防城港市农业农机服务中心2025年单位预算公开说明

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市农业农机服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市农业农机服务中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、市本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）拟订全市农业农机技术推广工作发展规划及年度工作计划并组织实施，参与全市农业农机化技术推广服务体系建设，负责农业农机推广项目编制申报、储备与组织实施。

（二）承担全市农业农机先进技术研究、引进、试验、示范、推广、创新等工作，承担全市农业农机技术培训、指导工作，负责全市农业农机技术推广信息宣传工作。

（三）负责农业植物保护的具体事务性和技术性工作，负责植物内部检疫的具体技术性工作，负责农作物病虫监测与防治工作，负责农药使用试验、示范、推广等工作。

（四）负责土壤改良培肥、科学施肥、耕地质量监测、土壤墒情监测、节水农业等技术性工作，负责土壤肥料资源调查、肥料信息调查等事务性和技术性工作。

（五）承担农业资源环境保护、农业农村节能减排、农业废弃物综合利用的技术示范推广，开展农产品产地环境污染、农业面源污染监测与评价，负责农业野生植物资源调查监测、收集、保护和利用，负责农业外来入侵生物调查和监测预警的技术示范推广。

（六）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市农业农机服务中心是防城港市农业农村局管理的副处级公益一类事业单位，加挂防城港市农业农机技术推广中心牌子。内设机构5个，分别为：

（一）综合科。负责中心日常运转工作。负责起草重要综合性文稿、中心的工作规划、工作计划和总结。负责接待来信来访、公文、会务、印章、劳资、财务、档案管理等工作。负责公务用车和国有资产管理工作。统筹农业农机推广项目申报、储备与组织实施。

（二）农机服务科。负责农机化新机具、新技术的引进、试验、示范、推广应用和农机化技术培训工作。组织实施农机化技术推广项目。

（三）农技推广科。负责全市农业先进技术研究、引进、试验、示范、推广、创新等工作。负责全市农业技术培训、指导工作。负责全市农业农机技术推广信息宣传工作。

（四）土肥生态科。负责土壤改良培肥、科学施肥、耕地质量监测、土壤墒情监测、节水农业等技术性工作。负责土壤肥料资源调查、肥料信息调查等事务性和技术性工作。开展农产品产地环境污染、农业面源污染监测与评价。负责农业野生植物资源调查监测、收集、保护和利用。负责农业资源环境保护、农业农村节能减排的技术示范推广。负责农业废弃物综合利用技术的示范推广。负责农业外来入侵生物调查和监测预警的技术示范推广。

（五）植保科。负责农业植物保护的具体事务性和技术性工作。负责植物内部检疫的具体技术性工作。负责农作物病虫监测与防治工作。负责农药使用试验、示范、推广等工作。

三、人员构成情况

防城港市农业农机服务中心事业编制11名，设主任1名（副处长级），副主任2名（正科长级），目前在职在编人数10人，属财政全额拨款单位。

第二部分：防城港市农业农机服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年预算总收入289.07万元，总支出289.07万元。总收入较上年总收入283.11万元增加5.96万元，增长2.11%，总支出较上年总支出283.11万元增加5.96万元，增长2.11%，主要原因是2025年基本测算增加在职在编人员财政部分职业年金缴费支出预算。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年预算总收入289.07万元，总收入较上年总收入283.11万元增加5.96万元，增长2.11%，主要原因是2025年基本测算增加在职在编人员财政部分职业年金缴费支出预算。单位收入为财政拨款一般公共预算收入，占总收入预算100%，按功能分类划分四类：

（一）社会保障和就业支出32.23万元，占总收入预算11.15%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出20.89万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.44万元，事业单位离退休0.9万元。

（二）卫生健康支出12.21万元，占总收入预算4.22%，其中：事业单位医疗5.95万元，公务员医疗补助6.26万元。

（三）农林水支出226.6万元，占总收入预算78.39%，其中：事业运行159.9万元，科技转化与推广服务18.2万元，病虫害控制6万元，统计监测与信息服务1.6万元，农业生产发展8万元，其他农业农村支出32.9万元。

（四）住房保障支出18.04万元，为住房公积金支出18.04万元，占总收入预算6.24%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年预算总支出289.07万元，较上年预算总支出283.11万元增加5.96万元，增长2.11%，主要原因是2025年基本测算增加在职在编人员财政部分职业年金缴费支出预算。单位预算总支出主要包括基本支出和项目支出。

（一）基本支出222.37万元，占预算总支出76.93%

1.社会保障和就业支出32.23万元，占预算总支出11.15%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出20.89万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.44万元，事业单位离退休0.9万元。        

