城港市商务局 2023年部门预算

广西防城港市商务局

2023年部门预算

目    录

第一部分：防城港市商务局概况

一、主要职能

二、2023年度主要工作任务

第二部分：防城港市商务局2023年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：年度项目支出（部门预算）绩效目标填报审核分析表

表十一：年度项目支出（补助市县）绩效目标表填报审核分析表

第三部分：防城港市商务局2023年度部门预算情况说明

一、2023年部门收支总体情况说明

二、2023 年部门收入总体情况说明

三、2023年部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分：防城港市商务局概况

一、主要职能

根据《中共防城港市委员会、防城港市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》（防委会〔2010〕27号），设立防城港市商务局(以下简称市商务局)，为市人民政府工作部门。

（一）主要职责

1.贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟订全市对外贸易、对外经济合作、内贸流通、口岸、开放型经济工作的政策措施，参与拟订全市区域经济合作的发展规划，研究提出促进内外贸融合、现代流通方式、口岸发展建议。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展，按规定对成品油流通、汽车流通、再生资源回收等进行监督管理。指导报废机动车管理、老旧机动车更新，负责相关行政审批事项的事中事后监管。

3.拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出城乡市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理，承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策制定及管理职责。

5.负责拟订全市商贸领域信息化发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关管理办法并组织实施。

6.拟订促进外贸增长方式转变和发展边境贸易的政策措施，组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，负责货物与技术进出口相关材料的审核和上报。

7.依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.拟订并组织实施全市对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策，推动我市与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制。

10.承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

11.指导全市外商投资工作，会同有关部门拟订全市外商投资产业指导目录，指导外商投资企业设立及其变更事项的办理，依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题，指导我市各类经济技术开发区有关工作。

12.拟订境外投资管理办法，指导、监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等，执行公民出境就业的管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，按有关规定初核转报市内企业境外投资开办企业（金融企业除外），管理国际无偿援助事务，归口管理对外援助有关事务。

13.拟订全市对港澳台地区和东盟等有关国家的经贸发展规划，负责全市与东盟等有关国家及港澳台地区开展经贸合作与交流工作。

14.拟订全市口岸规划、通关便利化措施、口岸经济发展措施、综合管理规范性文件并组织实施，负责实施或指导全市口岸对外交流合作、口岸项目的招商引资和协调服务工作，开展口岸运行统计和分析工作，协调、服务各联检单位，指导、协调东兴市、港口区、防城区的口岸工作。

15.指导监督市内各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。

16.负责协调市商务出国（境）团组的有关申报事项，组织市商务出访考察活动，承办与商务业务相关的外事接待。

17.负责督促商贸流通领域安全生产管理工作。

18.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

19.有关职责分工。

（二）内设机构

根据上述职能，防城港市商务局核定局机关内设机构9个，分别为局办公室、综合科、内贸一科、内贸二科、外贸一科、外贸二科、口岸一科、口岸二科、区域合作科。

二、2023年度主要工作任务

2023年，我们将深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，按照自治区经济工作会议的部署、全市经济工作会议的要求，坚定做好经济工作的信心，着力增强消费对经济发展的基础性作用，推进高水平对外开放工作，以商务和开放型经济追赶跨越、高质量发展，助力全市经济社会发展迈上新台阶。

2023年，社会消费品零售总额及限上批零住餐业奋斗目标增速为：5%、20%、70%、30%、30%；外贸进出口额奋斗目标1000亿元以上；外资奋斗目标增速力争15%以上。

（一）持续推动消费市场持续回暖向好。着力扩大内需，推进现代流通体系建设，深挖消费需求潜力，持续实施商贸流通业发展三年攻坚行动，加大力度扶持商贸业主体。稳住批发总量，实现稳中有升，大力挖掘消费零售市场主体，积极推进住宿餐饮业发展，全面促进消费市场回暖提升。积极配合做好成品油整治工作，确保成品油市场健康有序发展。以上思电子商务示范县、北部湾冷链生鲜基地为载体，引导商品市场与园区、集聚区结合，培育更多供应链示范企业。完善商圈和再生资源体系建设，进行农贸市场提升改造，推进十四五成品油布点建设，提升城市品质。

（二）全力培育外贸主体发展。加快推进高水平对外开放，抢抓RCEP实施机遇，不断“强枢纽、扩门户、促流动”，深耕东盟大市场，紧盯重点外贸企业挖潜增量，拉动一般贸易额提升。积极落实《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》，推进“互市+落地加工”的发展模式，统筹落地加工产业发展，进一步开拓东盟各国的货源市场，稳住边贸大盘。培育加工产品的零售发展，推进边贸向内贸的延伸发展。积极扶持外贸出口企业，通过多元化培植外贸企业，不断落实外贸出口惠企政策，支持企业做大做强。

