防城港市林木良种繁育中心苗圃2025年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

第二部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

    十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃2025年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、2025年度部门预算防城港市本级项目支出绩效目标申报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一） 承担林业科研课题，推广新技术和指导林业生产，举办技术培训。

（二） 建设林业科学数据库和林业信息网络。

（三） 负责良种选育、改良、繁育和优良品种的引进，加快林木良种化进程。

（四） 完成市林业局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市林木良种繁育中心苗圃事业编制14名。设主任（所长）1名，副主任（副所长）2名。现在职在编人员12名。按人员性质分类其中：事业编制人员9人，技术工人3人。按级别分类其中：正科级1人，副科级1人，科级以下10人。

第二部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入259.13万元，总支出259.13万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长3.67万元，增长1.43%，主要原因是2025年在职在编人员工资福利逐年正常增加，收入增加。总支出较上年增长1.43 %，主要原因是2025年在职在编人员工资福利逐年正常增加，支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入259.13万元，较上年增长3.67万元，增长1.43%，主要原因是2025年在职在编人员工资福利逐年正常增加，收入增加。单位收入主要包括：财政拨款收入85.08万元，事业单位经营收入174.06万元。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出259.13万元，较上年增长3.67万元，增长1.43%，主要原因2025年在职在编人员工资福利逐年正常增加，支出增加。单位支出主要包括：社会保障和就业支出21.50万元，卫生健康支出5.76万元，农林水支出215.38万元，住房保障支出16.49万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

由于我单位性质是差额拨款公益二类事业单位，无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、事业单位相关运行经费

2025年事业单位相关运行经费安排23.97万元。较上年增加3.00万元，同比增长14.30%。其中基本支出公务经费4.57万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；其他运转类财政经费安排1.97万元，包括党建、工会、团委、妇委会等活动经费，残疾人保证金费用。特定目标类中单位相关运行经费安排17.43万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料和一般设备购置费、办公用房水电费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务费用。事业单位相关运行经费共计23.97万元。因苗圃单位性质为公益二类事业单位，财政不对其安排相关单位运行经费，由苗圃自行负责相关费用。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1.00万元，减少1.22万元，同比下降54.95%。其中：货物类采购0.50万元、服务类采购0.50万元。减少原因：生产用车年限已至，费用减少。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金19.40万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、2025年度部门预算防城港市本级项目支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附件：防城港市林木良种繁育中心苗圃2025年部门预算报表(表1至表12)

                        防城港市林木良种繁育中心苗圃

                     2025年3月17日