当前位置：防城港市卫生和计划生育委员会（市本级）2018年部门决算
目 录
第一部分：市卫生和计划生育委员会 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：市卫生和计划生育委员会 2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算总表
表三：支出决算总表
表四：财政拨款收入支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：市卫生和计划生育委员会 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、一般公共预算支出决算情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：市卫生和计划生育委员会 概况
一、主要职能
（一）贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案。配合推进全市医药卫生体制改革,负责统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定并公布食品安全地方规范。
（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的地方规范并组织实施,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）贯彻落实国家基本药物制度，组织拟订全市基本药物采购、配送、使用的管理措施。
（八）贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。
（十五）负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全市卫生和计划生育信息化建设、市级区域卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。
（十六）指导制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
（十七）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。
（十八）负责全市保健对象的医疗保健工作,负责市直、驻港有关部门干部医疗管理工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（十九）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会的日常工作。
（二十）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
（一）防城港市卫生和计划生育委员会（本级）
（二）防城港市第一人民医院
（三）防城港市中医医院
（四）防城港市妇幼保健院
（五）防城港市疾病预防控制中心
（六）防城港市卫生监督所
（七）防城港市精神病医院
（八）防城港市中心血站
（九）防城港市人口和计划生育药具管理中心（内设）
（十）防城港市医学会（内设）
（十一）防城港市防治艾滋病办公室（内设）
（十二）防城港市爱卫办（内设）
（十三）防城港市计划生育协会（内设)
第二部分：市卫生和计划生育委员会2018年部门决算报表
表一： 收入支出决算总表
|
部门：广西防城港市卫生和计划生育委员会（汇总） 单位：万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款收入 |
9591.35 |
一、一般公共服务 |
73 | |
|
其中：政府性基金 |
|
二、外交支出 |
| |
|
二、上级补助收入 |
343.89 |
三、国防支出 |
| |
|
三、事业收入 |
58239.88 |
四、公共安全支出 |
| |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
| |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
| |
|
六、其他收入 |
760.81 |
七、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
255.38 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
68705.45 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
14.75 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.6 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
0 | |
|
|
|
十五、住房保障支出 |
547.77 | |
|
|
|
十六、其他支出 |
484 | |
|
本年收入合计 |
68935.93 |
本年支出合计 |
70080.95 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
262.2 |
结余分配 |
116.21 | |
|
年初结转和结余 |
4154 |
年末结转和结余 |
3154.97 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
73352.13 |
支出总计 |
73352.13 | |
|
注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。 | ||||
表二：2018年度支收入决算表
|
部门：广西防城港市卫生和计划生育委员会（汇总） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
68,935.93 |
9,591.35 |
343.89 |
58,239.88 |
0.00 |
0.00 |
760.81 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
70.28 |
70.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
65.84 |
65.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
65.84 |
65.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
262.55 |
262.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
251.17 |
251.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
245.71 |
245.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
67,555.99 |
8,211.41 |
343.89 |
58,239.88 |
0.00 |
0.00 |
760.81 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
625.16 |
574.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.60 |
|
2100101 |
行政运行 |
341.51 |
341.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
77.19 |
77.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
206.46 |
155.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.60 |
|
21002 |
公立医院 |
59,692.17 |
2,417.04 |
0.00 |
56,630.49 |
0.00 |
0.00 |
644.64 |
|
2100201 |
综合医院 |
35,438.71 |
1,144.15 |
0.00 |
34,039.61 |
0.00 |
0.00 |
254.94 |
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
23,142.33 |
1,048.10 |
0.00 |
21,704.53 |
0.00 |
0.00 |
389.70 |
|
2100205 |
精神病医院 |
1,096.23 |
209.88 |
0.00 |
886.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100206 |
妇产医院 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
481.60 |
357.34 |
124.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
138.26 |
14.00 |
124.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
343.34 |
343.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
5,725.98 |
3,831.47 |
219.62 |
1,609.39 |
0.00 |
