广西防城港市财政局2015年部门决算

2016-09-19 00:00 来源：防城港市财政局

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目录

　　第一部分：防城港市财政局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：防城港市财政局2015年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：防城港市财政局2015年度部门决算情况说明

　　一、2015 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

　　四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

　　五、其他重要事项情况说明。

　　第一部分：防城港市财政局概况

　　一、主要职能

　　防城港市财政局成立于1993年，经过20多年的改革与发展，现内设17个科室，8个局属事业单位，业务管辖全市4个县（市、区）财政局，25个乡镇财政所。主要承担以下工作职能：

　　（一）拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施，拟订财政分配制度，完善转移支付制度，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

　　（二）起草财政、预算、税收、财务、会计管理等规范性文件草案。

　　（三）承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

　　（四）负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据，负责彩票市场监管。

　　（五）组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

　　（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理市本级行政事业单位国有资产，负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

　　（七）编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责市本级企业国有资本及收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

　　（八）负责管理和监督市政府性投资项目资金，参与拟订市基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

　　（九）会同有关部门管理市财政社会保障和就业支出，负责社会保险基金财政监管工作，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。

　　（十）拟订地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。管理全市政府外债。开展对外财经交流工作。

　　（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，监督会计师事务所、资产评估机构的业务，指导和管理社会审计。

　　（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支中的重大问题。

　　（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

　　近年来，该局紧紧围绕全市经济总体目标，以财源建设为契机，以组织收入为中心，以改革创新为重点，以支出管理为目标，不断提升财政管理水平，各项事业有条不紊地向规范化、科学化、精细化方向发展，财政收入实现稳步快速增长。2015年全市地方财政收入70.64亿元，增长率8.1%，增幅排全区前列。全市2015年公共预算支出132.83亿元，同比增加33亿元，增长33.1%。随着财政管理体制、部门预算、政府采购、国库集中收付、投资评审改革等不断深入推进，财政管理水平不断提高。同时，精神文明建设硕果累累，展现了财政干部职工团结、务实、高效、廉洁的良好形象。近年来，该局先后荣获了全国和全区的“全民健身先进单位”、“全区爱国卫生先进集体”、“全区和谐单位”、全区“文明庭院”、全市“文明单位”等称号，政风行风评议名列前茅，得到市委、市政府的表彰和奖励，赢得社会各界的好评。

　　二、部门决算单位构成

　　根据职责，防城港市财政局2015年决算涉及市局机关的17个科室和8个全额拨款事业单位。

第二部分：防城港市财政局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表　　单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	3085.05	一、一般公共服务支出	2593.73
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	30.39
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	211.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.15
		十、节能环保支出	36.50
		十一、城乡社区支出	13.44
		十二、农林水支出	11.57
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	6.21
		十五、商业服务业等支出	0.55
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	60.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	65.00
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出

本年收入合计	3085.05	本年支出合计	3096.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	166.52	年末结转与结余	155.38

收入总计	3251.57	支出总计	3251.57

　　注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		3085.05	3085.05	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2508.68	2508.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.75	128.75
2010302	一般行政管理事务	1.50	1.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.25	127.25
20106	财政事务	1663.24	1663.24
2010601	行政运行	862.33	862.33
2010602	一般行政管理事务	48.66	48.66
2010604	预算改革业务	12.44	12.44
2010605	财政国库业务	3.51	3.51
2010606	财政监察	8.9	8.9
2010607	信息化建设	427.72	427.72
2010650	事业运行	65.41	65.41
2010699	其他财政事务支出	234.27	234.27
20107	税收事务	276.37	276.37
2010799	其他税收事务支出	276.37	276.37
20199	其他一般公共服务支出	440.32	440.32
2019999	其他一般公共服务支出	440.32	440.32
205	教育支出	113.15	113.15
20501	教育管理事务	63.58	63.58
2050101	行政运行	63.58	63.58
20508	进修及培训	67.57	67.57
2050899	其他进修及培训	67.57	67.57
208	社会保障和就业支出	211.58	211.58
20805	行政事业单位离退休	170.82	170.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	111.15	111.15
2080502	事业单位离退休	59.67	59.67
20807	就业补助	40.52	40.52
2080707	补充小额贷款担保基金	40.52	40.52
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21
210	医疗卫生与计划生育支出	57.37	57.37
21005	医疗保障	57.37	57.37
2100501	行政单位医疗	22.91	22.91
2100502	事业单位医疗	10.11	10.11
2100503	公务员医疗补助	24.35	24.35
211	节能环保支出	36.50	36.50
21111	污染减排	36.50	36.50
2111103	减排专项支出	36.50	36.50
212	城乡社区支出	13.45	13.45
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13.45	13.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13.45	13.45
213	农林水支出	11.57	11.57
21301	农业	7.79	7.79
2130199	其他农业支出	7.79	7.79
21306	农业综合开发	4.49	4.49
2130699	其他农业综合开发支出	4.49	4.49
215	资源勘探信息等支出	6.21	6.21
21505	工业和信息产业监管	6.21	6.21
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.21	6.21
216	商业服务业等支出	0.66	0.66
21606	涉外发展服务支出	0.66	0.66
2160699	其他涉外发展服务支出	0.66	0.66
221	住房保障支出	60.88	60.88
22101	保障性安居工程支出	1.35	1.35
2210105	农村危房改造	1.35	1.35
22102	住房改革支出	59.53	59.53
2210201	住房公积金	59.53	59.53
229	其他支出	65.00	65.00
22999	其他支出	65.00	65.00
2299901	其他支出	65.00	65.00

