防城港市总工会2025年部门预算公开说明

目录

第一部分：防城港市总工会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市总工会2025年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、2025年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市总工会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市总工会部门概况

一、主要职能

市总工会是全市各级工会、市产业工会的领导机关，在市委和自治区总工会的领导下开展工作，其机关主要职责是：

（一）坚持党的领导，贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

（三）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

（四）贯彻落实意识形态工作责任制，承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业，组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。负责全国、全区劳动模范和全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作，负责广西五一劳动奖章、奖状和广西工匠获得者的推荐和管理工作。

（五）协助各县（市、区）党委、市直有关部门党组（党委）和有关企业党委管理各县（市、区）总工会、市产业系统工会及市总工会直管基层工会的领导干部。监督、检查机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市乡以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

（六）指导全市工会组织建设，推动乡镇 （街道）、村（社区）、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设，推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。按照法定程序承担市人民政府转移的社会管理服务职能。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作；负责全市工会对外联络工作。

（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

防城港市总工会2025年的部门预算由市总工会本级及所属二层事业单位构成。其中： 

纳入防城港市总工会本级部门预算的5个职能部门包括：办公室、组织宣教部、劳动保障部、财务资产部、经费审查委员会办公室5个部门。 

纳入防城港市总工会部门预算的1个二层事业单位是：防城港市工人文化宫。

第二部分：防城港市总工会2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

    （一）2025年预算总收入为769.45万元，同比上年预算增长56.63万元，同比增长7.94%，其中：一般公共预算拨款为769.45万元，同比上年预算增长56.63万元，同比增长7.94%；上年结转结余0.00万元。

（二）2025年预算总支出为769.45万元，其中：基本支出377.38万元，占预算总支出的49.05%，同比上年预算增长67.63万元，增长21.83%；项目支出392.07万元，占预算总支出的50.95%，同比上年预算下降11.00万元，下降2.72%。

（三）2025年预算总收入、支出增长的主要原因：一是工资基数调增；二是二层机构防城港市工人文化宫新增在职在编人员1名，人员支出相应增加。

二、部门收入预算情况说明

2025年预算总收入为769.45万元，同比上年预算增长56.63万元，同比增长7.94%，其中：

（一）一般公共服务支出预算为680.98万元，占预算总收入的88.50％，同比上年预算增长52.04万元，增长8.27％，增长原因：一是工资基数调增；二是二层机构防城港市工人文化宫新增在职在编人员1名，人员支出相应增加。

 （二）社会保障和就业支出预算为37.20万元，占预算总收入的4.83%，同比上年预算下降1.13万元，下降2.95%，下降原因：工资基数调整导致社保支出变动。

（三）卫生健康支出预算为23.41万元，占预算总收入的3.04％，同比上年预算增长4.23万元，增长22.05％，增长原因：工资基数调整和市工人文化宫新增在职在编人员1名导致医疗补助等相应增加。

（四）住房保障支出预算为27.87万元，占预算总收入的3.62％，同比上年预算增长1.50万元，增长5.69％，增长原因：工资基数调整和市工人文化宫新增在职在编人员1名导致公积金相应增加。

三、部门支出预算情况说明

2025年预算总支出为769.45万元，同比上年预算增长56.63万元，同比增长7.94%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出680.98万元，占预算总支出的88.50％，同比上年预算增长52.04万元，增长8.27％，增长原因：一是工资基数调增；二是二层机构防城港市工人文化宫新增在职在编人员1名，人员支出相应增加。

 2.社会保障和就业支出预算为37.20万元，占预算总支出的4.83%，同比上年预算下降1.13万元，下降2.95%，下降原因：工资基数调整导致社保支出变动。

3.卫生健康支出预算为23.41万元，占预算总支出3.04％，同比上年预算增长4.23万元，增长22.05％，增长原因：工资基数调整和市工人文化宫新增在职在编人员1名导致医疗补助等相应增加。

4.住房保障支出预算为27.87万元，占预算总支出3.62％，同比上年预算增长1.50万元，增长5.69％，增长原因：工资基数调整和市工人文化宫新增在职在编人员1名导致公积金相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算：基本支出为377.28万元，占预算总支出的49.05%，同比上年预算增长67.63万元，增长21.83%。增长原因：一是工资基数调增；二是二层机构防城港市工人文化宫新增在职在编人员1名，人员支出相应增加。

2.项目支出预算：项目支出为392.07万元，占预算总支出的50.95%，同比上年预算下降11.00万元，下降2.73%。下降原因：调减关爱职工心理健康试点工作和帮扶资金项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年一般公共预算拨款收入为769.45万元，同比上年预算增长56.63万元，同比增长7.94%，其中：市本级经费拨款为769.45万元，同比上年预算增长56.63万元，同比增长7.94%。增长原因：一是工资基数调增；二是二层机构防城港市工人文化宫新增在职在编人员1名，人员支出相应增加。

2025年预算总支出为769.45万元，其中：一般公共服务支出为680.98万元，占预算总支出的88.50％，同比增长52.04万元，增长8.27％，增长原因：一是工资基数调增；二是二层机构防城港市工人文化宫新增在职在编人员1名，人员支出相应增加。 社会保障和就业支出预算为37.20万元，占预算总支出的4.83%，同比上年预算下降1.13万元，下降2.95%，下降原因：工资基数调整导致社保支出变动。卫生健康支出预算为23.41万元，占预算总支出的3.04％，同比上年预算增长4.23万元，增长22.05％，增长原因：工资基数调整和市工人文化宫新增在职在编人员1名导致医疗补助等相应增加。住房保障支出预算为27.87万元，占预算总支出的3.62％，同比上年预算增长1.50万元，增长5.69％，增长原因：工资基数调整和市工人文化宫新增在职在编人员1名导致公积金相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出为769.45万元，其中：基本支出为377.38万元，项目支出为392.07万元。具体支出如下： 

