防城港市文化市场综合行政执法支队2024年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）组织起草本市有关文化市场综合行政执法方面的地方性法规草案、规章草案，研究提出完善本市文化市场综合行政执法体制的意见和措施。

（二）负责本市文化市场综合行政执法的统筹协调和组织调度工作。

（三）负责集中行使法律、法规、规章规定的应由市级文化、广播电视、新闻出版(版权)等行政主管部门行使的行政处罚职责及相关的行政强制、监督检查职责。

（四）负责本市文化市场行政执法中跨区域和领导交办的重大案件的查处工作。

（五）负责指导、监督区(县)文化综合行政执法工作。

（六）负责市“扫黄打非”具体工作，并承办市文化广电体育和旅游局及市文化市场管理工作领导小组交办的其他工作事项。        

    二、机构设置情况

（一）机构设置情况

防城港市文化市场综合行政执法支队为全额拨款参公事业单位，是独立核算的二层机构，无下属单位，主管部门为防城港市文化广电体育和旅游局。

（二）人员基本情况

防城港市文化市场综合行政执法支队编制人数27名，现有在职在编人员24名，其中，一级主任科员1人，正科级5人，四级主任科员3人，三级主任科员1人，副科级4人，一级科员8人，事业编制1人，工勤人员4人。另有退休人员5人。

第二部分：防城港市文化市场综合行政执法支队2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入441.26万元，总支出441.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少29.1万元，减少6.19%，主要原因是各单位的支出预算按10%压减。总支出较上年减少29.1万元，减少6.19%，主要原因是各单位的支出预算按10%压减。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入441.26万元，较上年减少29.1万元，减少6.19%，主要原因是各单位的支出预算按10%压减。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出441.26万元，减少29.1万元，减少6.19%，主要原因是各单位的支出预算按10%压减。主要包括：基本支出减少14.84万元，项目支出减少4.38万元，财政拨款结转减少9.87万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入441.26万元，总支出441.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少29.1万元，减少6.19%，主要原因是各单位的支出预算按10%压减。财政拨款总支出较上年减少29.1万元，减少6.19%，主要原因是各单位的支出预算按10%压减。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共441.26万元，较上年减少29.1万元，减少6.19%，主要原因是各单位的支出预算按10%压减。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

文化旅游体育与传媒支出341.93万元，占支出总预算77.49％，同比减少16.01万元，减少4.47％。

社会保障和就业支出45.61万元，占支出总预算10.34％，同比减少1.49万元，减少3.16％。

卫生健康支出20.23万元，占支出总预算4.58％，同比减少0.61万元，减少2.93％。

住房保障支出33.49万元，占支出总预算7.59％，同比减少1.11万元，减少3.21％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共400.08 万元，占支出总预算90.7%，同比减少14.84万元，减少3.58%，主要原因是各单位的支出预算按10%压减。具体情况为：

①基本支出的工资福利支出预算350.9万元，占基本支出预算87.71%，同比减少13.45万元，减少3.69％。

②基本支出的商品和服务支出预算48.21万元，占基本支出预算12.05％，同比减少1.4万元，减少2.82％。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0.96万元，占基本支出预算0.6%，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.46万元，同口径比2023年减少0.02万元，减少4.2%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.46万元，同比减少0.02万元，减少4.2%。减少的主要原因是支出预算按10%压减。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位2024年一般公共预算安排的机关运行经费支出预算10.032万元，同口径比2023年减少0.418万元，减少4.2%，主要原因是各单位的支出预算按10%压减。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算1万元，同比减少1.9万元，减少66％。减少的原因为根据单位实际需要进行采购，未达到限备案的不列入采购计划。主要用于采购木制台、桌类、复印纸、喷墨盒、其他印刷服务、便携式计算机、文具、其他办公消耗用品及类似物品、鼓粉盒、激光打印机、粉盒等。其中：政府集中采购预算1万元，占政府采购预算100％，同比减少1.9万元，减少66％；部门集中采购预算0万元；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位现有自治区“扫黄打非办”配备的电瓶车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

根据相关文件的要求，本单位共有2个项目列入年度绩效目标范围，涉及一般公共预算拨款19万元。分别是1.旅游执法办案经费项目5万元；2.市文化综合行政执法支队日常检查监督经费14万元。

重点项目一：项目名称“日常检查监督经费”，预算资金14万元，2024年度绩效目标为用于市辖区文化，广电，体育，旅游，新闻出版市场日常巡查执法，和对各县（市）开展交叉检查、督查工作，适时与联合工商、公安等部门开展联合执法工作费用，维护文广体旅和新闻出版市场平安稳定，繁荣发展。

设1个数量指标：数量指标.检查次数>=24次；

设1个质量指标：质量指标.完成率100%；

设1个时效指标：时效指标.完成时间，2024.12.31前；

设1个成本指标：成本指标.140000元/年；

设1个社会效益指标：社会效益指标.有效维护文化、旅游、广电、体育、新闻出版市场正常发展1年；

设1个满意度指标：满意度指标.群众满意度>=95%。

重点项目二：项目名称“旅游执法办案经费”，预算资金5万元，2024年度绩效目标为维护文广体旅和新闻出版市场平安稳定，繁荣发展。

设1个数量指标：数量指标.检查办案次数>=5次；

设1个质量指标：质量指标.完成率100%；

设1个时效指标：时效指标.完成时间，2024.12.31前；

设1个成本指标：成本指标.50000元/年；

设1个社会效益指标：社会效益指标.有效确保文化市场有序运行1年；

设1个满意度指标：满意度指标.群众满意度>=95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：防城港市文化市场综合行政执法支队2024年预算公开报表

附件：防城港市文化市场综合行政执法支队2024年部门预算报表

防城港市文化市场综合行政执法支队

2024年2月24日

附件：防城港市文化市场综合行政执法支队2024年预算公开报表.xlsx