防城港市卫生健康委员会2025年部门预算及“三公”经费预算说明

第一部分：市卫生健康委概况

一、主要职能

（一）组织拟订全市全民健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案，制定卫生健康政策、规划，落实卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。落实并组织实施食品安全地方标准，开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。负责相关行政审批事项的事中事后监管。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。落实并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

（十）负责市保健对象的医疗保健管理工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）组织拟订中医药民族医药发展规划，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及。

（十三）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市卫生健康委员会、市老龄工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康防城港建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十六）有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与海关部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治与突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6.与市大数据和行政审批局的职责分工。市卫生健康委员会负责制定和组织实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准，加强行业事中事后监管；市大数据和行政审批局负责行政许可事项的审批，并及时通报审批情况。市卫生健康委员会要及时将涉及行政许可事项的法律、法规和规定更新情况，以及上级部门下发涉及行政审批相关事项的文件转送告知市大数据和行政审批局。

二、部门预算单位构成及人员构成

市卫生健康委共有16个预算单位。其中：行政单位1个，委属参照公务员管理全额拨款事业单位2个，委属非参照公务员管理全额事业单位9个；委属差额事业单位4个；行政单位是市卫生健康委；委属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是: 市计划生育协会和市卫生计生监督所。委属非参照公务员管理全额事业单位分别是：市人口和计划生育药具管理中心、市疾病预防控制中心、市中心血站、市医学会、市深化医药卫生体制改革中心、市防治艾滋病服务中心、市爱国卫生运动服务中心、市120急救指挥中心；委属差额事业单位是：市第一人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、市精神病医院。具体单位如下：

1、市卫生健康委（本级）

2、市第一人民医院（差额）

3、市中医医院（差额）

4、市卫生计生监督所（参公）

5、市计划生育协会（参公）

6、市人口和计划生育药具管理中心(全额)

7、市疾病预防控制中心(全额)

8、市中心血站(全额)

9、市妇幼保健院（差额）

10、市医学会(全额)

11、市防治艾滋病服务中心(全额)

12、市爱国卫生运动服务中心(全额)

13、市精神病医院（差额）

14、市深化医药卫生体制改革中心（全额）

15、市干部保健服务中心（全额）

16、市120急救指挥中心

委机关本级内设13个职能科室及1个派驻机关：办公室、党群（人事科）、财务审计科、法监科、体改科、疾控科（防城港市防艾办）、医政科、基妇科、人家科、宣教科（对外交流合作办公室）、规信科、医疗应急科、中医科，驻委纪检监察组。

人员构成及编制现状：2025年，我委及下属二层机构人员编制人数为1018人，实有人员总数3264人，实有离退休人员0人，实有退休人员585人。具体情况如下表：  

2025年市卫生健康委人员情况表

第二部分: 市卫生健康委2025年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件

第三部分：市卫生健康委2025年度部门预算

情况说明

一、部门收支预算情况说明

2025年收入总预算125440.68万元，比上年115958.41万元增加9482.27万元，同比增长8.2%。收入比上年有所增加。

2025年支出总预算125440.68万元，其中：基本支出预算5781.99万元，占支出总预算4.6%，同比上年9349.54万元减少3567.55万元，下降38.16%；项目支出预算119658.69万元，占支出总预算95.4%，同比上年106608.88万元增加13490.81万元，增长12.24%。支出预算有所增加。

二、部门收入预算情况说明

2025年收入总预算125440.68万元，同比上年115958.41万元增加9482.27万元，同比增长8.2%。其中：一般公共财政预算拨款5430.11万元，比上年5542.69万元减少112.58万元，同比降低2%；单位资金120010.57万元，比上年110415.72万元增加9,594.85万元，同比增长8.7%；2025年结转结余收入0万元，与2024年预算持平。

2025年收入预算总体增加的主要原因：医疗服务质量提高，医疗服务收入稳定增长。

三、部门支出预算情况说明

2025年支出总预算125440.68万元，其中：基本支出预算5781.99万元，占支出总预算4.6%，比上年9349.54万元减少3567.55万元，下降38.16%；项目支出预算119658.69万元，占支出总预算95.4%，同比上年106608.88万元增加13490.81万元，增长12.24%。