　　注：本表依据《收入支出决算表》（财决03表）进行公开。

表三：支出决算表

　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		3096.19	1316.46	1779.76	0	0	0
201	一般公共服务支出	2593.73	1044.05	1549.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.02	0	128.02
2010302	一般行政管理事务	1.5	0.00	1.5
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.53	0.00	126.53
20106	财政事务	1751.40	1039.48	711.92
2010601	行政运行	980.73	976.33	4.40
2010602	一般行政管理事务	48.66	0.00	48.66
2010604	预算改革业务	10.84	0.00	10.84
2010605	财政国库业务	3.50	0.00	3.50
2010606	财政监察	8.90	0.00	8.90
2010607	信息化建设	401.89	0,48	401.41
2010650	事业运行	63.74	60.21	3.53
2010699	其他财政事务支出	233.13	2.46	230.67
20107	税收事务	269.46	0	269.46
2010799	其他税收事务支出	269.46	0	269.46
20199	其他一般公共服务支出	444.84	4.57	440.27
2019999	其他一般公共服务支出	444.84	4.57	440.27
205	教育支出	30.39	4.35	26.04
20501	教育管理事务	4.35	4.35	0.00
2050101	行政运行	4.35	4.35	0.00
20508	进修及培训	26.42	0.00	26.42
2050899	其他进修及培训	26.42	0.00	26.42
208	社会保障和就业支出	211.77	171.05	40.73
20805	行政事业单位离退休	170.82	170.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.58	114.58	0.00
2080502	事业单位离退休	56.24	56.24	0.00
20807	就业补助	40.52	0.00	40.52
2080707	补充小额贷款担保基金	40.52	0.00	40.52
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.19	0.21
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.19	0.21
210	医疗卫生与计划生育支出	66.15	37.46	28.69
21005	医疗保障	66.15	27.46	28.69
2100501	行政单位医疗	14.61	7.31	7.31
2100502	事业单位医疗	18.46	9.20	9.21
2100503	公务员医疗补助	31.60	19.42	12.18
2100599	其他医疗保障支出	1.54	1.54	0
211	节能环保支出	36.50	0.00	36.50
21111	污染减排	36.50	0.00	36.50
2111103	减排专项支出	36.50	0.00	36.50
212	城乡社区支出	13.44	0.00	13.44
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13.44	0.00	13.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13.44	0.00	13.44
213	农林水支出	11.57	0.00	11.57
21301	农业	7.79	0.00	7.79
2130199	其他农业支出	7.79	0.00	7.79
21306	农业综合开发	4.49	0.00	4.49
2130699	其他农业综合开发支出	4.49	0.00	4.49
215	资源勘探信息等支出	6.21	0	6.21
21505	工业和信息产业监管	6.21	0	6.21
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.21	0	6.21
216	商业服务业等支出	0.55	0.00	0.55
21606	涉外发展服务支出	0.55	0.00	0.55
2160699	其他涉外发展服务支出	0.55	0.00	0.55
221	住房保障支出	60.88	59.53	1.35
22101	保障性安居工程支出	1.35	0.00	1.35
2210105	农村危房改造	1.35	0.00	1.35
22102	住房改革支出	59.53	59.53	0
2210201	住房公积金	59.53	59.53	0
229	其他支出	65.00	0.00	65.00
22999	其他支出	65.00	0.00	65.00
2299901	其他支出	65.00	0.00	65.00

