防城港市业余体校2023年部门预算公开

目    录

    第一部分：防城港市业余体校概况

一、主要职能

二、人员构成情况

第二部分：防城港市业余体2023年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市业余体校2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分：防城港市业余体校概况

一、主要职能

防城港市业余体校是全额拨款公益一类事业单位，加挂防城港市桃花湾体育馆牌子，主管部门为防城港市文化广电体育和旅游局，无下属单位。主要职责：负责提供市竞技体育训练和群众体育活动场地服务保障，维护管理场馆；组织开展各类室内外体育项目训练，承办各项体育赛事活动；负责青少年体育训练日常管理工作；负责体育运动人才选拔和输送；组织开展文化体育相关展览、接待活动等工作。

二、人员构成情况

防城港市业余体校编制人数5人，现有在职在编人员4人（事业编3人、工勤编1人），聘用人员16人。

第二部分：防城港市业余体校2023年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算158.63万元，同比减少1.57万元，减少9.8%，基本与上年持平。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算158.63万元，同比减少1.57万元，减少9.8%，基本与上年持平。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算158.63万元，同比减少1.57万元，减少9.8%，基本与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.体育场馆支出（207类）138.76万元，占支出总预算87.47%。同比减少1.35万元，减少0.96%，基本与上年持平。

2.机关事业单位养老保险缴费支出（208类）6.83万元，占总预算支出4.30%。同比减少2.73万元，减少28.55%;减少主要原因:有一名在编人员调出。

3.事业单位医疗支出（210类）2.75万元，占总预算支出1.73%，同比减少0.62万元，减少18.39%，减少主要原因: 有一名在编人员调出。

4.住房公积金支出（221类）5.12万元，占支出总预算3.22%。同比减少2.05万元，减少了28.59%，减少主要原因: 有一名在编人员调出。

5.用于体育事业彩票公益金支出（229类）5.17万元，占支出总预算3.25%，同比增加5.17万元，增加了100%，增加主要原因:上年结转资金用于训练器材采购支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算57.71万元，占支出总预算36.38%，同比减少12.49万元，减少17.79%，减少主要原因：在有一名在编人员调出。

2.项目支出预算100.91万元，占支出总预算63.62%，同比增加10.91万元，减少12.12%，增加主要原因：上年结转公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金15.2万元，体育彩票公益金5.2万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.一般公共预算拨款收支153.46万元（本年收支137.71万元，上年结转15.75万元），同比减少6.74万元，减少4.21%，减少主要原因：项目预算经费比上年减少压减10%，即10万。

2.政府性基金预算拨款收支5.17万元，同比增加5.17万元，增加了100%，增加主要原因:上年结转资金用于训练器材采购支出。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.体育场馆支出（207类）123.01万元，占支出总预算89.32%，同比减少17.1万元，减少12.20%，减少主要原因是桃花湾体育馆日常运营经费有所减少。

2.机关事业单位养老保险缴费支出（208类）6.83万元，占总预算支出4.30%。同比减少2.73万元，减少28.55%;减少主要原因:有一名在编人员调出。

3.事业单位医疗支出（210类）2.75万元，占总预算支出1.73%，同比减少0.62万元，减少18.39%，减少主要原因: 有一名在编人员调出。

4.住房公积金支出（221类）5.12万元，占支出总预算3.22%。同比减少2.05万元，减少了28.59%，减少主要原因: 有一名在编人员调出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算57.71万元，占支出总预算36.38%，同比减少12.49万元，减少17.79%，减少主要原因：有一名在编人员调出，其中：

1.工资福利预算支出53.85万元，占基本支出预算93.31%，同比减少11.42万元，减少17.49％。减少主要原因: 有一名在编人员调出。。

2.商品和服务支出预算3.86万元，占基本支出预算6.68％，同比减少1.06万元，减少21.54％。减少主要原因：有一名在编人员调出

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.16万元，同比减少0.02万元，与上年基本持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算0.16万元，同比减少0.02万元，与上年基本持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2023年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位政府采购预算总金额1.5万元，主要用于购买复印纸、印刷服务。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

根据相关文件的要求，本单位有1个的项目列入年度绩效目标范围，即市桃花湾体育馆日常运营工作经费78.41万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市业余体校2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度项目支出（补助市县）绩效目标填的审核分析表

上述报表详见附件。

附件：防城港市业余体校2023年部门预算报表

防城港市业余体校  

2023年4月20日  

附件下载：防城港市业余体校2023年部门预算报表.xls