中国共产主义青年团防城港市委员会2025年部门预算公开说明

第一部分：中国共产主义青年团防城港市委员会部门概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。团市委机关的主要职责是：

（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团围绕全市改革发展稳定大局开展工作，在全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

（二）负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；组织和带领全市青年创业创新，在全市经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

（三）协助党组织管理各县（市、区）团委、各系统团委的正、副书记，培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。

（四）围绕市委、市人民政府中心工作，负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；会同有关部门做好未成年人保护工作；承担市综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。

（六）参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（七）指导和帮助市青联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。

（八）参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（九）负责全市青少年外事工作和青少年对外交流工作。

（十）承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

团市委机关设4个部（室），分别是办公室、组织宣传部、青年发展部、学校及权益部，内设机构规格正科级。直属事业单位1个：防城港市青少年活动中心，公益一类，正科级。

第二部分：中国共产主义青年团防城港市委员会2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）我部门收入总计376.22万元，同比增加11.89万元，增长3.26%，其中：财政拨款376.22万元，同比增加11.89万元，增长3.26%。　

（二）我部门支出总计376.22万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加11.89万元，增长3.26%。

主要增减原因：2025年团市委人员调动及延迟一次项目“共青团防城港市第七次代表大会”、干部职工人员各项工资福利支出变动。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门收入总计376.22万元，同比增加11.89万元，增长3.26%，主要原因是2025年团市委人员调动及延迟一次项目“共青团防城港市第七次代表大会”。部门收入主要包括：

1.按支出功能分类科目划分

一般公共服务类科目307.02万元，占支出总预算81.61%，同比增加4.78万元，增长1.58%；医疗卫生类科目12.34万元，占支出总预算3.28%，同比增加0.17万元，增长1.4%；住房保障支出（类）20.33万元，占支出总预算5.4%，同比减少0.84万元，下降3.96%；社会保障和就业支出36.53万元，占支出总预算9.71％，同比增加7.77万元，增长27.02%。

2.一般公共预算收支安排情况

2025年一般公共预算收入预算376.22万元，同比增加11.89万元，增长3.26%。其中：经费拨款376.22万元，同比增加11.89万元，增长3.26%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比减少0万元，下降 0%，其中：专项收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；国有资产有偿使用收入安排的资金 0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出376.22万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加11.89万元，增长3.26%，主要原因是“共青团防城港市第七次代表大会”17.76万元调至15.89万元，删减“教学设备设施维护及采购办公经费”和部分专项压减10%经费。基本支出增减的主要原因是人员经费调整，增加人员年度考核奖类别、医疗费补助等。部门支出主要包括：

1.按支出功能分类科目划分

（1）一般公共服务类科目307.02万元，占支出总预算81.61%，同比增加4.78万元，增长1.58%。

（2）医疗卫生类科目12.34万元，占支出总预算3.28%，同比增加0.17万元，增长1.4%。

（3）住房保障支出（类）20.33万元，占支出总预算5.4%，同比减少0.84万元，下降3.96%。

（4）社会保障和就业支出科目36.53万元，占支出总预算9.71%，同比增加7.77万元，增长27.02%。

    2.按支出结构分类划分

    （1）基本支出预算269.21万元，占支出总预算的71.56%，同比增加23.88万元，增长9.73%。其中：工资福利支出预算243.31万元，占基本支出预算90.38%，同比增加25.23万元，增长11.57%；商品和服务支出预算25.49万元，占基本支出预算9.47%，同比减少1.38万元，下降5.12%。对个人和家庭的补助0.4万元，占基本支出预算0.15%，同比增加0.02万元，增长4.69%。 

（2）项目支出预算107.01万元，占支出总预算28.44%，同比减少11.99万元，下降10.08%。项目支出主要增减原因：“共青团防城港市第七次代表大会”17.76万元调至15.89万元，删减“教学设备设施维护及采购办公经费”和部分专项压减10%经费。基本支出增减的主要原因是人员经费调整，增加人员年度考核奖类别、医疗费补助等。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费情况说明

2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费、培训费共31.89万元，同比减少2.38万元，同比下降6.94%。其中：因公出国（境）费支出预算0万元，与上年持平。公务接待费支出预算1.13万元，比上年预算减少0万元,同比下降0%。公务用车购置及运行费支出预算0万元，与上年持平。会议费17.69 万元，同比减少2.37万元，减少11.81%（主要一次性项目“共青团防城港市第七次代表大会”会议费17.76万元调整为15.89万元）；培训费13.07万元，同比减少0.01万元，下降0.08%。  

七、机关运行经费安排情况说明

机关运行费用25.49万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出，如按我市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额1.19万元。其中：货物类采购0.79万元、工程类采购0万元、服务类采购0.4万元。

2025年政府采购预算总金额1.19万元，同比减少7万元，下降85.49%；政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加（减少） 0万元，增长（下降）0%；部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；分散采购预算1.19万元，占政府采购预算100%，同比减少7万元，下降85.49%。

文件依据：根据桂财采〔2023〕9号的采购范围目录中A05040101复印纸（A4纸）、C081401印刷服务（印刷材料），2025年主要购买印刷服务和复印纸（A4纸）等。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目15个，预算资金107.01万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的青少年活动中心开展培训办班及场地租赁所取得的非税收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产主义青年团防城港市委员会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、上述报表详见附件。

    附件:中国共产主义青年团防城港市委员会2025年部门预算公开表