（二）法定传染病及突发公共卫生事件的报告管理和应急处置；组织实施霍乱、鼠疫、新冠、流感和人禽流感、手足口病、登革热等重点传染病的监测和预防控制工作；组织实施艾滋病防制工作，包括疫情报告、监测、干预、宣传教育、人员培训、督导检查等，做好全市艾滋病防治攻坚工程的坚强技术支持。组织结核病防制工作；组织实施免疫规划管理工作；组织实施地方病和寄生虫病防制工作；开展慢性非传染性疾病防制监测和基本公共卫生服务管理工作；认真实施食品安全风险监测、生活饮用水、放射、环境、公共场所、职业卫生安全监测和儿童口腔疾病监测防制工作；做好核电站周边居民健康状况和食品、环境污染状况本底调查，组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防制监督。

（三）组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的日常工作,突发公共卫生事件监测和风险评估计划,指导和处理突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的工作。

（四）积极开展门诊服务工作：为两城区食品、环境卫生相关从业人员提供预防性健康体检服务，为城区动物致伤群众提供狂犬病疫苗预防接种服务；为吸毒人员提供美沙酮替代治疗服务。

（五）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件处理业务相关的卫生检验工作；

（六）开展疾病控制业务技术培训和健康教育宣传干预等工作。

二、机构设置情况

2007年12月21日，市委编办同意我中心人员经费为财政全额拨款（防编办函〔2007〕95号）。设置的科室有：免疫规划管理科、急性传染病控制科、地方病寄生虫病防制和消杀病媒科、应急管理办公室（含疫情信息管理）、艾滋病防制科、结核病防制科、慢性非传染病防制与健康教育科、公共卫生科（含职业卫生科）、检验科、预防医学门诊共10个业务科室和财务科、后勤科、办公室、党群人事科、质量管理科5个职能科室。

第二部分：防城港市疾病预防控制中心2025年预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我中心总收入2843.2万元，总支出2843.2万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长6.57％，主要原因是与上年相比，2025年在职在编人员增加了2人，退休人员增加了1人。

2025年支出总预算2843.2万元，其中：

社会保障和就业支出预算206.67万元，同比增加56.75万元，增长37.85％，主要原因是与上年相比，新增机关事业单位职业年金缴费支出64.7万元；

卫生健康支出预算2528.98万元，同比增加114.41万元，增长4.74％，主要原因是2025年在职在编人员增加了2人，以及2025年新增事业人员年度考核奖101.84万元；

住房保障支出预算107.55万元，同比增加4.03万元，增长3.9％，主要原因是与上年相比，2024年在职在编人员增加了2人。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算2843.20万元，同比增加175.19万元，同比增长6.57％。其中：

一般公共预算拨款1635.20万元，同比增加175.19万元，增长12.00％。收入增加的主要原因为与上年相比，现有在职在编人员增加了2人，退休人员增加了1人，所以一般公共预算拨款基本支出增加了215.2万元，其中人员经费增加了212.55万元，公用经费增加了2.65万元。

政府性基金预算拨款0万元。

国有资本经营预算拨款0万元。

财政专户管理的收入安排的资金0万元。

单位资金收入1208万元，与去年持平。其中：事业收入安排的资金1208万元，与去年持平。

上年结余收入0万元。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算2843.20万元，基本支出预算1393.20万元，占支出总预算49.00％，同比增加215.19万元，增长18.27％；项目支出预算1450万元，占支出总预算51.00％，同比减少40万元，下降2.68％。主要为疾病预防控制专项补助项目减少46万元，2025年新增信创电脑购置经费项目6万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

事业单位离退休类科目12.57万元，占支出总预算0.44％，同比增加0.67万元，增长5.65％。支出增加的主要原因为与上年相比，退休人员增加了1人。

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目129.4万元，占支出总预算4.55％，同比减少8.62万元，下降6.25％。支出减少的主要原因为财政调整降低了基本养老保险缴费基数。

机关事业单位职业年金缴费支出类科目64.7万元，占支出总预算2.28％，同比增加64.7万元。为2025年新增预算支出项目。

疾病预防控制机构类科目2446.09万元，占支出总预算86.03％，同比增加107.96万元，增长4.62％。主要为2025年新增事业人员年度考核奖101.84万元。

其他公共卫生支出类科目0.69万元，占支出总预算0.02％，与去年持平。

事业单位医疗类科目37.07万元，占支出总预算1.3％，同比增加3.78万元，增长11.36％。支出增加的主要原因为与上年相比，现有在职在编人员增加了2人，以及2025年新增生育保险2.28万元。

公务员医疗补助类科目45.13万元，占支出总预算1.59％，同比增加2.67万元，增长6.29％。支出增加的主要原因为与上年相比，现有在职在编人员增加了2人。

住房公积金类科目107.55万元，占支出总预算3.78％，同比增加4.03万元，增长3.90％。支出增加的主要原因为与上年相比，现有在职在编人员增加了2人。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算1393.2万元，占支出总预算49％，同比增加215.19万元，增长18.27％。其中：

人员经费预算1321.85万元，占基本支出预算94.88％，同比增加212.55万元，增长19.16％。其中：工资福利支出预算1311.63万元，占基本支出预算94.15％，同比增加211.94 万元，增长19.27％。对个人和家庭的补助支出预算10.22万元，占基本支出预算0.73％，同比增加0.61万元，增长6.30％。支出增加的主要原因为与上年相比，现有在职在编人员增加了2人，以及2025年新增事业人员年度考核奖101.84万元。