（三）进一步推动口岸扩大开放。推动江山边地贸口岸、企沙边地贸口岸转型升级改造，融合渔港经济区开发建设。依托江山及企沙边地贸口岸转型升级、渔澫港区进境水果指定监管场地，恢复开通冷链集装厢航线，继续拓宽海运互市贸易模式，打造互市贸易升级版。加快推进企沙港区赤沙作业区防钢基地12#－20#泊位、渔澫港区513-516#泊位口岸基础设施及查验设施建设、验收开放。通过泊位开放，持续促进临港工业企业进出口业务，提高海港贸易能力。并通过完善支持政策，推进跨国直航航线建设，促进进出口贸易量。加快推进峒中公路口岸（含里火通道）验收开放工作，力争9月底前通过国家验收。加快完善东兴口岸、互市区基础设施建设，推进互市区加快整体升级改造，进一步优化查验流程等。

（四）奋力促进利用外资发展。继续抓好重点领域外资招商工作，在招商已签约项目中充分挖掘外资增量。继续抓好重点项目进资。加大外资项目服务力度，促进重点项目进资。争取上思华润新能源、华润电力防城区共享储能电站项目等外资项目进资。在重点外贸企业挖掘外资增量，推进外贸外资一体发展，培育更多的外贸易企业注册外资公司，推动外资进资参与贸易。挖掘龙头企业增资外资股份，促进龙头企业增资外资股份，探索引进合格境外有限合伙人在我市投资股权项目等新模式。

第二部分：防城港市商务局2023年部门预算报表

防城港市商务局2023年部门预算报表详见附表

第三部分：防城港市商务局2023年度部门预算情况说明

    一、2023年部门收支总体情况说明

（一）收入总计2144.13万元，其中一般公共预算拨款2095.40万元，上年结转结余48.73万元。同比增加170.68万元，增长8.6%。收入增加的原因为：1.经政府同意，口岸查验部门协管员工资调增，所以经费增加；2.补助企业资金需要结转补助企业。

（二）支出总计2144.13万元，同比增加170.68万元，增长8.6%。支出增加的原因为：1.经政府同意，口岸查验部门协管员工资调增，所以经费支出增加；2.补助企业资金需要结转补助企业。

二、2023 年部门收入总体情况说明

2023年部门收入合计2144.13万元。其中一般公共预算2095.40万元，同比增加121.95万元，增长6.2%；上年结转结余48.73万元，同比增加48.73万元，增长100%，增加的原因为：补助企业资金需要结转补助企业。

三、2023年部门支出总体情况说明

2023年部门支出合计2144.13万元，其中基本支出459.49万元，同比减少1.28万元，下降0.3%。项目支出1684.64万元，同比增加171.96万元，增长11.4%，增加的原因：1.经政府同意，口岸查验部门协管员工资调增，所以经费支出增加；2.补助企业资金需要结转补助企业。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入合计2144.13万元，本年收入2095.40万元，上年结转结余48.73万元。

（二）财政拨款支出合计2144.13万元。按支出功能分类科目划分一般公共服务类支出科目2024.84万元，占支出总预算94.4％，同比增加188.15万元，增长10.2%，一般公共服务类支出科目的原因为：1.经政府同意，口岸查验部门协管员工资调增，所以经费支出增加；2.补助企业资金需要结转补助企业。社会保障和就业支出48.72万元，占支出总预算2.3%，同比减少14.17万元，下降22.5%，社会保障和就业支出减少的原因为：1.我局2022年退休人员1名，比2021年减少1名，所以做实职业年金预算减少;2.绩效减少，所以养老保险缴费支出减少。卫生健康支出32.13万元，占支出总预算1.5％，同比增加0.04万元，增长0.1%。商业服务业等支出2.08万元，占支出总预算0.1%，同比增加2.08万元，增长100%，原因为：上年结转结余资金。住房保障支出36.36万元，占支出总预算2.11%，同比减少5.41万元，下降13%。卫生健康支出及住房保障支出减少的原因：绩效减少，住房保障支出也减少。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分

一般公共服务类支出科目2024.84万元，占支出总预算94.4％，同比增加188.15万元，增长10.2%，一般公共服务类支出科目的原因为：1.经政府同意，口岸查验部门协管员工资调增，所以经费支出增加；2.补助企业资金需要结转补助企业。社会保障和就业支出48.72万元，占支出总预算2.3%，同比减少14.17万元，下降22.5%，社会保障和就业支出减少的原因为：1.我局2022年退休人员1名，比2021年减少1名，所以做实职业年金预算减少;2.绩效减少，所以养老保险缴费支出减少。卫生健康支出32.13万元，占支出总预算1.5％，同比增加0.04万元，增长0.1%。商业服务业等支出2.08万元，占支出总预算0.1%，同比增加2.08万元，增长100%，原因为：上年结转结余资金。住房保障支出36.36万元，占支出总预算2.11%，同比减少5.41万元，下降13%。住房保障支出减少的原因：绩效减少，住房保障支出也减少。

按支出结构分类划分

1.基本支出预算459.49万元，占支出总预算的21.4%，同比减少1.28万元，下降0.3%。其中：人员经费支出预算403.89万元，占基本支出预算87.9％，同比减少1.61万元，下降0.4％；商品和服务支出预算55.60万元，占基本支出预算12.1％，同比增加0.33万元，增长0.6％。

