防城港市科学技术局2025年部门预算公开说明

目录

第一部分：防城港市科学技术局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市科学技术局2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、2025年部门预算其他事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市科学技术局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市科学技术局概况

一、主要职能

（一）防城港市科学技术局

1.拟订全市创新驱动发展规划以及科技发展、引进智力政策，研究起草有关规范性文件草案并组织实施。 

2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进市重大科技决策咨询制度建设。 

3.牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。 

4.拟订市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调市重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠复性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调重大科学计划和科学工程。 

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。 

7.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业和科技中介组织发展。 

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责相关科技评价、评估管理和科技统计管理，统筹科研诚信建设。指导全市科技保密工作。 

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县（市、区）对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作，拟订全市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才规划、计划并组织实施，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制，拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。 

13.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）防城港市科学技术情报研究所

1.开展科技情报相关服务工作。

2.承担市科技信息系统和科技网络的建设、维护和管理。

3.承担软科学课题研究，开展高新技术产业、海洋产业、现代农业等产业发展研究。

4.承担组织新进工艺、技术等科技成果应用与推广工作。

5.完成市科学技术局交办的其他任务。

二、机构设置情况

2025年我局（含二层机构）人员编制总数为16人，实有在职人员总数16人，实有离休人员0人，实有退休人员8人。具体情况如下：

（一）防城港市科学技术局内设办公室、规划与发展科、合作与成果科3个职能科室。本级编制人数9人，编制内在职实有人数9人，实有离休人数0人，实有退休人数8人。

（二）二层机构：防城港市科技情报研究所内设综合服务科和科技研究与推广科，全额事业单位。编制人数7人，编制内在职实有人数7人，实有离休人数0人，实有退休人数0人。

第二部分：防城港市科学技术局2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2025年收入总预算2762.86万元，比收入总预算减少94.12万元；支出总预算2762.86万元，比2024年支出总预算减少94.12万元，下降3.29%。减少的主要原因：根据《中华人民共和国预算法》、《防城港市财政局关于编制防城港市本级2025-2027年部门中期财政规划和2025年部门预算的通知》(防财预〔2024〕19号通知)等相关文件要求编制2025年预算，要落实过紧日子要求，严控一般性支出，相应的项目支出有所减少。

二、部门收入预算情况说明

2025年收入总预算2762.86万元，比2024年预算2856.98万元减少94.12万元，下降3.29%。其中：科学技术管理事务经费756.31万元，比2024年预算705.97万元增加50.34万元，增长7.13%；技术研究与开发经费1460.00万元，比2024年预算1500.00万元减少40.00万元，下降2.67%；科技条件与服务经费359.00万元，比2024年预算459.00万元减少100万元，下降21.79%；科学技术普及经费4.5万元，比2024年预算4.5万元减少0万元，下降0%；科技交流与合作经费99.28万元，比2024年预算104.50万元减少5.22万元，下降5.00%；科学技术奖励经费10.00万元，比2024年预算0万元增加10.00万元，增长100%；社会保障和就业支出经费33.13万元，比2024年预算38.08万元减少4.95万元，下降12%；卫生健康经费支出17.69万元，比2024年预算17.64万元增加0.05万元，增长0.28%；住房保障支出24.77万元，比2024年预算27.29万元减少2.52万元，下降9.23%。

2025年收入预算减少主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。

三、部门支出预算情况说明

2025年支出总预算2762.86万元，比2024年预算2856.98万元减少94.12万元，下降3.29%。其中：项目支出2434.55万元，占支出总预算88.12%。基本支出328.31万元，占支出总预算11.88%。

支出减少主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。

按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

（一）科学技术管理事务经费756.31万元，比2024年预算705.97万元增加50.34万元，增长7.13%。

（二）技术研究与开发经费1460.00万元，比2024年预算1500.00万元减少40.00万元，下降2.67%。

（三）科技条件与服务经费359.00万元，比2024年预算459.00万元减少100万元，下降21.79%。

（四）科学技术普及经费4.5万元，比2024年预算4.5万元减少0万元，下降0%。

（五）科技交流与合作经费99.28万元，比2024年预算104.5万元增少5.22万元，下降5%。

（六）科学技术奖励经费10.00万元，比2024年预算0万元增加10.00万元，增长100%。

（七）社会保障和就业支出经费33.13万元，比2024年预算38.08万元减少4.95万元，下降12%。

（八）卫生健康经费支出17.69万元，比2024年预算17.64万元增加0.05万元，增长0.28%。

（九）住房保障支出24.77万元，比2024年预算27.29万元减少2.52万元，下降9.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2025年收入总预算2762.86万元，比2024年预算2856.98万元减少94.12万元，下降3.29%。减少主要原因贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。

（二）2025年科学技术预算支出2689.09万元，比2024年2773.97万元，减少84.88元，下降3.06%，减少主要原因是科技交流与合作经费和科技条件与服务经费减少。

