防城港市教育局2025年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

第二部分：防城港市教育局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市教育局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）政策法规执行与拟订：贯彻执行教育工作法律法规和党中央、自治区党委、市委关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育地方性法规草案，组织实施有关教育地方性法规。

（二）教育系统党建与思政：负责指导全市教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和共青团、少先队工作。指导全市各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）教育统筹与规划：负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校做好规划建设和教育教学改革，负责全市教育信息的统计、分析和发布。

（四）教育经费管理：负责教育经费的统筹管理。落实教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况。

（五）基础教育管理：负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育地方课程教材，审定中小学用书目录，全面实施素质教育。

（六）职业教育管理：负责职业教育的改革与发展工作。落实职业教育教学改革指导意见和办学标准，开展职业教育评估。指导各县（市、区）和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作，指导职业教育教材建设和就业指导工作。

（七）少数民族教育：负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（八）教师队伍建设：负责全市教师工作。组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

（九）招生考试与学籍管理：负责各类高等学历教育招生考试管理工作。负责基础教育、中等职业教育招生考试和学籍学历管理工作，组织拟订基础教育、中等职业教育招生计划并组织实施。

（十）语言文字工作：负责全市语言文字工作。落实语言文字工作的政策和规划，指导语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十一）对外合作与交流：负责全市教育系统对外合作与交流工作。

（十二）教育信息化工作：负责全市教育信息化工作。拟定全市教育系统信息化规划并协调组织实施。

（十三）民办教育管理：负责全市民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办教育管理的政策措施，依法制定全市民办教育发展的政策与规划，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十四）教育督导：指导全市教育督导工作。负责教育重点工作和决策部署落实情况的督导检查。负责对各地各校履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十五）高等教育协助：协助做好高等教育改革与发展工作。

（十六）其他任务：完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市教育局共有直属单位5个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位4个。行政单位是防城港市教育局；局属参照公务员管理事业单位是防城港市招生考试中心；局属全额拨款事业单位分别是：防城港市教育科学研究所、防城港市电化教学站、防城港市学生资助中心、防城港市学校安全稳定中心。局机关本级内设办公室、人事科、财务基建科、基础教育科、职成教科共5个职能科室，主管11所市直学校。

市教育局及二层机构现有编制45人，在职在编实有人数39人,公益性岗位1人,临时聘用8人。遗属补助人数3人；退休27人。11所市直学校现有在校生29662人，教职工2337人。

第二部分：防城港市教育局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入40846.41万元，总支出40846.41万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长4624.78万元，增长12.77%，主要原因一是2025年预算新增职业年金单位部分和事业人员年度考核奖；二是市滨海中学、市实验小学、市金湾实验幼儿园新招聘教师，人员经费增加。总支出较上年增长12.77%，主要原因一是2025年预算新增职业年金单位部分和事业人员年度考核奖；二是市滨海中学、市实验小学、市金湾实验幼儿园新招聘教师，人员经费支出增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入40846.41万元，较上年增长4624.78万元，增长12.77%，主要原因一是2025年预算新增职业年金单位部分和事业人员年度考核奖；二是市滨海中学、市实验小学、市金湾实验幼儿园新招聘教师，人员经费增加。部门收入主要包括：一般公共预算37737.47万元，占总收入92.4%；财政专户管理资金2019万元，占总收入5%；其他收入950.07万元，占总收入2.3%；上年结转结余139.87万元，占总收入0.3%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出40846.41万元，较上年增长4624.78万元，增长12.77%，主要原因一是2025年预算新增职业年金单位部分和事业人员年度考核奖；二是市滨海中学、市实验小学、市金湾实验幼儿园新招聘教师，人员经费支出增加。部门支出主要包括：教育支出（类）为32075.1万元，占总支出的78.53%；社会保障和就业支出（类）为4521.45万元，占总支出的11.07%；卫生健康支出（类）为1644.71万元，占总支出的4.03%；住房保障支出（类）为2605.16万元，占总支出的6.38%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.46万元，同口径比2024年减少0.03万元，下降2%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排1.46万元，比上年减少0.03万元，下降2%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

七、运行经费安排情况说明

我部门单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、日常维修费和办公用房水电费、工会经费、交通费以及其他费用。我部门2025年单位运行经费预算633.52万元，较上年减少13.42万元，减少2%，减少的主要原因是厉行节约，从严控制运行费的支出预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额1712.21万元。其中：货物类采购835.08万元、工程类采购72.77万元、服务类采购804.36万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）所有项目绩效目标管理情况。
1.管理体系概述

教育局和市直学校统一使用广西预算管理一体化中的预算绩效模块进行绩效管理，该体系涵盖了从学前教育到中小学教育、职业教育等各级各类学校所涉及的基础设施建设、教学设备购置、师资培训、教育教学改革等诸多项目，贯穿项目规划、预算编制、执行监控与评价全过程。

2.目标设定、细化绩效指标

针对每个项目，财政部门组织业务专家对各级财务人员与项目负责人协同工作，将项目总体目标拆解为具体、可衡量、可达成、相关性强、有时限的绩效指标。如学校新建项目，设定开工时间、竣工时间、建设面积达标率、工程质量验收合格率等指标；师资培训项目则涵盖培训参与率、教师满意度、培训后教学成果提升幅度等维度指标，确保项目预期成效清晰可判。

3.执行监控举措

定期报告与数据分析

项目实施期间，要求学校及项目执行单位按季度提交绩效目标执行情况报告，详细阐述项目进度、资金使用、阶段性成果以及指标完成偏差情况。教育局汇总分析数据，利用信息化管理平台对关键指标进行可视化呈现，实时跟踪项目动态，一旦发现偏离目标趋势，及时预警。

实地督查

组建专业督查小组，不定期深入项目现场，对学校基建工程、设备安装调试等进行实地查验，对照绩效目标核实实际完成情况，及时纠正施工工艺不规范、设备型号不符等问题，保障项目按质按量推进，确保资金花在刀刃上。

4.绩效评价实施

多元评价主体参与

在项目结项阶段，引入多元评价主体，包括内部自评、外部专家评价、师生家长满意度调查等。内部自评由教育局项目管理科室与学校自行组织，梳理项目全过程资料，对照预设绩效目标打分；外部专家凭借专业知识对项目技术含量高、创新性强的部分，如教育科研成果转化项目进行深度评估；同时，通过线上线下问卷、座谈会等形式收集师生家长对学校设施改善、教学服务提升项目的直观感受，充分反映项目社会效益。

结果应用与反馈

对绩效优秀项目予以表彰，在同类项目推广经验；对未达标的项目，深入剖析原因，要求限期整改，并削减或暂停相关责任单位下一年度同类项目申报额度，形成 “奖优罚劣” 的激励约束机制，持续推动项目绩效提升。

5.存在问题

部分学校对绩效目标管理理念理解不够深入，在指标设定初期过于笼统，增加后续执行与评价难度。

教育项目受政策调整、不可抗力等外部因素影响较大，如疫情期间一些培训交流、国际合作项目被迫中断，导致绩效目标难以按原计划实现，需进一步优化动态调整机制，增强管理灵活性。

总体而言，我部门持续完善项目绩效目标管理，致力于以科学管理驱动教育事业高质量发展，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人筑牢根基。

（二）重点项目的绩效目标

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目140个，预算资金9976.19万元；对下转移支付项目4个，预算资金2089.59万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：防城港市教育局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

  上述报表详见附件