防城港市动物疫病预防控制中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：防城港市动物疫病预防控制中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市动物疫病预防控制中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）协助实施全市动物疫病预防控制，协助全市动物疫病强制免疫及有关预防控制计划、方案的制定及组织实施。

（二）协助全市动物防疫应急物资的储备和管理，负责动物标识及疫病可追溯信息网管理的事务性、技术性工作，协助全市动物预防用生物制品的订购、发放与管理，开展疫苗使用效果评价，参与免疫接种异常反应及重大事故的调查处理。

（三）负责收集、分析动物防疫和动物疫情信息，负责动物防疫资料档案收集、管理。

（四）负责动物疫情调查、监测、预警预报，参与、指导全市突发重大动物疫情的调查与处置工作。

（五）开展重大动物疫病、重要人畜共患病的实验室检测、诊断和病原学鉴定，协助全市兽医实验室质量控制。

（六）承担动物疫病预防与控制的具体业务指导和科普宣传工作，负责全市动物防疫人员培训及防治技术的推广应用。

（七）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、人员构成

防城港市动物疫病预防控制中心是防城港市农业农村局管理的正科级公益一类事业单位。事业编制7名，设主任1名，副主任2名。目前实有在职在编人数为6人。属财政全额拨款单位。

2、车辆构成

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我单位公务车编制为3辆，实有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，由中心统一管理。

第二部分：防城港市动物疫病预防控制中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入141.45万元，总支出141.45万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少5.83万元，下降3.96%，主要原因是人员经费、项目经费有所调整，2024年有2个人员在职转退休。总支出较上年减少5.83万元，下降3.96%，主要原因是人员经费、项目经费有所调整，2024年有2个人员在职转退休。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入141.45万元，较上年减少5.83万元，下降3.96%，主要原因是人员经费、项目经费有所调整，2024年有2个人员在职转退休。单位收入主要包括：一般公共预算拨款141.45万元，同比2024年147.28万元，减少5.83万元，下降3.96%，主要原因是人员经费、项目经费有所调整，2024年有2个人员在职转退休。

政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出141.45万元，较上年减少5.83万元，下降3.96%，主要原因是人员经费、项目经费有所调整，2024年有2个人员在职转退休。单位支出主要包括：2025年一般公共预算拨款支出141.45万元，同比2024年147.28万元，减少5.83万元，同比下降3.96%。一般公共预算拨款基本支出预算119.89万元，与2024年124.68万元相比，同比减少4.79万元，下降3.84%，下降的主要原因是：人员经费有所调整、有人员退休。项目支出21.56万元，与2024年项目支出22.6万元相比，同比减少1.04万元，下降4.6%。下降的主要原因是项目经费有调整。

政府性基金预算拨款0万元，与2024年0万元相比，同比减少0万元，下降0％。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.58万元，同口径比2024年减少0.01万元，下降0.38%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排2.5万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2025年预算安排2.5万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）公务接待费2025年预算安排0.08万元，比上年减少0.01万元，下降11.11%，减少的主要原因是按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定及有关财经纪律要求，结合我单位工作职能及工作实际进行预算调整，采取有效措施厉行节约，压缩、取消出国经费，规范公务接待活动。

七、事业单位相关运行经费

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算5.39万元，较上年减少1.24万元，下降18.7%，减少的主要原因是2024年度有2个人员在职转退休，所以单位运转经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额2.86万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购2.86万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目5个，预算资金21.56万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称人畜共患病防治，预算数2.26万元，2025年度绩效目标为开展布鲁氏菌病等人畜共患病监测，监测牛400头，监测羊500头，监测猪100头，确保全市养殖的畜禽不流行扩散布鲁氏菌病等人畜共患病。

重点项目二：项目名称重大动物疫病预防控制，预算数10万元，2025年度绩效目标为开展重大动物疫病防控工作，应免畜禽免疫密度达到100％；免疫抗体总体合格率达到80％以上；全市没有发生重大动物疫情。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市动物疫病预防控制中心2025年预算公开报表.xlsx