防城港市工业和信息化局2019年度部门决算

2020-09-29 14:36 来源：市工信局

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　　第一部分：防城港市工业和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：防城港市工业和信息化局2019年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：防城港市工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况。

　　二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：防城港市工业和信息化局概况

　　一、主要职能

　　防城港市工业和信息化局是市人民政府的工作部门，内设8个科室及1个二层单位：即办公室、综合科、规划投资科、经济运行科、企业发展科、节能与能源科、工业园区科、信息化科。二层机构：防城港市节能监察中心。

　　（一）防城港市工业和信息化局主要职能

　　1．提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，推动产业结构调整和优化升级，推动信息化和工业化深度融合。

　　2．拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展，研究起草地方性法规、政府规章草案。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

　　3．监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全市煤、电、油、气、运等经济运行保障要素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

　　4．负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资）的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理，按规定权限备案工业和信息化固定资产投资项目。负责提出全市工业和信息化财政性资金、基金安排的建议，协调重大工业项目融资。指导全市工业和信息化投资项目的招标管理工作。

　　5．负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场，指导全市工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作，承担“一带一路”、东盟经济合作工业和信息化领域有关工作。指导全市承接产业转移有关工作。

　　6．负责全市中小企业的宏观指导，拟订中小企业发展相关规划，会同有关部门拟定促进中小企业发展的相关政策措施。会同有关部门推动农产品加工业发展。负责糖业固定资产投资项目管理工作和糖业技术进步、技术改造项目的组织实施。负责糖业循环经济与综合利用等政策研究与发展指导。

　　7．负责全市工业和信息化相关行业管理工作，推进行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高行业综合素质和核心竞争力。

　　8．负责全市能源工业的行业管理工作，承担电力体制改革工作，参与全市电力运行日常调度，指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。

　　9．负责全市国防科技工业的综合协调和管理。负责工业和信息化军民融合工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。负责拟定烟花爆竹行业规划。承担自治区国防科技工业办公室及各军工部门需要地方政府办理的业务。

　　10．负责协调推进全市工业园区规划建设，统筹协调拟定全市工业园区布局规划和发展规划，落实工业园区相关管理政策。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。

　　11．负责工业领域信息化发展和网络安全工作，拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障体系建设。

　　12．主管全市传统工艺美术保护工作。负责全市散装水泥的发展和应用工作。

　　13．指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。

　　14．牵头组织全市工程系列初、中级专业技术资格评审工作。

　　16．完成市委、市人民政府交办的其他任务。

　　（二）防城港市节能监察中心主要职能

　　1．贯彻和宣传节能、散装水泥法律法规及有关政策。

　　2．受委托依法对用能单位履行节能法律、法规、规章情况和节能标准进行监督检查。

　　3．协助拟定全市节能监察计划、标准、规程，并对执行情况进行监督检查。

　　4．协助组织协调和指导散装水泥发展和应用工作，协助散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展和应用的管理、监督、检查工作。

　　5．协助开展散装水泥行业相关节能建材的推广应用，协助全市新建预拌混凝土企业的产业规划符合性审核、新建预拌砂浆企业的登记备案预审等事务性工作。

　　6．完成市工业和信息化局交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

序号	单位	单位性质	级别
1	防城港市工业和信息化委员会	行政	正处
2	防城港市节能监察中心	事业单位	正科

　　第二部分：防城港市工业和信息化局2019年度部门决算报表

　　一：收入支出决算总表

部门：广西防城港市工业和信息化局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,047.78	一、一般公共服务支出	29	1,479.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	18.04	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	57.51
	9		九、卫生健康支出	37	34.42
	10		十、节能环保支出	38	8,109.04
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1.47
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1,409.23
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	35.68
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	49.52
	23			51
本年收入合计	24	11,065.82	本年支出合计	52	11,176.05
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	455.59	年末结转和结余	54	345.35
	27			55
总计	28	11,521.40	总计	56	11,521.40

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　二：收入决算表

部门：广西防城港市工业和信息化局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,065.82	11,047.78	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
201	一般公共服务支出	1,479.19	1,479.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	464.85	464.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	464.85	464.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,066.04	8,066.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	474.98	474.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	474.98	474.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	5,591.06	5,591.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	5,591.06	5,591.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,373.47	1,373.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	823.73	823.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	244.06	244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	539.98	539.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	539.98	539.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
22999	其他支出	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
2299901	其他支出	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三：支出决算表

