当前位置：防城港市城市管理监督局 2019年部门决算
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目 录
第一部分：防城港市城市管理监督局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：防城港市城市管理监督局2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：防城港市城市管理监督局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市城市管理监督局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区有关城市市政公用事业管理、园林绿化管理、市容环境卫生管理等方面的方针、政策和法规；拟订地方规范性文件；负责城市市政公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理、城市管理的行政执法工作。
（二）负责编制城市管理的发展计划、行业中长期规划及年度计划并组织实施。
（三）负责市政工程的规划建设和管理；负责市政公共设施的建设、维护、改造和管理工作。
（四）负责燃气、公共给排水、生活垃圾无害化处理、生活污水处理、市容和环境卫生公用事业的行政管理；负责市容环境的综合治理和城市监察，参与拟订城市规划，制定环境卫生专项规划。
（五）负责城市园林绿化行政管理。参与风景名胜区的申报和总体规划的审查报批工作及有关重大建设项目的审查；负责所辖公园、绿地园林的建设、保护和管理；监督、检查市风景名胜区规划和城市园林规划的实施。
（六）负责本系统的科技发展和对外经济技术合作管理。组织市政科技项目评审和科技成果鉴定、转化、推广工作；负责城市管理信息数字化工程建设。
（七）负责本系统财务、统计的管理工作。负责统筹安排市财政划拨的城市维护费及市政建设专项资金；负责城市管理行政事业性收费和其他收费及有关项目、价格的申报工作；负责市政公用事业统计和财务决算。
（八）负责本系统安全生产工作。
（九）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
防城港市城市管理监督局成立于2019年1月23日：包括市城市管理监督局（本级）、市道路照明设施管理所、市市政工程服务中心、市城市管理监控指挥中心、市园林管理处、市环境卫生管理处、市城市管理综合执法支队、市城市管理监察支队。
第二部分：防城港市城市管理监督局2019年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：防城港市城市管理监督局（汇总） |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
15,556.49 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
13.92 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
5,712.86 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
296.09 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
2.90 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
312.56 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
155.42 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
1,439.90 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
15,844.73 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
1.47 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
211.31 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
3,432.61 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
21,568.34 |
本年支出合计 |
52 |
21,411.94 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
7,821.96 |
年末结转和结余 |
54 |
7,978.36 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
29,390.30 |
总计 |
56 |
29,390.30 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表三：支出决算表
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：防城港市城市管理监督局（汇总） |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
21,411.94 |
2,648.68 |
18,763.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
13.92 |
13.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010104 |
人大会议 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010401 |
行政运行 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011008 |
引进人才费用 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
312.56 |
312.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
286.46 |
286.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
281.24 |
281.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
22.83 |
22.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.83 |
22.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
155.42 |
155.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
155.42 |
155.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.05 |
11.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
73.88 |
73.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
70.49 |
70.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,439.90 |
0.00 |
1,439.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
1,439.90 |
0.00 |
1,439.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110302 |
水体 |
1,093.63 |
0.00 |
1,093.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
346.28 |
0.00 |
346.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
15,844.73 |
1,955.46 |
13,889.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,724.33 |
1,084.52 |
1,639.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
306.04 |
306.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
901.94 |
445.26 |
456.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120106 |
工程建设管理 |
106.64 |
101.49 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,400.72 |
231.74 |
1,168.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,219.81 |
0.00 |
1,219.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,219.81 |
0.00 |
1,219.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5,887.71 |
816.43 |
5,071.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5,887.71 |
816.43 |
5,071.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
5,712.86 |
0.00 |
5,712.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
17.34 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
5,054.33 |
0.00 |
5,054.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
641.20 |
0.00 |
641.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
300.02 |
54.50 |
245.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129901 |
2129901 |
300.02 |
54.50 |
245.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1.47 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
1.47 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.47 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