0.00 |
65.51 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
766.11 |
587.84 |
0.95 |
172.89 |
0.00 |
0.00 |
4.43 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
315.03 |
280.80 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.23 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
1,799.53 |
279.87 |
22.31 |
1,436.49 |
0.00 |
0.00 |
60.85 |
|
2100406 |
采供血机构 |
1,403.59 |
1,403.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
27.95 |
27.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
736.51 |
574.16 |
162.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
14.09 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
663.17 |
663.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21006 |
中医药 |
230.87 |
230.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100601 |
中医（民族医)药专项 |
230.87 |
230.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
300.46 |
300.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
8.88 |
8.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
226.03 |
226.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
65.55 |
65.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
139.40 |
139.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.06 |
13.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
52.24 |
52.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
74.10 |
74.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
29.64 |
29.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101302 |
疾病应急救助 |
29.64 |
29.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
330.70 |
330.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
330.70 |
330.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
14.75 |
14.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
14.75 |
14.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
14.75 |
14.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
547.77 |
547.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
343.27 |
343.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
43.27 |
43.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
204.49 |
204.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
204.49 |
204.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
484.00 |
484.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
484.00 |
484.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
484.00 |
484.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
表三：2018年度支出决算表
|
部门：广西防城港市卫生和计划生育委员会（汇总） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
70,080.95 |
60,526.94 |
9,554.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
73.00 |
33.76 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
65.84 |
26.60 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
65.84 |
26.60 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
255.38 |
255.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
244.01 |
244.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
238.55 |
238.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
68,705.45 |
60,033.30 |
8,672.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
555.26 |
363.52 |
191.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
341.51 |
341.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
77.19 |
0.00 |
77.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
136.56 |
22.01 |
114.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
61,548.05 |
56,369.07 |
5,178.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
35,419.00 |
34,274.85 |
1,144.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
23,366.60 |
22,094.23 |
1,272.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100205 |
精神病医院 |
911.09 |
0.00 |
911.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100206 |
妇产医院 |
1,748.00 |
0.00 |
1,748.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
103.37 |
0.00 |
103.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
480.28 |
0.00 |
480.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
136.94 |
0.00 |
136.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
343.34 |
0.00 |
343.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
5,105.88 |
3,112.06 |
1,993.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,051.32 |
853.13 |
198.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