部门：广西防城港市工业和信息化局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,176.05	468.23	10,707.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,479.19	0.60	1,478.59	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	464.85	0.60	464.25	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	464.85	0.60	464.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,109.04	0.00	8,109.04	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	517.98	0.00	517.98	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	517.98	0.00	517.98	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	5,591.06	0.00	5,591.06	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	5,591.06	0.00	5,591.06	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,409.23	340.03	1,069.20	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	9.76	1.12	8.64	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.76	1.12	8.64	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	859.49	338.91	520.58	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	244.06	244.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	243.57	0.00	243.57	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	171.87	94.85	77.01	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	539.98	0.00	539.98	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	539.98	0.00	539.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四：财政拨款收入支出决算总表

部门：广西防城港市工业和信息化局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,047.78	一、一般公共服务支出	30	1,479.19	1,479.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	57.51	57.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	34.42	34.42	0.00
	10		十、节能环保支出	39	8,109.04	8,109.04	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1.47	1.47	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1,409.23	1,409.23	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	35.68	35.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52
本年收入合计	24	11,047.78	本年支出合计	53	11,126.53	11,126.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	297.26	年末财政拨款结转和结余	54	218.51	218.51	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	297.26		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	11,345.04	总计	58	11,345.04	11,345.04	0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广西防城港市工业和信息化局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		11,126.53	468.23	10,658.30
201	一般公共服务支出	1,479.19	0.60	1,478.59
20110	人力资源事务	464.85	0.60	464.25
2011008	引进人才费用	464.85	0.60	464.25
20113	商贸事务	14.34	0.00	14.34
2011308	招商引资	14.34	0.00	14.34
20199	其他一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	57.51	57.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.51	57.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.71	0.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80	0.00
210	卫生健康支出	34.42	34.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22	0.00
211	节能环保支出	8,109.04	0.00	8,109.04
21110	能源节约利用	517.98	0.00	517.98
2111001	能源节约利用	517.98	0.00	517.98
21112	可再生能源	5,591.06	0.00	5,591.06
2111201	可再生能源	5,591.06	0.00	5,591.06
21113	循环经济	2,000.00	0.00	2,000.00
2111301	循环经济	2,000.00	0.00	2,000.00
213	农林水支出	1.47	0.00	1.47
21305	扶贫	1.47	0.00	1.47
2130599	其他扶贫支出	1.47	0.00	1.47
215	资源勘探信息等支出	1,409.23	340.03	1,069.20
21505	工业和信息产业监管	9.76	1.12	8.64
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.76	1.12	8.64
21508	支持中小企业发展和管理支出	859.49	338.91	520.58
2150801	行政运行	244.06	244.06	0.00
2150802	一般行政管理事务	243.57	0.00	243.57
2150805	中小企业发展专项	200.00	0.00	200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	171.87	94.85	77.01
21599	其他资源勘探信息等支出	539.98	0.00	539.98
2159999	其他资源勘探信息等支出	539.98	0.00	539.98
221	住房保障支出	35.68	35.68	0.00
22102	住房改革支出	35.68	35.68	0.00
2210201	住房公积金	35.68	35.68	0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广西防城港市工业和信息化局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	411.90	302	商品和服务支出	54.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.64	30201	办公费	23.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.09	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	78.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.22	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	22.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.68
人员经费合计		413.62	公用经费合计					54.61

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广西防城港市工业和信息化局									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.60	0.00	20.60	0.00	6.00	14.60	13.89	6.18	3.37	0.00	3.37	4.34

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广西防城港市工业和信息化局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　防城港市工业和信息化局没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

　　(此部分另附表格，详见附件：防城港市工业和信息化局2019年度部门决算公开附表)

　　第三部分：防城港市工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2019年度总收入11521.4万元，其中本年收入11065.82万元, 较2018年度决算数增加9640.35万元，增长676.29%。收入具体情况如下。

　　1．一般公共预算财政拨款收入11047.78万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加9641.58万元，增长685.65%，主要原因是财政专项资金的增加。