211.31 |
211.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
211.31 |
211.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
211.31 |
211.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
3,432.61 |
0.00 |
3,432.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
3,432.61 |
0.00 |
3,432.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
3,432.61 |
0.00 |
3,432.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：防城港市城市管理监督局（汇总） |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
15,448.82 |
2,648.65 |
12,800.17 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
13.92 |
13.92 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
|||
|
2010104 |
人大会议 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
|||
|
2010401 |
行政运行 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|||
|
2011008 |
引进人才费用 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
312.56 |
312.56 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
|||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
286.46 |
286.46 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
281.24 |
281.24 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
22.83 |
22.83 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.83 |
22.83 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
155.42 |
155.42 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
155.42 |
155.42 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.05 |
11.05 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
73.88 |
73.88 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
70.49 |
70.49 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,439.90 |
0.00 |
1,439.90 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
1,439.90 |
0.00 |
1,439.90 |
|||
|
2110302 |
水体 |
1,093.63 |
0.00 |
1,093.63 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
346.28 |
0.00 |
346.28 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
9,881.61 |
1,955.43 |
7,926.19 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,724.30 |
1,084.50 |
1,639.81 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
306.04 |
306.04 |
0.00 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
901.91 |
445.23 |
456.67 |
|||
|
2120106 |
工程建设管理 |
106.64 |
101.49 |
5.15 |
|||
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,400.72 |
231.74 |
1,168.98 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,219.81 |
0.00 |
1,219.81 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,219.81 |
0.00 |
1,219.81 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5,637.49 |
816.43 |
4,821.06 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5,637.49 |
816.43 |
4,821.06 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
300.02 |
54.50 |
245.52 |
|||
|
2129901 |
2129901 |
300.02 |
54.50 |
245.52 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1.47 |
0.00 |
1.47 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
1.47 |
0.00 |
1.47 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.47 |
0.00 |
1.47 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
211.31 |
211.31 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
211.31 |
211.31 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
211.31 |
211.31 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
3,432.61 |
0.00 |
3,432.61 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
3,432.61 |
0.00 |
3,432.61 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
3,432.61 |
0.00 |
3,432.61 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
|||||||||||||||
|
部门：防城港市城市管理监督局（汇总） |
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,404.77 |
302 |
商品和服务支出 |
153.30 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
777.00 |
30201 |
办公费 |
77.88 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
345.70 |
30202 |
印刷费 |
0.71 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30103 |
奖金 |
36.97 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
60.56 |
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
546.69 |
30205 |
水费 |
1.73 |
31002 |
办公设备购置 |
1.10 |
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
283.17 |
30206 |
电费 |
12.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
7.44 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
85.36 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
70.11 |
30209 |
物业管理费 |
20.70 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.38 |
30211 |
差旅费 |
7.23 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||
|
30113 |
住房公积金 |
227.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.35 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.73 |
30214 |
租赁费 |
0.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.02 |
30215 |
会议费 |
0.03 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.51 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||
|
30302 |
退休费 |
1.38 |
30217 |
公务接待费 |
0.29 |
31019 |
其他交通工具购置 |
59.46 |
|||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
5.44 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