公用经费（商品和服务支出）预算71.35万元，占基本支出预算5.12％，同比增加2.64万元，增长3.85％。支出增加的主要原因为与上年相比，现有在职在编人员增加了2人，相对应的基本测算生成的公用经费增加。

项目支出预算。

项目支出预算1450万元，占支出总预算51％，同比减少40万元，下降2.68％。主要为疾病预防控制专项补助项目减少46万元，2025年新增信创电脑购置经费项目6万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我中心2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费21.64万元，同比减少8.6万元，同比下降28.44％。其中：

1.“三公”经费15.87万元，同比减少0.07万元，同比下降0.44％；其中：

因公出国（境）费0万元，与去年持平；

公务用车购置及运行维护费11.55万元，同比减少0.05万元，同比下降0.43％。其中：公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费11.55万元，同比减少0.05万元，同比下降0.43％。

公务接待费4.32万元，同比减少0.02万元，同比下降0.46％。

2.会议费1.68万元，同比增加0.05万元，同比增长3.08％，全部是基本测算生成的公务经费中的会议费。增加的主要原因为与上年相比，现有在职在编人员增加了2人，基本测算生成的公务经费中的会议费增加0.025万元每人，共增加0.05万元。

3.培训费4.1万元，同比减少8.58万元，同比下降67.67％。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我中心2025年事业单位相关运行经费预算安排公用经费71.35万元，同比增加2.65万元，增长3.86％，主要原因是与上年相比，2025年在职在编人员增加了2人，退休人员增加了1人。其中：办公费3.55万元，印刷费0.80万元，水费0.34万元，电费1.27万元，邮电费1.68万元，差旅费9.72万元，维修（护）费0.34万元，会议费1.68万元，公务接待费1.01万元，工会经费17.93万元，其他商品和服务费33.05万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我中心2025年政府采购预算总金额22.25万元，包括疾病预防控制专项补助项目资金预算16.25万元，信创电脑购置经费资金预算6万元。其中：货物类采购8.6万元、工程类采购0万元、服务类采购13.65万元，全部为集中采购。

货物类采购8.6万元，包括七台台式计算机5.1万元，一台便携式计算机0.9万元，一台打印机0.6万元，三台空调1.9万元，十张其他椅凳类0.1万元。除其他椅凳类为专门面向中小企业采购中的面向小微企业采购，其他全部因确需使用不可替代的专利、专业技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的。

服务类采购13.65万元，其中：

1.7万页其他印刷服务2.1万元，全部为专门面向中小企业采购中的面向小微企业采购。

财产保险服务2.95万元，车辆维修和保养服务3万元，车辆加油、添加燃料服务5.6万元，全部为框架协议采购项目。

九、国有资产占用情况说明

2025年初，单位国有资产总额4319.42万元，其中：流动资产2596.32万元，占总资产的60.11%；固定资产净值1499.66万元，占总资产的34.72%；在建工程192.74万元，占总资产的4.46%；无形资产30.70万元，占总资产的0.71%；其他资产0万元，占总资产的0%。

其中固定资产情况，固定资产总量为5181.77万元(含累计折旧及减值准备)，比上年增加302.52万元。其中：土地、房屋及构筑物426.13万元，占固定资产总额的8.22%(房屋426.13万元，占固定资产总额的8.22%)；设备4714.65万元，占固定资产总额的90.99%（其中：车辆128.41万元，占固定资产总额的2.48%；单价100万元（含）以上（不含车辆）794.46万元，占固定资产总额的15.33%）；家具和用具41万元，占固定资产的0.79%。累计折旧及减值准备3682.11万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金1450万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称疾病预防控制专项补助，预算资金34万元，2025年度绩效目标为负责各种传染病、预防、监测、疫情的处理以及卫生学评价等工作；组织实施辖区内的儿童计划免疫疾病预防与控制工作；承担预防性健康体检工作及健康相关产品的卫生质量检验，负责组织、裁定参与对重大疫情、中毒事件、公共卫生突发事件和救灾防病等的调查处理；为社会提供预防医学专业技术服务以及对基本公共卫生服务项目等医改内容督导实施。设2条数量指标：数量指标1.AEFI监测项目≥46例,数量指标2.AFP监测项目≥4例；设1条质量指标：质量指标.突发性公共卫生事件应急检测结果准确率≥98%；设3条时效指标：时效指标1.流感病毒监测检测结果报告及时率＝100%,时效指标2.流感病毒监测检测上报时限(在规定时间内上报结果)，时效指标3.食品安全风险监测上报时限(在规定时间内上报结果)；设1条成本指标：成本指标.疾病预防控制专项补助成本(≤40万元)；设2条社会效益指标：社会效益指标1.为突发性公共卫生事件应急处置提供科学依据(降低和控制人群发病率)，社会效益指标2.巩固免疫屏障(维持无脊灰状态，保持疫苗针对性疾病发病水平低于全区平均水平)；设1条满意度指标：满意度指标.群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）事业单位相关运行经费：为保障事业单位相关运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他商品和服务费。

第四部分：防城港市疾病预防控制中心2025年单位预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：防城港市疾病预防控制中心2025年单位预算公开报表

防城港市疾病预防控制中心2025年单位预算公开报表.xlsx

文件下载：

关联文件：

防城港市疾病预防控制中心2025年单位预算公开

第一部分：防城港市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职能