防城港市工人文化宫2025年单位预算公开

目  录

第一部分：防城港市工人文化宫概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市工人文化宫2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性资金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市工人文化宫2025年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市工人文化宫概况

一、主要职责

市工人文化宫主要职责是：

（一）负责工人文化宫场馆管理，为广大职工和社会提供健 康有益的活动场所和服务。

（二）组织开展全市公益性职工文体活动。

（三）提供基层工会文体活动服务指导。

（四）开展文化产品下基层活动。

（五）开展职工教育培训活动。

（六）负责工人文化宫资产管理。

（七）完成市总工会交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市工人文化宫于1994年7月成立，为正科级单位。按市编委防编[1994]57号文件规定，市工人文化宫为全民所有制事业单位。2019年，根据《中共防城港市委员会机构编制委员会办公室关于印发市总工会所属事业单位“三定”规定的通知》精神，市工人文化宫为市总工会管理的正科级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款。市工人文化宫事业编制5名。设主任1名，副主任1名。

第二部分：防城港市工人文化宫2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）2025年预算总收入为136.91万元，同比上年预算增长45.23万元，同比增长49.33%，其中：一般公共预算拨136.91万元，同比增长45.23万元，同比增长49.33%； 上年结转结余0.00万元。增长的主要原因：文化宫新增在职在编人员1名，人员经费支出相应增加。

（二）2025年预算总支出为136.91万元，其中：基本支出为110.41万元，占预算总支出的80.64%，同比上年预算增长46.23万元，同比增长72.03%；项目支出为26.50万元，占预算总支出的19.36%，同比上年预算下降1.00万元，同比下降3.64%。

二、单位收入总体情况说明

2025年预算总收入为136.91万元，同比上年预算增长45.23万元，同比增长49.33%，其中：

（一）一般公共服务支出预算为111.88万元，占预算总收入的81.72％，同比上年预算增长37.27万元,同比增长49.95％。增长原因：文化宫新增在职在编人员1名，人员经费支出相应增加。

（二）社会保障和就业支出预算为10.71万元，占预算总收入的7.65%，同比上年预算增长2.75万元,同比增长34.55%。 增长原因：文化宫新增在职在编人员1名，人员支出中工资变动导致养老保险等社会保险费相应增加。

（三）卫生健康支出预算为5.55万元，占预算总收入的4.05%，同比上年预算增长2.40万元，同比增长76.19%。增长原因：文化宫新增在职在编人员1名，人员支出中工资变动导致医疗补助等相应增加。

（四）住房保障支出预算为8.79万元，占预算总收入的6.42%，同比上年预算增长2.82万元，同比增长47.24%。增长原因：文化宫新增在职在编人员1名，人员支出中工资变动导致住房公积金等相应增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年预算总支出为136.91万元，同比上年预算增长45.23万元，同比增长49.33%，其中：

（一）一般公共服务支出为111.88万元，占预算总支出的81.72％，同比上年预算增长37.27万元,同比增长49.95％。增长原因：文化宫新增在职在编人员1名，人员经费支出相应增加。

（二）社会保障和就业支出为10.71万元，占预算总支出的7.65%，同比上年预算增长2.75万元,同比增长34.55%。 增长原因：文化宫新增在职在编人员1名，人员支出中工资变动导致养老保险等社会保险费相应增加。

（三）卫生健康支出为5.55万元，占预算总支出的4.05%，同比上年预算增长2.40万元，增长76.19%。增长原因：文化宫新增在职在编人员1名，人员支出中工资变动导致医疗补助等相应增加。

（四）住房保障支出为8.79万元，占预算总支出的6.42%，同比上年预算增长2.82万元，同比增长47.24%。增长原因：文化宫新增在职在编人员1名，人员支出中工资变动导致住房公积金等相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年一般公共预算拨款收入为136.91万元，同比上年预算增长45.23万元，同比增长49.33%，其中：市本级经费拨款为136.91万元，同比上年预算增长45.23万元，同比增长49.33%，上年结转结余0.00万元。 增加的主要原因：文化宫新增在职在编人员1名，人员经费支出相应增加。