　　2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2018年度决算数持平。

　　3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2018年度决算数持平。

　　4．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2018年度决算数持平。

　　5．其他收入18.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:如市环保局转入的核应急工作经费和自治区节能监察中心转入的节能监察业务经费等。较2018年度决算数减少1.24万元，下降6.43%，主要原因是存款利息收入减少。

　　6．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2018年度决算数持平。

　　7．上年结转和结余455.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少526.09万元，下降53.59%。主要原因是本年度按计划使用的财政拨款结转资金、及其他收入的结转和结余资金增加。

　　（二）本部门2019年度总支出11521.4万元，其中本年支出11176.05万元, 较2018年度决算数增加9224.49万元，增长472.67%。支出具体情况如下：

　　1．一般公共服务支出（类）1479.19万元：主要用于引进人才费用及其他商贸事务支出，如防城港市部分公共区域免费WIFI项目建设费用、高层次人才安家费补助、“工业企业专项转贷资金保障金”及“2017年度我市促进产业发展人才奖励”。

　　较2018年度决算数增加1455.77万元，增长6215.93 %，主要原因是增加了“工业企业专项转贷资金保障金”及“2017年度我市促进产业发展人才奖励”两个项目。

　　2．社会保障和就业（类）57.51万元。主要用于市工信局机关事业单位基本养老保险缴费支出及按国家规定发的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数减少15.53万元，下降21.26%，主要原因是2019年无抚恤金支出。

　　3．医疗卫生与计划生育支出（类）34.42万元。主要用于干部职工医疗、公务员医疗补助等支出。较2018年度决算数减少3.77万元，下降9.87%，主要原因是工资调整及社保基数调整等。

　　4．节能环保支出（类）8109.04万元。主要用于拨付广西金川有色金属有限公司、广西金源镍业有限公司、广西欣贸再生资源回收有限公司等企业节能项目奖励资金。较2018年度决算数增加7748.84万元，增长2151.26%，主要原因是对企业补助支出增加。

　　5．农林水支出（类）1.47万元。主要用于糖业发展专项资金支出和扶贫支出。较2018年度决算数减少0.03万元，下降2%，基本与2018年持平。

　　6．资源勘探信息等支出（类）1409.23万元。主要用于拨付广西金川有色金属有限公司自治区工业和发展专项资金、盛隆冶金创新创业奖励资金、小微企业国家中小企业发展专项资金、晖龙科技创新创业奖励资金、澳加粮油工业稳增加促升级工程项目资金、金源镍业生产用水管道铺设资金；干部职工工资、日常办公等支出。较2018年度决算数增加56.51万元，增长56.51%，主要原因是对企业补助支出增加。

　　7．住房保障支出（类）35.68万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数下降8.82万元，下降19.82，主要原因是住房公积金基数调整。

　　8．其他支出49.52万元，主要用于聘用人员工资；支付核应急工作经费、拨付精制糖和上上糖业公司能效提升奖励资金。较2018年决算数减少8.48万元，下降14.62%，主要原因是2019年没有项目库建设费用支出。

　　9．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2018年持平。

　　10．年末结转和结余345.35万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少110.24万元，下降24.2%，主要原因是本年度按计划使用的财政拨款结转资金、及其他收入的结转和结余资金增加。

　　二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　防城港市工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出11126.53万元，较2018年度决算数增加9292.74万元，增长506.75%。其中：基本支出468.23万元，项目支出10658.3万元。

　　防城港市工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为599.58万元，支出决算为11126.53万元。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1479.19万元。主要用于防城港市部分公共区域免费WIFI项目建设费用、高层次人才安家费补助、“工业企业专项转贷资金保障金”及“2017年度我市促进产业发展人才奖励”。

　　（二）社会保障和就业（类）年初预算为54.32万元，支出决算为57.51万元，完成年初预算的105.87%。主要用于市工信局机关事业单位基本养老保险缴费支出及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为32.86万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的104.75%。主要用于干部职工医疗、公务员医疗补助等支出。

　　（四）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为8109.04万元。主要用于拨付主要用于拨付广西金川有色金属有限公司、广西金源镍业有限公司、广西欣贸再生资源回收有限公司等企业节能项目奖励资金。