303.43 |
273.31 |
30.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
1,703.03 |
1,670.83 |
32.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100406 |
采供血机构 |
799.09 |
300.74 |
498.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30.14 |
5.00 |
25.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
600.76 |
9.06 |
591.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
14.68 |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
603.45 |
0.00 |
603.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21006 |
中医药 |
224.76 |
0.00 |
224.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100601 |
中医（民族医)药专项 |
224.76 |
0.00 |
224.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
300.91 |
49.25 |
251.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
9.33 |
2.88 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
226.03 |
0.00 |
226.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
65.55 |
46.37 |
19.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
139.40 |
139.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
部门：广西防城港市卫生和计划生育委员会（汇总） |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,107.35 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
484.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
255.38 |
255.38 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
9,471.08 |
9,471.08 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
14.75 |
14.75 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
547.77 |
547.77 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
484.00 |
0.00 |
484.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
9,591.35 |
本年支出合计 |
49 |
10,846.58 |
10,362.58 |
484.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
4,063.46 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
2,808.23 |
2,808.23 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
4,063.46 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
13,654.81 |
总计 |
54 |
13,654.81 |
13,170.81 |
484.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门：广西防城港市卫生和计划生育委员会（汇总） |
|
|
金额单位：万元 | |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
10,362.58 |
2,446.76 |
7,915.82 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
73.00 |
33.76 |
39.24 |
|
20110 |
人力资源事务 |
65.84 |
26.60 |
39.24 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
65.84 |
26.60 |
39.24 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
255.38 |
255.38 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
244.01 |
244.01 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
238.55 |
238.55 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9,471.08 |
1,953.13 |
7,517.95 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
504.66 |
363.52 |
141.14 |
|
2100101 |
行政运行 |
341.51 |
341.51 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
77.19 |
0.00 |
77.19 |
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
85.96 |
22.01 |
63.95 |
|
21002 |
公立医院 |
4,477.77 |
0.00 |
4,477.77 |
|
2100201 |
综合医院 |
1,144.15 |
0.00 |
1,144.15 |
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
1,272.37 |
0.00 |
1,272.37 |
|
2100205 |
精神病医院 |
209.88 |
0.00 |
209.88 |
|
2100206 |
妇产医院 |
1,748.00 |
0.00 |
1,748.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
103.37 |
0.00 |
103.37 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
357.34 |
0.00 |
357.34 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
343.34 |
0.00 |
343.34 |
|
21004 |
公共卫生 |
3,115.85 |
1,401.03 |
1,714.82 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
598.82 |
582.43 |
16.38 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
269.20 |
239.08 |
30.12 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
279.87 |
264.72 |
15.15 |
|
2100406 |
采供血机构 |
791.14 |
300.74 |
490.40 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30.14 |
5.00 |
25.14 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
534.38 |
9.06 |
525.32 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
14.68 |
0.00 |
14.68 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
597.63 |
0.00 |
597.63 |
|
21006 |
中医药 |
224.76 |
0.00 |
224.76 |
|
2100601 |
中医（民族医)药专项 |
224.76 |
0.00 |
224.76 |
|
21007 |
计划生育事务 |
300.40 |
49.18 |
251.22 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