　　注：本表依据《收入支出决算表》（财决04表）进行公开。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3071.60	一、一般公共服务支出	2593.73	2593.73
二、政府性基金预算财政拨款	13.45	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	30.39	30.39
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	211.77	211.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.15	66.15
		十、节能环保支出	36.50	36.50
		十一、城乡社区支出	13.44	13.44
		十二、农林水支出	11.57	11.57
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	6.21	6.21
		十五、商业服务业等支出	0.55	0.55
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	60.88	60.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	65.00	65.00
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	3085.05	本年支出合计	3096.19
年初财政拨款结转和结余	166.52	年末结转和结余	155.38
一般公共预算财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款	0
合计	3251.57	合计	3251.57

　　注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3096.22	1316.46	1779.76
201	一般公共服务支出	2593.73	1044.05	1549.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.02	0	128.02
2010302	一般行政管理事务	1.5	0.00	1.5
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.53	0.00	126.53
20106	财政事务	1751.40	1039.48	711.92
2010601	行政运行	980.73	976.33	4.40
2010602	一般行政管理事务	48.66	0.00	48.66
2010604	预算改革业务	10.84	0.00	10.84
2010605	财政国库业务	3.50	0.00	3.50
2010606	财政监察	8.90	0.00	8.90
2010607	信息化建设	401.89	0,48	401.41
2010650	事业运行	63.74	60.21	3.53
2010699	其他财政事务支出	233.13	2.46	230.67
20107	税收事务	269.46	0	269.46
2010799	其他税收事务支出	269.46	0	269.46
20199	其他一般公共服务支出	444.84	4.57	440.27
2019999	其他一般公共服务支出	444.84	4.57	440.27
205	教育支出	30.39	4.35	26.04
20501	教育管理事务	4.35	4.35	0.00
2050101	行政运行	4.35	4.35	0.00
20508	进修及培训	26.42	0.00	26.42
2050899	其他进修及培训	26.42	0.00	26.42
208	社会保障和就业支出	211.77	171.05	40.73
20805	行政事业单位离退休	170.82	170.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.58	114.58	0.00
2080502	事业单位离退休	56.24	56.24	0.00
20807	就业补助	40.52	0.00	40.52
2080707	补充小额贷款担保基金	40.52	0.00	40.52
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.19	0.21
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.19	0.21
210	医疗卫生与计划生育支出	66.15	37.46	28.69
21005	医疗保障	66.15	27.46	28.69
2100501	行政单位医疗	14.61	7.31	7.31
2100502	事业单位医疗	18.46	9.20	9.21
2100503	公务员医疗补助	31.60	19.42	12.18
2100599	其他医疗保障支出	1.54	1.54	0
211	节能环保支出	36.50	0.00	36.50
21111	污染减排	36.50	0.00	36.50
2111103	减排专项支出	36.50	0.00	36.50
212	城乡社区支出	13.44	0.00	13.44
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13.44	0.00	13.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13.44	0.00	13.44
213	农林水支出	11.57	0.00	11.57
21301	农业	7.79	0.00	7.79
2130199	其他农业支出	7.79	0.00	7.79
21306	农业综合开发	4.49	0.00	4.49
2130699	其他农业综合开发支出	4.49	0.00	4.49
215	资源勘探信息等支出	6.21	0	6.21
21505	工业和信息产业监管	6.21	0	6.21
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.21	0	6.21
216	商业服务业等支出	0.55	0.00	0.55
21606	涉外发展服务支出	0.55	0.00	0.55
2160699	其他涉外发展服务支出	0.55	0.00	0.55
221	住房保障支出	60.88	59.53	1.35
22101	保障性安居工程支出	1.35	0.00	1.35
2210105	农村危房改造	1.35	0.00	1.35
22102	住房改革支出	59.53	59.53	0
2210201	住房公积金	59.53	59.53	0
229	其他支出	65.00	0.00	65.00
22999	其他支出	65.00	0.00	65.00
2299901	其他支出	65.00	0.00	65.00

　　注：本表依据财决07表“本年支出”进行公开。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
合计		1316.46	1159.18	156.74
301	工资福利支出	1096.34	1096.34	0
30101	基本工资	394.37	394.37
30102	津贴补贴	448.92	448.92
30103	奖金	57.33	57.33
30104	社会保障缴费	119.87	119.87
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	71.65	71.65
30199	其他工资福利支出	4.20	4.20
302	商品和服务支出	156.74	0	156.74
30201	办公费	28.52		28.52
30202	印刷费	1.96		1.96
30203	咨询费
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	14.84		14.84
30207	邮电费	9.29		9.29
30209	物业管理费
30211	差旅费	26.67		26.67
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	3.92		3.92
30214	租赁费	0.28		0.28
30215	会议费	0.75		0.75
30216	培训费	1.12		1.12
30217	公务接待费	4.4		4.4
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.37		2.37
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	30.73		30.73
30239	其他交通费用	1.73		1.73
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	26.40		26.40
303	对个人和家庭的补助	62.84	62.84	0
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	59.53	59.53
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.31	3.31
310	其他资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出
304	对企事业单位的补贴	0	0	0
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
30403	财政贴息
30499	其他对企事业单位的补贴
307	债务利息支出	0	0	0
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
399	其他支出	0	0	0
39906	赠与