（一）行政运行为190.81万元，同比上年预算增长12.06万元，增长6.75%,全部是基本支出预算。增长原因：工资基数调增。支出主要用于市总工会机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及行政在职人员的公务交通补贴、通讯补贴、伙食补助等。 

（二）事业运行为81.24万元，同比上年预算增长33.58万元，增长70.46%。增长原因：防城港市工人文化宫新增在职在编人员1名。主要用于二层事业单位防城港市工人文化宫基础性和奖励性绩效工资、工会经费、机关事业单位伙食补助、在职人员物业服务补贴、保险等。

（三）其他群众团体事务支出为392.07万元，同比上年预算下降11万元，下降2.72%，全部是项目支出预算。下降原因：调减关爱职工心理健康试点工作和帮扶资金项目支出。项目支出主要用于非财政拨款企事业单位获得劳动模范等特殊贡献表彰人员退休后的待遇经费、党组织活动经费、困难职工帮扶配套资金、元旦、春节送温暖慰问金、一线职工疗休养活动支出、市本级机关事业单位全员疗休养活动支出、残保金、防城港市工人文化宫职工公共文化服务等项目支出。

（四）行政单位离退休为3.59万元，同比上年预算增长0.42万元，增长13.25%，该项目主要用于支付行政及事业单位退休人员物业服务补贴、公用经费等。

（五）机关事业单位基本养老保险为33.62万元，同比上年预算增长6.42万元，增长23.60%，增长原因：一是工资基数调增；二是二层机构防城港市工人文化宫新增在职在编人员1名，人员支出相应增加。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

（六）行政单位医疗为6.06万元，同比上年预算下降0.29万元，下降4.57%。下降原因：工资基数调整。全部是基本支出预算，是预算填报系统按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴得出的医疗保险。 

（七）事业单位医疗为3.02万元，同比上年预算增长1.30万元，增长75.58%，增长原因：防城港市工人文化宫新增1名在职在编人员和工资基数调增。全部是基本支出预算，是预算填报系统按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴得出的医疗保险。

（八）公务员医疗补助为14.32万元，同比上年预算增长3.21万元，增长28.89%，增长原因：防城港市工人文化宫新增1名在职在编人员和工资基数调增。全部是基本支出预算 ，是预算填报系统按单位在职职工工资总额的一定比例计算得出的医疗保险。

（九）住房公积金为27.87万元，同比上年预算增长1.50万元，增长5.69%，增长原因：防城港市工人文化宫新增1名在职在编人员和工资基数调增。全部是基本支出预算，是预算填报系统自动按比例为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出预算为377.38万元，占预算总支出的49.05%，同比上年预算增长67.63万元，增长21.83%。 按经济分类科目名称说明其中：

（二）工资福利支出预算为340.99万元，占基本支出预算的90.36％，同比上年预算增长66.82万元，增长24.37％，增长原因：一是工资基数调增；二是二层机构防城港市工人文化宫新增在职在编人员1名。

（三）商品和服务支出预算为33.60万元，占基本支出预算的8.90％，同比上年预算增长0.47万元，增长1.42％。增长原因：二层机构防城港市工人文化宫新增在职在编人员1名，支出增加。

（四）对个人和家庭的补助支出预算为2.80万元，占基本支出预算的0.74％，同比上年预算增长0.35万元，增长14.29%。 

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为0.32万元，同比上年增长0.02万元，增长6.67%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排为0.32万元，同比上年预算增长0.02万元，增长6.67%，增长的主要原因：二层机构防城港市工人文化宫新增在职在编人员1名。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排为0.00万元，与上年持平，其中：公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况：行政运行为190.81万元，全部是基本支出预算。主要用于市总工会为保证日常运转发生的基本支出。如根据自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及行政在职人员的公务交通补贴、通讯补贴、伙食补助等。

（二）事业单位相关运行经费：事业运行为81.24万元。主要用于市工人文化宫为保证日常运转发生的基本支出。如根据自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及在职人员的公务交通补贴、通讯补贴、伙食补助等。

（三）政府采购预算安排情况：2025年政府采购预算为0.84万元。其中购买复印纸为0.84万元。

（四）国有资产的总体情况：截至 2024 年 12月31日，防城港市总工会（含防城港市工人文化宫）资产总额（账面净值，下同）2.14万元，同比上年增长25.15%。负债总额0.00万元 ,同比上年增长0.00%。净资产2.14万元 ,同比上年增长25.15%。本单位所有国有资产均为固定资产，其中：土地、房屋及构筑物0.00万元，占固定资产的0.00% （其中，房屋0.00万元，占固定资产的0.00%） ； 通用设备0.00万元，占 0.00 %（其中，车辆0.00万元，占0.00% ，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%） ；专用设备0.00万元，占0.00%（单价100万（含）以上设备0.00万元，占0.00%） ； 文物和陈列品0.00万元，占0.00 % ； 图书档案0.00万元，占0.00% ；家具、用具、装具及动植物2.14万元，占 100.00%。资产增加的原因是新购置固定资产电脑和打印机。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

 1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目15个，预算资金为392.07万元；对下转移支付项目1个，预算资金为77.84万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明：

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市总工会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：2025年防城港市总工会部门预算报表批复表.xlsx