8.81 |
2.81 |
6.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
226.03 |
0.00 |
226.03 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
65.55 |
46.37 |
19.19 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
139.40 |
139.40 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.06 |
13.06 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
52.24 |
52.24 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
74.10 |
74.10 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
29.64 |
0.00 |
29.64 |
|
2101302 |
疾病应急救助 |
29.64 |
0.00 |
29.64 |
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
321.26 |
0.00 |
321.26 |
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
321.26 |
0.00 |
321.26 |
|
211 |
节能环保支出 |
14.75 |
0.00 |
14.75 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
14.75 |
0.00 |
14.75 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
14.75 |
0.00 |
14.75 |
|
213 |
农林水支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
21305 |
扶贫 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
221 |
住房保障支出 |
547.77 |
204.49 |
343.27 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
343.27 |
0.00 |
343.27 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
43.27 |
0.00 |
43.27 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
204.49 |
204.49 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
204.49 |
204.49 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门：广西防城港市卫生和计划生育委员会（汇总） |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,262.98 |
302 |
商品和服务支出 |
147.62 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
638.29 |
30201 |
办公费 |
78.45 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
264.68 |
30202 |
印刷费 |
1.68 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
152.46 |
30203 |
咨询费 |
0.19 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.29 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
445.22 |
30205 |
水费 |
0.94 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
238.55 |
30206 |
电费 |
7.15 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.05 |
30207 |
邮电费 |
4.36 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.87 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
74.10 |
30209 |
物业管理费 |
3.78 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
33.33 |
30211 |
差旅费 |
19.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
204.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.18 |
30213 |
维修（护）费 |
0.47 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
144.77 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.16 |
30215 |
会议费 |
0.57 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
11.91 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.34 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
11.90 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.30 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.10 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
17.86 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.91 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.40 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.10 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.18 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,299.14 |
公用经费合计 |
147.62 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
部门：广西防城港市卫生和计划生育委员会（汇总） |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| |||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
47.17 |
0.00 |
31 |
0.00 |
31 |
16.17 |
27.04 |
0.00 |
20.74 |
0.00 |
20.74 |
6.3 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
部门：广西防城港市卫生和计划生育委员会（汇总）
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
484.00 |
484.00 |
0.00 |
484.00 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
484.00 |
484.00 |
0.00 |
484.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
484.00 |
484.00 |
0.00 |
484.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
484.00 |
484.00 |
0.00 |
484.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分： 市卫计委2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）市卫计委2018年度总收入 73352.13万元，其中本年收入68935.93万元, 较2017年度决算数增加11794.69万元，减少 21%。主要因素是财政补助增加，其次是2018年决算是全口径决算，公立医院实施全面预算。
1.财政拨款收入 9591.35万元，为自治区及本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加3615.75万元，增61%，主要原因是上级拨入的财政补助收入增加主要因素。
