防城港市畜牧站2025年预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：防城港市畜牧站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市畜牧站2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

（一）协助拟订畜牧业、草业和饲料工业中长期发展规划及年度发展计划并组织实施。

（二）指导生态畜牧业、循环畜牧业和畜禽粪污资源化利用，畜牧业、草业、饲料工业产业结构、品种结构和布局调整等工作。    

（三）负责畜禽遗传资源、牧草资源和饲料资源的调查、保护工作。

（四）协助实施种畜禽、草业、饲料的标准和技术规范。

（五）负责畜牧业标准化技术、畜禽优良品种推广和畜禽品种改良工作。

（六）协助实施畜禽养殖场、养殖小区的规范标准。

（七）负责畜牧业、草业、饲料工业等行业专业技术培训工作。

（八）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市畜牧站是防城港市农业农村局管理的正科级公益一类事业单位。事业编制6名，设站长1名，副站长1名。目前实有在职在编人数为6人。属财政全额拨款单位。

第二部分：防城港市畜牧站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入133.65万元，总支出133.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加12.54万元，增长10.35%，主要原因是人员经费有所调整。总支出较上年增长10.35%，主要原因是人员经费有所调整。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入133.65万元，较上年增加12.54万元，增长10.35%，主要原因是人员经费有所调整。单位收入主要包括：一般公共预算拨款133.65万元，同比2024年121.11万元，增加12.54万元，增长10.35%。增长的主要原因是：人员经费有调整。

政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出133.65万元，较上年增加12.54万元，增长10.35%，主要原因是人员经费有调整。单位支出主要包括：2025年一般公共预算拨款支出，同比2024年121.11万元，增加12.54万元，增长10.35%。一般公共预算拨款基本支出预算122.85万元，与2024年110.31万元相比，同比增加12.54万元，增长11.37%；增长的主要原因是：人员经费有所增加。项目支出10.8万元，与2024年项目支出10.8万元相比，同比减少0万元，下降0%。

政府性基金预算拨款0万元，与2024年0万元相比，同比减少0万元，下降0％。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）公务接待费2025年预算安排0.09万元，比上年增加0万元，增长0%。

七、事业单位相关运行经费

我单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算5.9万元，较上年减少0.34万元，下降5.48%，减少的主要原因是工会经费较上年减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.072万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0.072万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目4个，预算资金10.8万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：种畜禽与畜牧监测管理体系建设项目，预算数2.54万元，2025年度绩效目标：计划完成自治区种质资源普查后续工作任务；推动种畜禽和畜牧监管工作走向常规化。

重点项目二：奶水牛品种改良专项项目，预算数4万元，2025年度绩效目标：计划通过项目实施，加强牛人工授精技术员培训，做好液氮冻精的供应；推进牛 (奶水牛)品种改良，当年人工授精要达到8000头（其中水牛人工授精数为5000头，黄牛人工授精数为3000头）；逐步把水牛奶业培育成为防城港市农业增收的又一特色产业。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市畜牧站2025年预算公开报表.xlsx