2025年预算总支出为136.91万元，其中：一般公共服务支出为111.88万元，占预算总支出的81.72％，同比上年预算增长37.27万元,同比增长49.95％；社会保障和就业支出为10.71万元，占预算总支出的7.65%，同比上年预算增长2.75万元,同比增长34.55%; 卫生健康支出为5.55万元，占预算总支出的4.05%，同比上年预算增长2.40万元，同比增长76.19%；住房保障支出为8.79万元，占预算总支出的6.42%，同比上年预算增长2.82万元，同比增长47.24%。基本支出为110.41万元，占预算总支出的80.64%，同比上年预算增长46.23万元，同比增长72.03%；项目支出为26.50万元，占预算总支出的19.36%，同比上年预算下降1.00万元，同比下降3.64%。2025年基本支出增长的原因：文化宫新增在职在编人员1名，人员经费支出相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出为136.91万元，其中：基本支出为110.41万元，项目支出为26.50万元。具体支出预算如下：  

（一）事业运行为81.24万元，全部是基本支出预算。主要用于工人文化宫基础性和奖励性绩效工资、工会经费、机关事业单位伙食补助、在职人员物业服务补贴、保险等。

（二）其他群众团体事务支出为30.63万元，全部是项目支出预算。项目支出主要用于防城港市工人文化宫职工公共文化服务和残疾人保障金等项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险为10.71万元，用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

（四）事业单位医疗为3.02万元，全部是基本支出预算。是预算填报系统按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴得出的医疗保险。

（五）公务员医疗补助为2.52万元，全部是基本支出预算 。是预算填报系统按单位在职职工工资总额的一定比例计算得出的医疗保险。

（六）住房公积金为8.79万元，全部是基本支出预算。是预算填报系统自动按比例为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出为110.41万元，占预算总支出的80.64%，同比上年预算增长46.23万元，同比增长72.03%。按经济分类科目名称说明，其中：

（一）工资福利支出预算为105.19万元，占基本支出预算的95.27%，同比上年预算增长45.01万元,同比增长74.79%。增长的主要原因是：新增在职在编人员1名，基本支出中工资、绩效变动导致社保、住房公积金等相应增加。

（二）商品和服务支出预算为5.22万元，占基本支出预算的4.73%，同比上年预算增长1.22万元,同比增长30.50%。增长的主要原因：新增在职在编人员1名，基本支出中工资增加导致工会经费相应增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为0.08万元，同比上年预算增长0.02万元，同比增长33.33%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年同比无增减，同比持平。

（二）公务接待费2025年预算安排为0.08万元，与上年同比增长0.02万元，同比增长33.33%。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，与上年同比无增减，同比持平。

（四）公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年同比无增减，同比持平。

（五）公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年同比无增减，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

防城港市工人文化宫2025年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

防城港市工人文化宫2025年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业运行经费预算为81.24万元，全部是基本支出预算。主要用于市工人文化宫为保证日常工作运转发生的基本支出。如根据自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及行政在职人员的公务交通补贴、伙食补助等。

（二）政府采购预算安排情况说明

防城港市工人文化宫2025年部门预算无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024年 12月31日，市工人文化宫资产总额（账面净值，下同）2.14万元，较上年增长25.15%。负债总额0.00万元 ,较上年增长0.00%。净资产2.14万元 ,较上年增长25.15%。本单位所有国有资产均为固定资产，其中：土地、房屋及构筑物0.00万元，占固定资产的0.00% （其中，房屋0.00万元，占固定资产的0.00%） ； 通用设备0.00万元，占 0.00 %（其中，车辆0.00万元，占0.00% ，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%） ；专用设备0.00万元，占0.00%（单价100万（含）以上设备0.00万元，占0.00%） ； 文物和陈列品0.00万元，占0.00 % ； 图书档案0.00万元，占0.00% ；家具、用具、装具及动植物2.14万元，占 100.00%。资产增加的原因是新购置固定资产电脑和打印机。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金26.50万元；对下转移支付项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明：

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市工人文化宫2025年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：2025年防城港市工人文化宫部门预算报表批复表.xlsx