2.事业收入58239.88万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是医疗机构的医疗等业务收入。较2017年度决算数增加8309.72万元，增长17%。2018年度医疗收入增加所致。
3.经营收入 0 万，
4.其他收入 760.81万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数减少156.33万元，减少17 %。
5.用事业基金弥补收支差额262.2 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数减少456.12 万元，下降63 %。
6.上年结转和结余4154万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1116.98 万元，减少21 %。
（二）本部门2018年度总支出73352.13万元，其中本年支出70080.95万元,较上年增加 9754.64万元，增加16%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）73 万元：主要用于单位管理费用支出。
2.社会保障和就业支出 255.38 万元：主要用于单位社会保障各类医疗保险等缴费。
3.医疗卫生与计划生育支出68705.45万元：主要用于各医疗卫生机构开展各项业务工作支出。
4.节能环保支出14.75万元：主要用于卫生单位节能改造支出。
5.农林水支出0.6 万元：，用于扶贫专项支出。
6.住房保障支出547.77万元，用于单位缴住房公积金。
7.其他支出484万元，主要原因是：医疗卫生与计划生育支出等项目支出所致。
8.结余分配116.21 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
9.年末结转和结余 3154.97万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加650.32万元，增长26 %，主要原因是2018年度项目支出结余数中占整个结余数的89%，达到 2808.23万元。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
市卫计委2018 年度一般公共预算支出10362.58万元，较2017年度决算数增加2938.14万元，增加40%。其中：基本支出 513.6万元，较2017年度决算增加513.6万元，增加27%。项目支出7915.82万元，较2017年度决算数增加2424.53万元（含政府性基金安排的484万元），增加44 %。
市卫计委2018年度一般公共预算支出年初预算为 13654.81万元，（含上年财政结转和结余数4063.46万元），支出决算为13654.81万元（含年末财政结转和结余数2808.23万元）完成年初预算的 100 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为9107.35 万元，支出决算为 13170.81万元，完成年初预算的145%。超年初预算数主要原因动用上年结转结余数支出。
附：一般公共预算财政拨款支出按项列支功能分类表
|
项目 |
|
本年支出 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
10,362.58 |
2,446.76 |
7,915.82 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
65.84 |
26.60 |
39.24 |
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
238.55 |
238.55 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
341.51 |
341.51 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
77.19 |
0.00 |
77.19 |
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
85.96 |
22.01 |
63.95 |
|
2100201 |
综合医院 |
1,144.15 |
0.00 |
1,144.15 |
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
1,272.37 |
0.00 |
1,272.37 |
|
2100205 |
精神病医院 |
209.88 |
0.00 |
209.88 |
|
2100206 |
妇产医院 |
1,748.00 |
0.00 |
1,748.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
103.37 |
0.00 |
103.37 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
343.34 |
0.00 |
343.34 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
598.82 |
582.43 |
16.39 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
269.20 |
239.08 |
30.12 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
279.87 |
264.72 |
15.15 |
|
2100406 |
采供血机构 |
791.14 |
300.74 |
490.40 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30.14 |
5.00 |
25.14 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
534.38 |
9.06 |
525.32 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
14.68 |
0.00 |
14.68 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
597.63 |
0.00 |
597.63 |
|
2100601 |
中医（民族医)药专项 |
224.76 |
0.00 |
224.76 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
8.81 |
2.81 |
6.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
226.03 |
0.00 |
226.03 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
65.55 |
46.37 |
19.19 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.06 |
13.06 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
52.24 |
52.24 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
74.10 |
74.10 |
0.00 |
|
2101302 |
疾病应急救助 |
29.64 |
0.00 |
29.64 |
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
321.26 |
0.00 |
321.26 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
14.75 |
0.00 |
14.75 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
43.27 |
0.00 |
43.27 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
204.49 |
204.49 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2446.76 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 2262.98 万元，完成年初预算的 100%。
（二）商品和服务支出 147.62万元，完成年初预算的100%。（简要说明预决算差异）
一般公共预算财政拨款基本支出按经济科目列支明细表
|
部门：广西防城港市卫生计划生育委员会（汇总） |
|
|
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | |
|
301 |
工资福利支出 |
2,262.98 |
302 |
商品和服务支出 |
147.62 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |
|
30101 |
基本工资 |
638.29 |
30201 |
办公费 |
78.45 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
264.68 |
30202 |
印刷费 |
1.68 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
