当前位置：防城港市地震局2017年部门决算
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防城港市地震局
2017年部门决算
目 录
第一部分：防城港市地震局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：防城港市地震局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：防城港市地震局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市地震局概况
一、主要职能
（1）根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作，负责起草防震减灾地方性法规、规章并组织实施。
（2）编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施。
（3）负责建立本行政区域内的地震检测预报工作体系。按照全区地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划本行政区域内的地震台网（站）及信息系统的建设，实现资源共享；管理本级地震监测台网（站）；强化本行政区域内的地震重点监视防御区的震情跟踪；会同有关部门依法保护地震检测设施和地震观测环境。
（4）会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理本行政区域内建设工程抗震设防要求并监督其实施；管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用，按照有关规定管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作；管理本行政区域呢地震内地震灾害预测；制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识的宣传工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。
（5）承担本级人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报；参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。
（6）会同有关部门建立地震紧急救援工作体系，在有条件的地震重点监视防御区，会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍；协助人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。
（7）组织开展水库地震、海洋地震、塌陷地震的监测和研究工作；会同有关部门防范地震次生灾害。
（8）承担本行政区域内的地震复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作。
（9）推荐地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术及成果的推广应用。
（10）指导区、县（市）防震减灾工作。
（11）承担同级人民政府和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
防城港市地震局是人民政府直属参公事业单位，承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理智能，依法履行防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。内设机构4个，即综合科、抗震设防科、观测科（市数字地震观测指挥中心）和地震应急救援科。
第二部分：防城港市地震局2017年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
253.24 |
253.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.39 |
6.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
218.16 |
218.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22004 |
地震事务 |
218.16 |
218.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200401 |
行政运行 |
125.05 |
125.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200404 |
地震监测 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200406 |
地震灾害预防 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200409 |
防震减灾信息管理 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200410 |
防震减灾基础管理 |
11.32 |
11.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200499 |
其他地震事务支出 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
253.24 |
160.12 |
93.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.39 |
6.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
218.16 |
125.05 |
93.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22004 |
地震事务 |
218.16 |
125.05 |
93.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200401 |
行政运行 |
125.05 |
125.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200404 |
地震监测 |
20.80 |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200406 |
地震灾害预防 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200409 |
防震减灾信息管理 |
15.80 |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200410 |
防震减灾基础管理 |
11.32 |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200499 |
其他地震事务支出 |
22.20 |
0.00 |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
253.24 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
218.16 |
218.16 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
253.24 |
本年支出合计 |
49 |
253.24 |
253.24 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
412.76 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
412.76 |
342.54 |
70.22 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
342.54 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
70.22 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
665.99 |
总计 |
54 |
665.99 |
595.78 |
70.22 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
342.54 |
0.00 |
342.54 |
253.24 |
160.12 |
93.12 |
253.24 |
160.12 |
93.12 |
342.54 |
0.00 |
342.54 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.39 |
6.39 |
0.00 |
6.39 |
6.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
342.54 |
0.00 |
342.54 |
218.16 |
125.05 |
93.12 |
218.16 |
125.05 |
93.12 |
342.54 |
0.00 |
342.54 |
0.00 | ||
|
22004 |
地震事务 |
342.54 |
0.00 |
342.54 |
218.16 |
125.05 |
93.12 |
218.16 |
125.05 |
93.12 |
342.54 |
0.00 |
342.54 |
0.00 | ||
|
2200401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.05 |
125.05 |
0.00 |
125.05 |
125.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200404 |
地震监测 |
69.35 |
0.00 |
69.35 |
20.80 |
0.00 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
20.80 |
69.35 |
0.00 |
69.35 |
0.00 | ||
|
2200406 |
地震灾害预防 |
171.87 |
0.00 |
171.87 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
171.87 |
0.00 |
171.87 |
0.00 | ||
|
2200409 |
防震减灾信息管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200410 |
防震减灾基础管理 |
32.52 |
0.00 |
32.52 |
11.32 |
0.00 |
11.32 |
11.32 |
0.00 |
11.32 |
32.52 |
0.00 |
32.52 |
0.00 | ||
|
2200499 |
其他地震事务支出 |
68.80 |
0.00 |
68.80 |
22.20 |
0.00 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
22.20 |
68.80 |
0.00 |
68.80 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
124.08 |
302 |
商品和服务支出 |
20.17 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||
|
30101 |
基本工资 |
34.07 |
30201 |
办公费 |
1.63 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
30102 |
津贴补贴 |
57.52 |
30202 |
印刷费 |
0.12 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |||
|
30103 |