　　注：本表依据财决08_1表进行公开。

　　人员经费：填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　公用经费：填列“商品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139.00	0.00	89.00	0.00	89.00	50.00	94.03	0.00	73.16	0.00	73.16	20.87

　　注：本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计		7.7	0	7.7	13.44	0	0	13.44	21.14	0	21.14
212	城乡社区支出	7.7	0.00	7.70	13.44	0.00	0.00	13.44	21.14	0.00	21.14
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7.7	0.00	7.70	13.44	0.00	0.00	13.44	21.14	0.00	21.14
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7.7	0.00	7.70	13.44	0.00	0.00	13.44	21.14	0.00	21.14

　　注：本表依据《收入支出决算表》（财决09表）进行公开。

第三部分：防城港市财政局2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计3251.57万元。

　　1.财政拨款收入3085.05万元，为市本级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转和结余166.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）支出总计3251.57万元。包括：

　　1.一般公共服务（类）2593.73万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、税收事务、其他一般公共服务支出等。

　　2.教育支出（类）30.39万元：主要用于干部职工的培训支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）211.77万元：主要行政事业单位离退休支出、就业补助支出等。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）66.15万元：主要用于行政及事业单位医疗保障支出、公务员医疗补助支出。

　　5.节能环保支出（类）36.50万元：主要用于减排专项支出。

　　6.城乡社区支出（类）13.44万元

　　7.农林水支出（类）11.57万元：主要用于农业综合开发支出、农业综合改革支出等。

　　8.资源勘探信息等支出（类）6.21万元：主要用于其他工业和信息产业监管支出。

　　9.其他商品服务业等支出（类）0.55万元，主要用于其他涉外发展服务支出。

　　10.住房保障支出（类）60.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　11.其他支出（类）65万元

　　二、2015年度一般公共预算支出决算情况

　　防城港市财政局2015 年度一般公共预算支出3096.22万元，其中：基本支出1316.46万元，项目支出1779.76万元。

　　三、2015年度政府性基金支出决算情况

　　防城港市财政局2015年度政府性基金支出13.44万元，其中：基本支出0万元，项目支出13.44万元。

　　四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1316.46万元，其中：人员经费1159.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资；公用经费156.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算73.16万元；公务接待费支出决算万20.87元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费支出73.16万元。其中：

　　1.公务用车购置支出0万元。

　　2.公务用车运行支出73.16万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，防城港市财政局及8个所属事业单位开支财政拨款的公务用车20辆，全年运行费支出73.16万元，平均每辆3.6万元。

　　（三）公务接待费支出20.87万元,国内公务接待批105次，1159人次。

　　（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比均降低。因全市公车改革工作逐渐开展，公务用车次数减少，公务用车运行支出支出降低。因接待次数及接待人数减少，公务接待支出降低。

　　六、其他重要事项情况说明

　　防城港市财政局2015年的决算数较2014年有大幅上涨，主要原因有：

　　（一）在2015年对职工文体综合楼的建设工程进行了验收，并于年底按合同规定支付给工程公司原先垫付的工程款。

　　（二）考虑到原有发电设备功率较低且开始老化，已不能满足供电需求，于2015年新修建了一组发电设备，以保障停电期间不影响正常办公，工程款在当年支付。

　　（三）因会计从业资格考试、会计专业技术资格考试的报考人数逐年上涨，原有的2个考场已难以满足考试需求，于2015年新改建了一个考场，考场内部的装修、计算机的更换、系统的安装等款项均在当年支付。

　　（四）信息网络安全建设、政府采购网站更新维护等也在2015年展开，信息建设的相关支出也相应增加。

　　（五）由于干部职工人数增加，且年内对工资进行了上调，人员支出有所增加。

　　剔除以上大额的支出，我局的部门决算支出数较2014年基本持平。

　　七、预算绩效管理工作开展情况

　　2015年，防城港市财政局共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款168.20万元，占年初预算的10%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

　　（一）发电机组设备采购项目，2015年度安排资金50万，实际支付50万，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

　　（二）大宗票据印刷项目，2015年度安排资金42万，实际支付42万，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

　　（三）信息网络安全设备采购及安装项目，2015年度安排资金76.2万，实际支付76.2万，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

文件下载：

关联文件：

广西防城港市财政局2015年部门决算

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