152.46 |
30203 |
咨询费 |
0.19 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.29 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
445.22 |
30205 |
水费 |
0.94 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
238.55 |
30206 |
电费 |
7.15 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.05 |
30207 |
邮电费 |
4.36 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.87 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
74.10 |
30209 |
物业管理费 |
3.78 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
33.33 |
30211 |
差旅费 |
19.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
204.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
1.18 |
30213 |
维修（护）费 |
0.47 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
144.77 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.16 |
30215 |
会议费 |
0.57 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
11.91 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.34 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
11.90 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
1.30 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.10 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
17.86 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.91 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.40 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.10 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.18 |
|
|
| |
|
人员经费合计 |
2,299.14 |
公用经费合计 |
147.62 | ||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
四、2018年度政府性基金支出决算情况
市卫计委2018年度政府性基金支出484万元 。
市卫计委2018 年度政府性基金支出年初预算484万元 。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算20.74万元；公务接待费支出决算6.3万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
“三公”经费支出总额27.04万元，比2018年预算数47.17万元少20.13万元，主要原因是2018年卫生计生各单位减压“三公”经费开支。但“三公”支出与上年的13.8万元多6.37万元，主要原因是2018年实施全面预算，增加部分差额公立医院的“三公”经费支出。
（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排 0 （厅、局、办）机关、 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。年初预算为0，上年支出平衡。
（二）公务用车购置及运行费预算31万元。决算数为20.74万元，比年初预算少10.26万元；比预算下降了33.10%。比2017年公务购置及运行费7.56万元多13.18万元。主要原因是本年实施全面预算。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，14个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出 20.74万元，平均每辆 2.59万元。
其中：公务用车购置支出 0 万元。
（三）公务接待费支出全口径预算16.17万元比决算数的6.3 万元减少9.87万元,国内公务接待批次119 次，806人次 ，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。支出决算比2017年的6.24万元略多0.06万元。主要原因是本年实施全面预算，增加部分公立医院接待费。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出 54.99万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年降低46.8 %。主要原因是：各相关单位采取一系列措施，减少行政经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额 624.81万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 624.81 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车10 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备33 台（套），100万元以上专用设备 45 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 个，共涉及资金167.02 万元，自评覆盖率达到100 %。其中：市中医院药品补差和市精神病医院人员工资等项目支出均超过50万元。但不符合项目预算绩效要求，所以没有将其列入本年度预算绩效管理。第一人民医院绩效由于没有上报未列入之内。
共组织对市卫计委等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出167.02 万元。从评价情况来看，1、人口计划生育生殖健康促进，国家免费孕前优生健康检查补助标准为每对夫妇240元的基础上，我市提高260元达到每对夫妇补助500元，做好孕前优生健康检查项目工作。市级配套达到标准，人均标准有所提高，资金使用率 100%，艾滋病防治本级配套经费按2018年底年末人口不少于1元配套，我市本级已经达标，同时，在开展防治艾滋病工作中，新发现病人和死亡率控制在指标范围内，并有下降的趋势。本级防治艾滋病攻坚工程考核评估配套资金自评得分为97分。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，1、国家免费孕前优生健康检查项目自评得分为95分。2、本级防治艾滋病攻坚工程考核评估配套资金自评得分为97分。
发现的主要问题及原因：两个项目的一是管理制度尚有欠缺；二是人员配备不足。下一步改进措施：一是加强制度建设；二是增加工作人员。
项目绩效公开表
项目基本信息之一
|
一、项目基本情况 | |||||||||||||||
|
项目实施单位 |
防城港市卫计委 |
主管部门 |
防城港市卫计委 | ||||||||||||
|
项目负责人 |
邓殷娇 |
联系电话 |
2825026 | ||||||||||||
|
地址 |
防城港市港口区马正开路116号 |
邮编 |
538001 | ||||||||||||
|
项目类型 |
经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） | ||||||||||||||
|
计划投资额 （万元） |
65 |
实际到位资金 （万元） |
65 |
实际使用情况 （万元） |
65 | ||||||||||
|
其中：上级财政资金 |
|
其中：上级财政资金 |
|
其中：上级财政资金 |
| ||||||||||
|
本级财政资金 |
65 |
本级财政资金 |
65 |
本级财政资金 |
65 | ||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
| ||||||||||
|
二、绩效评价指标评分 | |||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
考评细则 |
分值 |
自评得分 | ||||||||||
|
项目决策（20分） |
项目目标（4分） |
目标内容 |
项目绩效目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） |
4 |
4 | ||||||||||
|
决策过程（8分） |
决策依据 |