21.30 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.96 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.31 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.90 |
30239 |
其他交通费用 |
17.78 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.24 |
|
|
|
|||||||
|
人员经费合计 |
2,434.79 |
公用经费合计 |
213.86 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：防城港市城市管理监督局（汇总） |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.56 |
0.00 |
66.65 |
23.60 |
43.05 |
2.91 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
|
公开08表 |
||||||||||
|
部门：防城港市城市管理监督局（汇总） |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
0.00 |
5,712.86 |
5,712.86 |
0.00 |
5,712.86 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
5,712.86 |
5,712.86 |
0.00 |
5,712.86 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
5,712.86 |
5,712.86 |
0.00 |
5,712.86 |
0.00 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
5,054.33 |
5,054.33 |
0.00 |
5,054.33 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
641.20 |
641.20 |
0.00 |
641.20 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
（(此部分另附表格,详见附件：防城港市城市管理监督局(汇总）2019年度部门决算公开附表）
第三部分：市城市管理监督局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入29390.30万元，其中本年收入21568.34万元, 较2018年度决算数增加3532.92万元，增长19.59%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入21269.35万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加3578.54万元，增长20.23%，主要原因是财政拨款收入的增加。
2. 事业收入296.09万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加15.04万元，增长5.35%，主要原因是事业单位收入增加。
3.其他收入2.9万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入等，较2017年度决算数减少60.67万元，降低95.44%，主要原因是其他收入减少。
4.上年结转和结余7821.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加4764.06万元，增长155.80 %。
（二）本部门2019年度总支出29390.30万元，其中本年支出21411.94万元, 较2018年度决算数增加8319.46万元，增长63.54%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出13.92万元：主要用于高层次人才安家费和其他商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出312.56万元：主要用于行政事业单位社会保险业务、离退休和抚恤等方面的支出。
3.卫生健康支出155.42万元：主要用于按照国家规定缴纳的医疗保险费、大病救助基金、公务员医疗补助。
4.节能环保支出1439.9万元：主要用于转拨北投公司污水处理费，污水管道改造工程、污水处理费代征手续费等。
5.城乡社区支出15844.73万元：主要用于重大节假日摆花经费，行政事业单位人员工资、公用经费，市政项目工程款，路灯电费等。
6. 农林水支出1.47万元：主要用于驻村第一书记经费等。
7.住房保障支出211.31万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
8. 其他支出3432.61万元：主要用于项目支出。
9.年末结转和结余7978.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市城市管理监督局2019年度一般公共预算财政拨款支出15448.82万元，较2018年度决算数增加6818.06万元，增长78.80%。其中：基本支出2648.65万元，项目支出12800.17万元。
防城港市城市管理监督局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初调整预算为15448.82万元，支出决算为15448.82万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出为13.92万元：主要用于高层次人才安家费和其他商品和服务支出。
（二）社会保障和就业支出312.56万元：主要用于行政事业单位社会保险业务、离退休和抚恤等方面的支出。
（三）卫生健康支出155.42万元：主要用于按照国家规定缴纳的医疗保险费、大病救助基金、公务员医疗补助。
（四）节能环保支出1439.9万元：主要用于转拨北投公司污水处理费，污水管道改造工程、污水处理费代征手续费等。
（五）城乡社区支出9881.61万元：主要用于行政事业单位人员工资、公用经费，市政项目工程款，路灯电费等。
（六）农林水支出1.47万元：主要用于驻村第一书记经费等。
（七）住房保障支出211.31万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
（八）其他支出3432.61万元：主要用于项目支出。
（九）年末结转和结余7666.24万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2648.65万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2404.77万元，主要用于人员工资经费及社会保障缴费支出。
（二）商品和服务支出153.3万元，主要用于公用经费等支出。
（三）对个人和家庭的补助30.02万元，主要用于行政事业单位抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助支出。
（四）资本性支出60.56万元，主要用于办公设备、专用设备和其他交通工具的购置等支出。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
防城港市城市管理监督局2019年度政府性基金支出5712.86万元，较2018年度决算数增加1366.10万元，增长31.43%。其中：基本支出0万元，项目支出5712.86万元。
防城港市城市管理监督局2019年度政府性基金支出年初调整预算为5712.86万元，支出决算为5712.86万元，完成年初预算的100%。
（一）城市建设支出5054.33万元。
（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出641.2万元。
（三）土地开发支出17.34万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算69.56万元，比上年增加25.15万元，增长56.63%。主要原因是2019年综合执法支队购置车辆，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元，与上年持平；
（二）公务用车购置及运行费支出66.65万元，比上年增加23.36万元，增长53.95%。其中：
公务用车购置费23.60万元， 比上年增加23.60万元，增长100%，主要用于综合执法支队购置车辆；
公务用车运行费43.05万元，比上年减少0.24万元，降低0.55%，主要用于市城市管理监督局下属七个事业单位的工作机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，市城市规划区内7个街道办、6个乡镇的规划监察执法工作及防城港市中心区30多条主次干道市政监察执法等。其中执法执勤用车3辆，特种专业技术用车22辆，其他用车33辆，共58辆。
（三）公务接待费支出2.91万元,比上年增加1.79万元，增长159.82%，主要原因是机构改革后单位承担职能增加，接待任务增加。其中国内公务接待批次7次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出83.00万元，比2017年增加46.56万元，增长127.77 %。主要原因是机构改革后单位增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额53.2万元，其中：政府采购货物支出53.2万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆58辆，其中，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车22辆、其他用车33辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算八个项目支出全面开展绩效自评。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：
1、2019年路灯电费：
用于支付城市照明设施每月产生的电费，确保照明设施供电正常，运行正常。经过一系列路灯节能降耗等工作措施，2019年全市建成区实际支付电费859.14万元，有效保障了52844盏照明设施的稳定运行，城市道路总体亮灯率达标。有效确保全市（含两城区）52844盏照明设施正常照明，亮灯率达标96%以上，市民满意度95%以上。
2、街道绿化补植：
根据上级领导的要求，2019年需要对全市街道、公园广场缺植部分进行绿化补植，该工程预计投入50万元。苗木补植工程由防城港市椿城园林绿化工程有限公司负责实施完成。从经济角度分析，该项目投资额严格控制在预算范围内，未有超出立项预算；从效率性角度分析，该项目按质按量如期完成，经费按期完成支出任务，支出效率很高。从持续性角度分析，项目完成后，能够进一步提升我市绿化覆盖率，不断美化城市环境和改善城市气候，以利于市民的身心健康。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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