2025年支出预算总体增加的主要原因是医疗服务水平不断发展，政府投入资金带动医疗服务支出稳定增长。

 1.按支出功能分类科目划分。

（1）一般公共服务支出11.26万元，比上年9.67万元增加1.59万元，占支出总预算0.01%。

（2）社会保障和就业支出383.38万元，比上年84.25万元增加299.13万元，占支出总预算0.31%；

（3）卫生健康支出124798.25万元，比上年96104.06万元增加28694.19万元，占支出总预算99.49%；

（4）住房保障支出247.79万元，比上年58.03万元增加189.76万元，占支出总预算0.19%。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出。

（1）基本支出预算

基本支出5781.99万元，比上年9349.54万元减少3567.55万元，同比下降38.16%，占支出总预算的4.61%。其中：工资福利支出预算5549万元，占基本支出预算95.97%；商品和服务支出预算205.05万元，占基本支出预算3.55％；对个人和家庭的补助支出预算27.19万元，占基本支出预算0.47%。

在整个基本支出构成中，工资福利支出占主导因素，占到整个基本支出的95.97个百分点。主要原因是优先保证人员经费工资福利正常安排发放。

（2）项目支出预算

项目支出119658.69万元，比上年的106608.88万元增加13049.81万元，增加12.24%，项目支出占支出总预算的95.39%。其中：工资福利支出47491.97万元,占项目支出预算39.69%；商品和服务支出62804.41万元，占项目支出预算52.49%；对个人和家庭的补助1648.57万元, 占项目支出预算1.38%；资本性支出7124.4万元，占项目支出预算5.95%；对企业补助589.32万元，占项目支出预算0.49%。

在整个项目支出构成中，商品和服务支出占整个项目支出的52.49%，主要原因是开展卫生健康项目是购买医疗设备、采购医疗药品耗材。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入5430.11万元，比上年5542.69万元减少112.58万元，降低2.03%。收入全部为一般公共预算拨款。

（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出5430.11万元，比上年5542.69万元减少112.58万元，降低2.03%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出5430.11万元，比上年5542.69万元减少112.58万元，降低2%。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）一般公共服务支出11.26万元，占支出总预算0.17%，比上年9.67万元增加1.59万元，增长的原因是财政增加一般公共服务费用预算。

（二）社会保障和就业支出383.38万元，占支出总预算7.06%，比上年308.9万元增加74.48万元，增长24.11%，增长的原因是2025年1月起调增社会保障基数，缴纳社保费增加。

（三）卫生健康支出4787.68万元，占支出总预算88.17%，比上年4988.58万元减少200.9万元，降低4.03%，降低的原因是政府投入减少，卫生健康支出减少。

（四）住房保障支出247.79万元，占支出总预算4.56%，比上年的235.54万元增加12.25万元，增长5.2%，增长原因是2025年度调整工资而增加住房保障缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出3292.68万元，比上年2802.19万元增加490.49万元，增长17.5%。按支出经济分类科目划分，共分为两类，其中：

（一）人员经费3087.63万元，占基本支出93.77%，比上年的2610.73万元增加476.9万元，增长18.27%，增长原因是2024年中期调整机关事业单位工资，造成2025年工资福利增加。

（二）公用经费205.05万元，占基本支出6.23%，比上年的191.46万元增加13.59万元，增长7.1%，增长的原因是2025年增加办公业务。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算91.44万元，比上年的109.23万元减少17.79万元，下降16.29%。主要是严格执行“过紧日子”的要求，控制三公经费开支，减少“三公”经费预算。

1. 因公出国(境)费用2025年预算0.00万元，与2024年预算持平。

    2.公务接待费2025年预算27.78万元，比上年27.92万元减少0.14万元，下降0.5%。主要是各单位控制三公经费开支预算。

 3.公务用车运行维护费2025年预算63.66万元，比上年61.31万元增加2.35万元，增长3.83%。主要原因是各医疗卫生机构增加公务用车运行维护费主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。 