　　（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.47万元。主要用于糖业发展专项资金支出和扶贫支出。

　　（六）资源勘探信息等支出（类）年初预算为484.56万元，支出决算为1409.23万元，完成年初预算的290.83%。主要用于拨付广西金川有色金属有限公司自治区工业和发展专项资金、盛隆冶金创新创业奖励资金、小微企业国家中小企业发展专项资金、晖龙科技创新创业奖励资金、澳加粮油工业稳增加促升级工程项目资金、金源镍业生产用水管道铺设资金；干部职工工资、日常办公等支出。

　　（七）住房保障支出（类）年初预算为27.83万元，支出决算为35.68万元，完成年初预算的128.21%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出468.23万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出411.9万元，完成年初预算的118.59%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。决算数大于预算是因为正常晋级增加的人员工资奖金。

　　（二）商品和服务支出54.61万元，完成年初预算的97.77%。主要用于自治区统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

　　（三）对个人和家庭的补助1.72万元，完成年初预算的186.96%。决算数大于预算是因为编制2019年预算时，高层次人才安家补助费未纳入本科目。

　　四、2019年度政府性基金支出决算情况

　　防城港市工业和信息化局2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数减少59.78万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　防城港市工业和信息化局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.18万元；公务用车购置及运行费支出决算3.37万元；公务接待费支出决算4.34万元。

　　“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因说明：

2019年“三公”经费支出13.89万元，较2018年度决算减少2.66万元，主要原因是出国（境）目的地不同，费用支出存在差异。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出6.18万元。开支内容包括：全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计2人次。开支内容包括国际旅费、食宿费、公杂费等。

　　（二）公务用车购置及运行费支出3.37万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出3.37万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展节能监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，防城港市工业和信息化局所属事业单位防城港市节能监察中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.37万元，平均每辆1.69万元。

　　（三）公务接待费支出4.34万元,国内公务接待批次38 次，人次386次，国（境）外公务接待批次0次。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2019年度机关运行经费支出54.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少1.25万元，降低2.24%，基本与年初预算持平。比2018年增加9.48万元，增长21.01%。主要原因是：其他交通费用、办公费用、其他商品和服务支出的增加。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2019年本部门政府采购支出总额18.48万元，其中：政府采购货物支出13.94万元、政府采购工程支出1.5万元、政府采购服务支出3.04万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2019年12月31日，本部门（下辖事业单位）共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金23万元，占一般公共预算项目支出总额的15.09%。

　　共组织对“培育小型企业上规模工作经费”、“招商引资工作经费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出23万元，政府性基金预算支出0万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门根据年初设定的绩效目标，“培育小型企业上规模工作经费”项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是我市可培育企业少，我市在招商引资和项目落地等方面存在不足，导致可培育上规的企业不多；二是经费不足，据了解全区其他地市均出台了新上规企业奖励办法，我市因经费不足尚未出台新上规企业奖励办法。下一步改进措施：一是建立临规企业库。年初通过全面调研评估年内有希望上规的企业（项目），建立临规企业库进行重点指导帮扶。二是坚持一线工作法。每月深入各县（市、区）调研临规企业（项目）生产建设情况，掌握企业面临的困难和问题，及时协调解决。三是加强部门联动。我局与统计局等相关部门保持密切联系，及时指导企业上规入统。四是加强学习宣传。组织到贺州、玉林等年上规企业数较多的地市学习先进经验，并应用到我市培育上规工作中。

　　“招商引资工作经费”项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是部分园区的基础设施配套程度不高，弱化了招商吸引力；二是项目用地征迁工作推进不快，影响项目的投资进度，部分业主投资信心受创的影响；三是项目落户前期审批工作繁杂，项目业主需安排较多时间和精力应付，影响了项目建设推进效率。下一步改进措施：一是通过“走出去招商”。积极通过各种渠道与有意向到防城港发展的企业进行高层对接、沟通；二是“以商引商”。积极推进钢铁基地、生态铝基地、铜基新材料产业基地建设，续建核电二期、澳加粮油、大海粮油技改等项目。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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　　（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）

　　附件1：防城港市工业和信息化局2019年度部门决算公开附表

　　附件2：防城港市工业和信息化局2019年度部门决算公开情况表

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防城港市工业和信息化局2019年度部门决算

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