防城港市精神病医院 2025年部门预算公开说明

第一部分：防城港市精神病医院概况

一、主要职能

防城港市精神病医院是精神病专科二级公立医院，属于非营利性医疗机构，是中央预算内资金精神卫生防治体系建设项目和我市民生重点建设项目。医院于2015年5月27日开业运营，是集医疗、保健、科研、心理康复、社区服务于一体的精神专科医院，担负全市精神病患者的收治任务，承担“三无”对象、司法肇事对象、残疾服务对象中的精神病人及社会各类医保对象中精神病人的收治工作，同时肩负全市精神卫生知识的宣传、普及和指导全市精防机构对重性精神病人的管理服务任务。

二、机构设置情况

防城港市精神病医院（本级）

第二部分：防城港市精神病医院2025年单位预算说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年收入总预算3468.65万元，同比增加 626.53万元，同比增长22.04％，支出总预算3468.65万元，基本支出预算819.74万元，占支出总预算23.63％，同比增加82.66万元，增长11.21％；项目支出预算2648.91万元，占支出总预算76.37％，同比增加543.87万元，增长25.84％。

我单位总收入3468.65万元，总支出3468.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长 626.53万元，同比增长22.04％，主要原因是我单位为精神病专科医院，长住的住院病人较多，预计2025年医疗收入稳定增长。总支出较上年增长22.04%，主要原因是2025年新招聘医护人员，人员费用支出大，所以较上年支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入3468.65万元，较上年增长626.53万元，增长22.04%，主要原因是我单位为精神病专科医院，长住的住院病人较多，预计2025年医疗收入稳定增长。单位收入主要包括：事业收入（医疗业务收入）及财政拨款收入。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出3468.65万元，较上年增长626.53万元，增长22.04%，主要原因是2025年新招聘医护人员，人员费用支出大，所以较上年支出增加。单位支出主要包括：运行经费、党支部、团支部、妇委会、工会等活动经费、人员经费、购置专用医疗设备、退休人员退休费及补贴、市级公立医院药品差价补贴。其中：运行经费预算支出2427.35万元，占预算总支出69.98%，主要因为劳务派遣人数多，劳务费支出大；人员经费预算支出819万元，占预算总支出23.61%，为在编人员工资福利支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位（事业单位）运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年（事业单位）运行经费预算2427.35万元，较上年增加676.25万元，增长38.62%，增长的主要原因是我单位为精神病专科医院，长住的住院病人较多，医护人员不够，2025年新招聘医护人员，人员劳务费用大，所以较上年支出增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额504万元。其中：货物类采购250万元、服务类采购254万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，本单位预算项目共8个，预算资金3468.65万元；（不涉及自治区本级项目和对下转移支付项目，绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、未纳入财政专户管理的事业（医疗）收入：医疗业务活动收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、运行经费：为保障事业单位运行用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市精神病医院2025年部门预算报表

公开报表详见附件。

防城港市精神病医院2025年部门预算公开附表.xlsx