　　 4.公务用车购置费2025年预算0万元，比上年20万元减少20万元，主要原因是上年市精神病医院使用单位自有资金购置医疗业务用车，今年没有单位安排购车预算。

（二）2025年部门预算一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　 2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算75.81万元，比上年98.26万元同比减少22.45万元，下降22.85%，主要是严格执行“过紧日子”的要求，控制三公经费开支，减少“三公”经费预算。

1.因公出国(境)费用2025年预算0.00万元，与2024年预算持平。

　　 2.公务接待费2025年预算8.48万元，同上年8.5万元减少0.02万元，下降0.24%。主要原因一是各单位严格执行中央和自治区中央八项规定”和厉行节约的有关精神，全面减少不必要的公务接待活动；二是统一按要求压减经费支出。主要用于接待上级单位考核检查和其他地市互相交流学习等人员工作用餐等支出。　

 3.公务用车运行维护费2025年预算12.46万元，同上年12.51万元减少0.05万元，降低0.4%。主要原因是医疗机构减少公务用车运行维护费预算。

　　 4.公务用车购置费2025年预算0.00万元，与2024年预算持平。

5.培训费2025年预算47.2万元，同上年58.87万元减少11.67万元，降低19.82%。主要原因是减少培训费预算。

6.会议费2025年预算7.68万元，同上年18.38万元减少10.7万元，下降58.22%。主要是严格执行“过紧日子”的要求，控制三公经费开支，减少会议费预算。

八、政府性基金预算情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行735.62万元，其中：基本支出预算651.42万元，项目支出预算84.2万元。主要用于卫生系统为保证日常运转发生的支出，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

列入部门预算政府采购安排共有九个单位，具体情况如下：

1.市卫生健康委（107.6万元）

    购买台式计算机0.65万元，A3黑白打印机0.29万元，碎纸机0.16万元，其他印刷服务4万元，其他公共卫生支出100万元，办公用品费2.5万元，合计107.6万元。

2.市第一人民医院（政府采购预算总金额3268.8万元。其中：货物类采购895.6万元、工程类采购810万元、服务采购1563.2万元。）

1.货物类采购

医院信息化建设215.1万元，其他专用车辆42.5万元，其他办公设备15万元，纸及纸板25万元，其他家具60万元，其他医疗设备538万元。

2.工程类采购

其他建筑工程810万元。

3.服务类采购

   安保服务费189万元，物业管理费450万元，其他电信和信息传输服务84万元，其他服务840.2万元。

3.市中医医院（4966.35万元）

（一）一般公共预算50万元：购买其他医疗设备50万元。

（二）单位资金：4916.35万元：购买医疗设备维修和保养服务747.38，LED 显示屏20万元，A4黑白打印机15万元，服务器20万元，空调10.8万元，空调机组10万元，污水处理工程施工设备47万元，车辆加油、添加燃料服务、车辆维修和保养服务22万元，餐饮服务900万元，音频功率放大器设备（功放设备）20万元，组合家具、其他家具86万元，其他保险服务6.8万元，其他印刷服务42.14万元，其他运行维护服务60万元，医疗专用设备等购置2909.22万元。

4.市卫生计生监督所（1.31万元）

服务类采购0.91万元,服务类采购为车辆维修和保养服务及机动车保险服务。货物类采购0.4万，货物类采购为台式计算机。

5.市疾控中心（22.25万元）

2025年政府采购预算总金额22.25万元。其中：货物类采购8.6万元、工程类采购0万元、服务类采购13.65万元，全部为集中采购。

货物类采购8.6万元，包括三台空调1.9万元，其他椅凳类0.1万元，四台台式计算机5.1万元，一台彩色打印机0.6万元，一台便携式计算机0.9万元。

服务类采购13.65万元，其中：

其他印刷服务2.1万元，全部为专门面向中小企业采购的面向小微企业采购。

财产保险服务2.95万元，车辆维修和保养服务3万元，车辆加油、添加燃料服务5.6万元，全部为框架协议采购项目。

6.市妇幼保健院（1154.25万元）

2025年政府采购预算总金额1154.25万元。其中：货物类采购1154.25万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