2.项目支出预算1684.69万元，占支出总预算的78.6%，同比增加172.01万元，增长11.4%，收入增加的原因为：1.经政府同意，口岸查验部门协管员工资调增，所以经费支出增加；2.补助企业资金需要结转补助企业。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算合计459.49万元，占支出总预算的21.4%，同比减少1.28万元，下降0.3%。其中：工资福利支出预算395.59万元，占基本支出预算86.1％，同比减少2.97万元，下降0.7％；商品和服务支出预算55.60万元，占基本支出预算12.1％，同比增加0.33万元，增长0.6％；对个人和家庭的补助支出预算8.30万元，占基本支出预算1.8％，同比增加1.36万元，增长19.6%，增加的原因为：去年由于工作人员失误，未将遗属生活补助列入部门预算。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2023年“三公”经费会议费、培训费预算共14.11万元，同比增加2.74万元，增长24.1%。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算4万元，同比增加4万元，增长100%。原因为：根据《自治区商务厅关于派员参加赴越南、泰国、印度尼西亚开展系列经贸合作专项活动的函》（桂商合函〔2022〕78号），应越南中国商会、泰国华人青年商会、印华百家姓协会、印中—中小企业商会的邀请，我局副局长张坤同志将于2023年1月9日至18日率团前往越南、泰国、印度尼西亚进行为期10天的访问。访问内容主要包括深化与越南、泰国、印度尼西亚经贸合作，扩大贸易规模，推动广西重点外贸企业加强同老客户联系，与当地有关商协会、企业建立联络渠道，达成购销协议。深化与越南口岸和物流合作。扩大广西老字号产品在越南、泰国、印度尼西亚销售规模，所以因公出国经费增加。

2.公务接待费2023年预算6.51万元，同比减少1.02万元，下降13.5%，原因为：按照中央八项规定，厉行节约。主要用于：接待兄弟省（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费。其中：2023年公务用车购置经费预算为0元，与去年持平；2023年公务用车运行费预算为0元，与去年持平。

4.会议费2023年预算2.31万元，同比减少0.53万元，下降18.7%，原因为：按照中央八项规定，厉行节俭。

5.培训费1.3万元，同比增加0.3万元，增长30%，原因为：1.有些项目需要组织企业开展培训学习，如“药品流通行业管理及培训学习经费”项目中全部做了培训费；2.由于疫情原因，前几年外出参加培训较少，2023年预计为了开拓国内市场，需要增加培训费，所以“国过市场开拓经费”项目中增加了0.5万元的培训费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2023年部门（单位）预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2023年部门（单位）预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费459.49万元，同比减少1.28万元，下降0.3%。主要用于本局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按我市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算96万元，同比增加89万元，增长较大，原因为：1.将日常使用的办公用品及易耗品纳入部门预算，确保全局正常运转；2.将口岸大楼2-5层物业费及口岸联检附楼物业费加入政府采购。

（三）、国有资产的总体情况

由于2016年全市实行公车改革，我局原有7辆公务用车全部移交或者拍卖。其中2辆移交市机关局，1辆移交防城区工商局，5辆由市车改办进行拍卖。我局2022年无公务用车。

（四）、项目预算绩效说明

我局2023年部门预算所有项目，都按照有关文件的要求列入部门预算绩效考核范围。如重点项目：配备第二批口岸查验部门协管员及通勤车辆等保障措施经费（专项经费），项目预算金额为234.82万元。

项目概况为依据：（1）国务院关于同意广西防城港口岸扩大开放的批复（国函[2018]18号）；（2）2018年6月21日防城港口岸扩大开放验收工作推进座谈会会议纪要；（3）防城港市人民政府办公室关于印发<关于加快口岸扩大开放验收工作的细化方案>的通知；（4）海关总署关于印送广西防城港口岸扩大开放验收纪要的函（署岸函[2019]105号）；（5）中华人民共和国广西海事局关于防城港口岸扩大对国际航行船舶开放的公告（2019年第1号）。

项目说明为（1）防城港扩大开放已于2019年3月11日通过国家验收，口岸已正常运营。现配备驻港查验部门第一批协管人员无法满足驻港查验单位口岸现场的查验工作。为落实2018年6月21日防城港口岸扩大开放验收工作推进座谈会会议纪要精神，驻港查验部门函请市口岸办尽快配备第二批协管人员及通勤车辆。市口岸办拟于2019年10月份启动招聘第二批协管人员的工作，2020年1月份正式上岗；（2）根据《2018年6月21日防城港口岸扩大开放验收工作推进座谈会会议纪要》精神，配备驻港查验部门第二批协管人员共37名。其中，海关协管人员15名、边检协管员10名、海事协管员12名；租用给查验部门各1辆商务通勤车辆；（3）项目预算234.82万元的资金支出计划：聘用协管员费用191.107万元；租用通勤车辆费用18.8万元；协管员伙食补助费用14.652万元；协管员服装费用10.261万元。列入2023年度部门预算。

项目目标为：按计划聘用协管员37名，此外，按计划完成通勤车辆租赁以保障交通出行，保障港口扩大开放正常运行。

（五）、名称解释

（一）、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件为：2023年部门预算报表一至十一

防城港市商务局2023年部门预算报表.xls