奖金 |
3.07 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
13.58 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.43 |
30207 |
邮电费 |
0.78 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.31 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.11 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.86 |
30211 |
差旅费 |
0.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||
|
30302 |
退休费 |
2.37 |
30213 |
维修(护)费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.92 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.80 |
31020 |
产权参股 |
0.00 | |||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 | |||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.25 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 | |||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 | |||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 | |||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 | |||
|
30311 |
住房公积金 |
12.37 |
30227 |
委托业务费 |
0.67 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 | |||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.51 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.12 |
30240 |
税金及附加费用 |
3.83 |
|
|
| |||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.27 |
|
|
| |||
|
人员经费合计 |
139.94 |
公用经费合计 |
20.17 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0.46 |
0 |
0 |
0 |
0.46 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
70.22 |
0.00 |
70.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.22 |
0.00 |
70.22 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
70.22 |
0.00 |
70.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.22 |
0.00 |
70.22 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
70.22 |
0.00 |
70.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.22 |
0.00 |
70.22 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
70.22 |
0.00 |
70.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.22 |
0.00 |
70.22 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：防城港市地震局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入253.24万元，其中本年收入253.24万元, 较2016年度决算数减少42.22万元，下降14.29%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入295.46万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少42.22万元，下降14.29 %，主要原因是财政拨款减少。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数减少18.88万元，下降100%，主要原因是2016年有上级拨付资金。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元，增长0 %。
6.上年结转和结余412.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少19.99万元，下降4.62%，主要原因是部分项目预付账款结转为支出。
（二）本部门2017年度总支出253.24万元，其中本年支出253.24万元, 较2016年度决算数减少62.22万元，下降19.72%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1.78万元：主要用于保障部门正常运转。
较2016年度决算数增加1.78万元，增长100 %，主要原因是用于保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）14.17万元：主要用于地震局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
较2016年度决算数增加7.39万元，增长108.99%，主要原因是2017年新增2名退休干部。
3.医疗保障与计划生育（类）10.68万元：主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助方面的支出10.98
较2016年度决算数减少0.82万元，减少2.73%，主要原因是社保政策调整。
4.国土海洋气象等支出218.16万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、地震信息传输及管理、地震灾害预防、地震应急救援和其他地震事务支出等事务方面的支出
较2016年度决算数减少70.97万元，下降24.55%，主要原因是项目支出减少。
5.住房保障支出（类）8.44万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年度决算数增加0.13万元，增加1.49%，主要原因是工资变动。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。
7.年末结转和结余412.76万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少19.99万元，下降4.62%，主要原因是部分项目预付账款结转为支出。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
防城港市地震局2017 年度一般公共预算支出253.24万元，较2016年度决算数减少62.22万元，下降19.72%。其中：基本支出160.12万元，项目支出93.12万元。
防城港市地震局2017年度一般公共预算支出年初预算为272.80万元，支出决算为253.24万元，完成年初预算的92.82%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%。主要用于用于保障机关事业单位正常运转。
（二）社会保障和就业（类）年初预算为14.51万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的97.66%。主要用于地震局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
较2016年度决算数增加7.39万元，增长108.99%，主要原因是2017年新增2名退休干部。
（三）医疗保障与计划生育（类）年初预算为9.86万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。
较2016年度决算数减少0.82万元，减少2.73%，主要原因是社保政策调整。
（四）国土海洋气象等支出年初预算为239.72万元，支出决算为218.16万元，完成年初预算的100%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、地震信息传输及管理、地震灾害预防、地震应急救援和其他地震事务支出等事务方面的支出。
较2016年度决算数减少70.97万元，下降24.55%，主要原因是项目支出减少。
5.住房保障支出（类）年初预算为8.70万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的97.01%。。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年度决算数增加0.13万元，增加1.49%，主要原因是工资变动。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出160.12万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出124.08万元，完成年初预算的100%。
（二）对个人和家庭的补助15.86万元，完成年初预算的100 %。
（三）商品和服务支出20.17万元，完成年初预算的100%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
防城港市地震局2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
防城港市地震局2017 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.46万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年没有使用财政拨款安排。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要因为公车改革，我局已没有公务用车。
（三）公务接待费支出0.46万元,国内公务接待批次8 次，人次50次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出20.17万元，比2016年减少0.39万元，降低1.89 %。主要原因是公车改革后取消公车，发放交通补贴。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额29.06万元，其中：政府采购货物支出10.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中涉及项目2个，共涉及资金32.2万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“物业管理费”、“市数字地震观测指挥中心正常运转维护费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出32.2万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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