货物类采购为：基础软件360万元，办公桌50万元，其他医疗设备704.25万元，台式计算机40万元。

7.市精神病医院（504万元）

办公桌椅4.6万元，其他运行维护服务250万元，其他医疗设备200万元，台式计算机12万元，车辆维修和保养服务4万元，复印机7万元，复印纸6万元，其他办公用品、设备20.4万元，合计共504万元。

8.市中心血站（78.9万元）

2025年政府采购安排预算78.9万元，为业务运行经费，主要用于医用低温、冷疗设备、印刷费、公务用车运行维护费、财产保险服务等。

9.市人口和计划生育药具管理中心（0.42万元）

2025年政府采购预算总金额0.42万元，货物类采购为办公桌、椅0.42万元。

（三）国有资产占用情况说明（资产年报出来后再更新）

2024年，部门占有国有资产总额300390 万元，其中流动资产45921.35万元，占总资产的15.29%；固定资产102751.79万元，占总资产的34.21%；在建工程147094.47万元，占总资产的48.97%；无形资产2981.63万元，占总资产的0.99%；其他资产1640.76万元，占总资产的0.54%。

其中固定资产情况，固定资产总量为192935.3万元(含累计折旧及减值准备)，比上年的91,800.33万元增加101135.07万元。其中：土地、房屋及构筑物58406.85万元，占固定资产总额的30.27%(房屋47740.74万元，占固定资产总额的24.75%)；汽车1656.16万元，占固定资产总额的 0.86%；单价100万元以上专用设备 69635.04万元，占固定资产总额36.09%；其他固定资产63237.25万元，占固定资产的32.78%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年，我委安排重点项目预算绩效项目共9个，现按单位排列如下：

1.市第一人民医院

2025年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额370.00万元。其中一般公共预算支出370.00万元:

重点项目一：项目名称：医疗设备购置专项补助，预算资金100万元，2025年度绩效目标为用于2025年医疗设备购置，用以提高医院医疗服务水平，设1个数量指标：数量指标1.采购设备数≥1台；设1个质量指标：质量指标1.设备利用率(≥80%)；设1个时效指标：时效指标1.进度控制有效性(及时)；设1个成本指标：成本指标1.项目经费=350万元；设1条社会效益指标：经济效益指标1.设备管理执行情况(是)；设1个满意度指标：满意度指标1.患者满意度≥90%。

重点项目二：项目名称：公立医院改革药品零差价补助，预算资金270万元，2025年度绩效目标为按照药品收入的比例获取补助，降低患者的就医压力。设1个数量指标：数量指标1.患者受益人数(≥30万)；设1条质量指标：质量指标1.补贴发放合规(合规)；设1个时效指标：时效指标1.补贴发放及时率(及时)；设1个成本指标：成本指标1.占基本药物总收入比(≥15%)；设1条社会效益指标：社会效益指标1.群众基本用药(保障)；设1个满意度指标：满意度指标1.受益患者满意度≥90%。

2.市中医医院

2025年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额320.00万元。其中一般公共预算支出320.00万元。

（1）医疗设备购置专项补助50.00万元。

绩效目标：

一年内完成设备采购，并投入使用；诊疗人次比去年同期增加 1万人次；提高公立医院医疗服务收入1%以上；资金到位率和使用率为100%；诊疗人次增长率2%以上；门诊及住院患者满意度达到90%以上。

（2）公立医院改革药品零差补助200.00万元。

绩效目标：

一年内完成药品采购，并投入使用；资金到位率和使用率为100%，百元医疗收入成本与去年同期持平。诊疗人次增长率比去年同期增长5%；落实分级诊疗制度建立相关转诊机制；出院患者平均医药费用增长比例较上年降低，中医医院服务能力显著提高。门诊及住院患者满意度达到90%以上。

（3）利息补助70万元。

    专项政府债券的利率为固定利率，协议期内年利率按3.32%执行。还本付息服务费按还本付息金额的 0.05‰ 费率标准执行。政府债券按半年付息，起息日为2022年5月19日，自2022年5月起每年5月19日、11月19日为付息日： 2042 年5月19日支付最后一次利息。本金最后5年偿还完毕。