2.卫生健康支出12.21万元，占预算总支出4.22%，其中：事业单位医疗5.95万元，公务员医疗补助6.26万元。

3.农林水支出159.9万元，占预算总支出55.32%，其中事业运行159.9万元。

4.住房保障支出18.04万元，占预算总支出6.24%，其中住房公积金18.04万元。

（二）项目支出66.7万元，占预算总支出23.07%

项目支出均为农林水支出66.7万元，占预算总支出23.07%，其中：

1.科技转化与推广服务18.2万元

①农业技术推广工作经费8.2万元，主要用于办公费0.3万元，差旅费2万元，公务接待费0.38万元，培训费0.4万元，公务用车运行维护费2.53万元，委托业务费0.15万元，办公设备购置1万元，其他商品和服务支出1.44万元。

②农机新机具技术推广工作经费10万元，主要用于差旅费1.8万元，公务接待费0.5万元，维修(护)费0.5万元，培训费1.3万元，印刷费0.3万元，奖金0.3万元，其他商品和服务支出5.3万元。

2.病虫害控制6万元，为病虫害综合防治及人员培训经费，主要用于办公费2.36万元，差旅费1.5万元，公务接待费0.08万元，其他商品和服务支出2.06万元。

3.统计监测与信息服务1.6万元，为农机管理统计经费，主要用于办公费0.7万元，培训费0.1万元，其他商品和服务支出0.8万元。

4.农业生产发展8万元，为农机购置补贴组织监督管理经费，主要用于办公费0.9万元，邮电费0.3万元，差旅费2.8万元，公务用车运行维护费2.5万元，公务接待费1万元，培训费0.5万元。

5.其他农业农村支出32.9万元

①党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.6万元，主要用于其他商品与服务支出0.6万元。

②残疾人社会保障金3.3万元，主要用于缴纳残疾人保障金；

③肥效监测与科学施肥工作经费2万元，主要用于公务接待费0.2万元，维修(护)费0.5万元，其他商品和服务支出1.3万元。

④聘用人员经费22万元，主要用于其他工资福利支出（中心聘用人员工资福利、“五险一金”和年度考核奖等工资福利支出）。

⑤聘用人员（专项）经费5万元，主要用于其他工资福利支出（中心聘用人员工资福利、“五险一金”和年度考核奖等工资福利支出)。部门总体项目经费预算减少1.6万元，减少原因为市本级财政经费紧张，节省开支过紧日子。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算，较2024年政府性基金预算减少15万元，下降100%，减少原因是由于机构改革，原耕地质量监测点建设经费15万元划转至防城港市农业生态和耕地质量保护中心。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.38万元，同口径与2024年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排5.03万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排5.03万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排2.35万元，与上年持平，无增减变化。

七、事业单位相关运行经费

我单位事业单位相关运行经费主要包括按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修（护）费、会议费、邮电费、其他商品和服务支出等。我单位2025年事业单位相关运行经费11.45万元，较上年11.55万元减少0.1万元，下降0.87%，减少原因是2025年工会经费预算口径有变化。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额7.04万元。其中：货物类采购1.56万元、工程类采购0万元、服务类采购5.48万元。

九、国有资产占用情况说明

市政府核定我中心（市农业农机服务中心）车辆编制1辆，现实际车辆1辆，车牌号为桂P06379业务（一般公务）保障运行用车。

十、重点项目预算绩效目标等情况说明

（一）我单位2025年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目10个，预算资金66.7万元，无对下转移支付项目，绩效目标情况详见第四部分附件报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的预算资金，包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）事业运行：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）其他商品和服务支出：主要用于与业务有关的试验示范经费。如宣传技术资料、示范牌、秧盘、农膜、化肥、农药、种子及划拨到各县（区、市）试验经费等。

（七）奖金：主要是用于在编在职人员年度考核嘉奖。

（八）其他交通补贴：主要用于现场会或组织外出交流学习租车费用和市内公务出行交通费。

（九）专用材料费：主要用于采购化肥、农药等农业专用物资。

（十）劳务费：主要用于委托外单位或个人办理业务、试验示范请工费等业务而支付的委托劳务费用。

（十一）委托业务费：主要用于委托第三方协助完成内部控制编报等业务支付的委托业务费。

（十二）上年结转结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

（十三）对个人和家庭的补助：主要用于离退休人员有关费用或突发公共卫生事件应急处理费用。

（十四）资本性支出：主要用于日常办公设备采购，如电脑、打印机、空调及向第三方购买货物发生的费用支出等。

(十五)其他工资福利支出：主要用于劳务派遣、聘用人员的工资福利及五险一金及年度绩效奖等相关支出。

（十六）其他农业支出：主要用于残疾人社会保障缴费等其他农业方面支出。

第四部分：防城港市农业农机服务中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、市本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

附件：防城港市农业农机服务中心2025年单位预算公开表.xlsx

防城港市农业农机服务中心

2025年3月24日