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） |
3 |
3 | |||||||||||
|
决策程序 |
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） |
5 |
5 | ||||||||||||
|
资金分配（8分） |
分配办法 |
办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） |
2 |
2 | |||||||||||
|
分配结果 |
项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） |
6 |
6 | ||||||||||||
|
项目管理（25分） |
资金到位（5分） |
到位率 |
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |
3 |
3 | ||||||||||
|
到位时效 |
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 |
2 |
2 | ||||||||||||
|
资金管理（10分） |
资金使用 |
虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 |
7 |
7 | |||||||||||
|
财务管理 |
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 |
3 |
3 | ||||||||||||
|
组织实施（10分） |
组织机构 |
机构健全、分工明确（1分） |
1 |
1 | |||||||||||
|
管理制度 |
建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） |
9 |
8 | ||||||||||||
|
项目绩效（55分） |
项目产出（15分） |
产出数量 |
对照绩效目标评价产出数量（5分） |
5 |
5 | ||||||||||
|
产出质量 |
对照绩效目标评价产出质量（4分） |
4 |
4 | ||||||||||||
|
产出时效 |
对照绩效目标评价产出时效（3分） |
3 |
3 | ||||||||||||
|
产出成本 |
对照绩效目标评价产出成本（3分） |
3 |
3 | ||||||||||||
|
项目效益（40分） |
经济效益 |
对照绩效目标评价经济效益（8分） |
8 |
7 | |||||||||||
|
社会效益 |
对照绩效目标评价社会效益（8分） |
8 |
8 | ||||||||||||
|
环境效益 |
对照绩效目标评价环境效益（8分） |
8 |
7 | ||||||||||||
|
可持续影响 |
对照绩效目标评价可持续影响（8分） |
8 |
8 | ||||||||||||
|
服务对象满意度 |
对照绩效目标评价服务对象满意度（8分） |
8 |
7 | ||||||||||||
|
总分 |
100 |
- |
- |
100 |
96 | ||||||||||
|
评价等次（优、良、中、差） |
优 | ||||||||||||||
|
三、评价人员 | |||||||||||||||
|
姓名 |
职务/职称 |
单位 |
签字 | ||||||||||||
|
唐凤禧 |
副主任 |
市卫计委 |
| ||||||||||||
|
赖有才 |
财务科长 |
市卫计委 |
| ||||||||||||
|
邓殷娇 |
基妇科科长 |
市卫计委 |
| ||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
填报人（签字）：
年 月 日 评价组组长（签字）：
年 月 日 单位负责人（签字）：
年 月 日 中介机构负责人（签字并盖章）：
年 月 日 | |||||||||||||||
项目基本信息之二
|
一、项目基本情况 | |||||||||||||||
|
项目实施单位 |
防城港市防艾办 |
主管部门 |
防城港市卫计委 | ||||||||||||
|
项目负责人 |
谢继文 |
联系电话 |
2825125 | ||||||||||||
|
地址 |
防城港市港口区马正开路116号 |
邮编 |
| ||||||||||||
|
项目类型 |
经常性项目（ ） 一次性项目（√） | ||||||||||||||
|
计划投资额 （万元） |
97.2 |
实际到位资金 （万元） |
97.2 |
实际使用情况 （万元） |
93.62 | ||||||||||
|
其中：上级财政资金 |
|
其中：上级财政资金 |
|
其中：上级财政资金 |
| ||||||||||
|
本级财政资金 |
97.5 |
本级财政资金 |
97.2 |
本级财政资金 |
93.62 | ||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
| ||||||||||
|
二、绩效评价指标评分 | |||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
考评细则 |
分值 |
自评得分 | ||||||||||
|
项目决策（20分） |
项目目标（4分） |
目标内容 |
项目绩效目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） |
4 |
4 | ||||||||||
|
决策过程（8分） |
决策依据 |
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） |
3 |
3 | |||||||||||
|
决策程序 |
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） |
5 |
4 | ||||||||||||
|
资金分配（8分） |
分配办法 |
办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） |
2 |
2 | |||||||||||
|
分配结果 |
项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） |
6 |
5 | ||||||||||||
|
项目管理（25分） |
资金到位（5分） |
到位率 |
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |
3 |
3 | ||||||||||
|
到位时效 |
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 |
2 |
2 | ||||||||||||
|
资金管理（10分） |
资金使用 |
虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 |
7 |
7 | |||||||||||
|
财务管理 |
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 |
3 |
3 | ||||||||||||
|
组织实施（10分） |
组织机构 |
机构健全、分工明确（1分） |
1 |
1 | |||||||||||
|
管理制度 |
建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） |
9 |
9 | ||||||||||||
|
项目绩效（55分） |
项目产出（15分） |
产出数量 |
对照绩效目标评价产出数量（5分） |
5 |
5 | ||||||||||
|
产出质量 |
对照绩效目标评价产出质量（4分） |
4 |
4 | ||||||||||||
|
产出时效 |
对照绩效目标评价产出时效（3分） |
3 |
3 | ||||||||||||
|
产出成本 |
对照绩效目标评价产出成本（3分） |
3 |
3 | ||||||||||||
|
项目效益（40分） |
经济效益 |
对照绩效目标评价经济效益（8分） |
8 |
8 | |||||||||||
|
社会效益 |
对照绩效目标评价社会效益（8分） |
8 |
8 | ||||||||||||
|
环境效益 |
对照绩效目标评价环境效益（8分） |
8 |
8 | ||||||||||||
|
可持续影响 |
对照绩效目标评价可持续影响（8分） |
8 |
8 | ||||||||||||
|
服务对象满意度 |
对照绩效目标评价服务对象满意度（8分） |
8 |
7 | ||||||||||||
|
总分 |
100 |
- |
- |
100 |
97 | ||||||||||
|
评价等次（优、良、中、差） |
优 | ||||||||||||||
|
三、评价人员 | |||||||||||||||
|
姓名 |
职务/职称 |
单位 |
签字 | ||||||||||||
|
唐凤禧 |
副主任 |
市卫计委 |
| ||||||||||||
|
赖有才 |
财务科长 |
市卫计委 |
| ||||||||||||
|
邓殷娇 |
基妇科科长 |
市卫计委 |
| ||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
填报人（签字）：
年 月 日 评价组组长（签字）：
年 月 日 单位负责人（签字）：
年 月 日 中介机构负责人（签字并盖章）：
年 月 日 | |||||||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：
关联文件：
桂公网安备 45060202000004号