（三）2025年社会保障和就业、卫生健康、住房保障预算支出75.59万元，比2024年预算83.01万元减少7.42万元，下降8.94%，减少主要原因是人员减少，相关支出经费减少。

（四）2025年基本支出预算328.31万元，比2024年314.74万元增加13.54万元，增长4.3%。

（五）2024年项目支出预算2542.21万元，比2024年2434.55万元减少107.66，下降4.23 %，减少主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出，市本级科技条件与服务经费投入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年防城港市科学技术局一般公共预算支出2762.86万元：

（一）“科学技术”类：2689.09万元 ，占支出总预算97.33%，同比减少84.88万元，下降3.06%。减少主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出，市本级科技条件与服务经费预算投入减少。

其中:

1、“科学技术管理事务”款756.31万元，占支出总预算27.37%，同比减少50.34万元，增长7.13%；

2、“技术研究与开发”款1460.00万元，占支出总预算52.84%，同比减少40.00万元，下降2.67%；

3、“科技条件与服务”款359.00万元，占支出预算 12.99%,同比减少100.00万元，下降21.79%；

4、“科学技术普及”款4.50万元，占支出预算0.16%,同比减少0万元，下降0%；

5、“科技交流与合作”款99.28万元，占支出预算3.59%,同比减少5.22万元，下降5%。

6、“科学技术奖励”款10.00万元，比2024预算0万元增加10.00万元，增长100%。

（二）“社会保障和就业支出”类：33.13万元，占支出总预算1.2%。其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”款31.31万元，占支出总预算1.07%，同比减少8.59万元，下降22.58%；“行政单位离退休”款1.82万元，占支出总预算0.07%，同比增加0.13万元，增长7.7%。主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

（三）“卫生健康支出”类:17.69万元，占支出总预算0.64%，同比增加0.05万元，增长0.28%。

（四）“住房保障支出”类:24.77万元，占支出总预算 0.9%。同比减少2.52万元，下降9.23%。增加主要原因是人员减少，据此计算的住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年防城港市科学技术局一般公共预算基本支出预算328.31万元，占支出总预算11.88%，同比增加13.54万元，增长4.3%。

（一）工资福利支出预算262.65万元,占支出总预算9.51%，同比减少20.05万元，下降7.09%。

（二）商品和服务支出预算29.56万元，占支出总预算1.07%，同比减少1.26万元，下降4.09%。  

（三）对个人和家庭的补助1.36万元，同比增加0.06万元，增长4.62%。主要原因是新增退休人员，退休相关经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年部门预算共安排“三公”经费支出2.18万元，比2024年2.43万元减少0.25万元，下降10.29%。主要原因是严格按照“三公”经费只减不增的预算编制要求，认真执行中央八项规定及其实施细则精神，进一步规范公务接待管理。

（一）因公出国（境）经费支出预算0.00万元，与2024年持平。主要原因是根据预算编制要求，2025年通过一般公共预算安排的因公出国（境）经费不编入年初部门预算，单位在年度执行中根据经批准的出国计划据实申请预算追加。

（二）公务接待费2.18万元，同比2024年2.43万元减少0.25万元，下降10.29%；减少主要原因：严格按照“三公”经费只减不增的预算编制要求，认真执行中央八项规定及其实施细则精神，进一步规范公务接待管理。

（三）公务用车运行维护费支出预算0万元：其中公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费用0万元，与2024年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2025年预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年预算无国有资本经营预算

十、2025年部门预算其他事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年预算安排机关运行经费328.31万元，比2024年314.77万元增加13.54万元，增长4.3%。主要用于局机关和二层单位保证日常运转发生的基本支出，根据国家规定的人员经费支出，包括基本工资和津补贴、社保和公积金等；按自治区统一规定的开支标准的日常公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算5.4万元，同比增加0.1万元，增长1.89%。主要原因：网络安全设备、办公室设备等的采购增加。其中集中采购5.4万元，占政府采购预算100%；分散采购0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款5.4万元，上年结余收入安排资金0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为0辆，实有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称科技成果转化专项，预算资金350万元，2025年度绩效目标为60项科技成果转化通过自治区认定；实施单位将科技成果直接服务于生产应用、技术改造等，提升自主创新能力；科技成果产业化取得实际经济效益，提高产品的市场竞争力。设1条数量指标：60项科技成果转化通过自治区认定；设1条质量指标：投入产出比大于20%；设1条时效指标：完成时间在2025年12月31日前；设1条成本指标：投入经费小于900万元；设2条经济效益指标：经济效益指标1.生产产值大于3000万元,经济效益指标2.技术交易额大于650万元；设1条满意度指标：企业科技成果转化满意度等于100%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市科学技术局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

                                                                          防城港市科学技术局

                                                                            2025年3月7日