    项目起始时间自2025年1月至2025年12月。项目实施进度安排为一年内完成利息支付。年度绩效目标按时完成专项政府债券的利息支付。资金来源主要来源于财政拨款。

绩效目标：诊疗人次比去年同期增长1万人；药品收入占医疗收入比重（不含中药饮片）比去年降低1%；资金到位率和使用率为100%；百元医疗收入成本与去年同期持平；诊疗人次增长率比去年同期增长5%；落实分级诊疗制度建立相关转诊机制；住院患者平均医药费用增长比例较上年降低。中医医院服务能力显著提高。门诊及住院患者满意度达到90%以上。

3.市妇幼保健院

2024年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额212.95万元。

重点项目一：市级公立医院药品差价补贴，预算资金14.95万元，2025年度绩效目标为药品零差率销售，取得一定的成效，既方便了群众看病难的问题群众药品费，又减轻了用药的负担。

数量指标：药品差价率为0%；

质量指标：药品合格率为100%；

时效指标：及时率为100%；

成本指标：药品差价补贴≤17.2万元；

可持续影响指标：诊疗服务能力不断提升；

满意度指标：患者满意度逐步提高。

重点项目二：医改项目人才培养，预算资金198万元，2025年度绩效目标为：根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）、《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》（国发〔2012〕11号）等医改要求，持续加强妇幼健康行业监管，推进母婴安全建设、儿童健康管理建设、出生缺陷综合防治建设、“互联网 妇幼健康”建设、妇幼保健机构体制机制创新，进一步做好妇幼保健机构深化医改重点工作，加强人才队伍培养和提升服务能力，推进临床医学人才培养改革和医联体建设，落实“两个允许”的要求，积极扩大全科及儿科、妇产科、康复科、耳鼻喉科等急需紧缺专业的培训规模及科室体系建设，全面提升服务能力。为完成市委市政府交办的2025年完成三级甲等妇幼保健院的创建工作，需要加大人才引进计划，特别是特聘专家支出。签约自治区专家至少6名。

数量指标：会议培训人次≥100人次，专家支援≥20人次，签约特聘专家≥6人；

质量指标：服务能力不断提高；

时效指标：医疗服务及时；

成本指标：成本合理；

可持续影响指标：诊疗服务能力不断提升；

满意度指标：患者满意度逐步提高。

  4.市卫生监督所

纳入预算绩效目标管理的重点项目有1个，具体如下：

残疾人保障金，预算金额0.6万元。

绩效目标：2025年6月30日前缴纳，依法履行社会责任缴纳残疾人保障金，促进了残疾人事业的发展。

5.市疾病预防控制中心

纳入预算绩效目标管理的重点项目有1个，具体如下：

项目名称疾病预防控制专项补助，预算资金34万元。

绩效目标为负责各种传染病、预防、监测、疫情的处理以及卫生学评价等工作；组织实施辖区内的儿童计划免疫疾病预防与控制工作；承担预防性健康体检工作及健康相关产品的卫生质量检验，负责组织、裁定参与对重大疫情、中毒事件、公共卫生突发事件和救灾防病等的调查处理；为社会提供预防医学专业技术服务以及对基本公共卫生服务项目等医改内容督导实施。设2个数量指标：数量指标1.AEFI监测项目(≥46例),数量指标2.AFP监测项目(≥4例)；设1个质量指标：质量指标1.突发性公共卫生事件应急监测结果准确率(≥98%)；设3条时效指标：时效指标1.流感病毒监测检测结果报告及时率100%,时效指标2.在规定时间内上报流感病毒监测检测结果，时效指标3.在规定时间内上报食品安全风险监测结果；设1个成本指标：成本指标1.疾病预防控制专项补助成本≤40万元；设2个社会效益指标：社会效益指标1.为突发性公共卫生事件应急处置提供科学依据(降低和控制人群发病率)，社会效益指标2.巩固免疫屏障(维持无脊灰状态，保持疫苗针对性疾病发病水平低于全区平均水平)；设1个满意度指标：满意度指标1.群众满意度≥90%。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.防城港市卫生健康委部门预算公开表

      2.2025年部门“三公”经费预算增减情况说明