民进市委会2025年部门预算及“三公” 经费预算公开

目 录

第一部分：民进防城港市委会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2025年度主要工作任务

第二部分：公开表格

(一)民进市委会2025年部门预算报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 项目绩效目标公开表

表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：民进防城港市委会2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支总体情况

二、2025年部门预算支出项目安排情况说明

三、2025年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项

    第五部分  名词解释

第一部分：民进防城港市委会概况

一、主要职能

1.全面贯彻执行中国共产党统一战线工作的方针、政策，坚持和实践中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；

2.贯彻执行民进全国代表大会，中央委员会和上级组织的决议和决定，组织会员积极参加大会的各项活动；

3.组织会员对国家的大政方针和地方重要事务以及群众生活中的重要问题开展调查研究，协调有关部门开展参政议政、民主监督以及反映社情民意等基础性工作；

4.根据《中国民主促进会章程》发展会员，指导基层组织建设，为各基层组织的工作和活动提供服务；

5.组织会员开展自我教育，不断提高社会主义和爱国主义觉悟，增强参政党意识；

6.维护本会会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；

7.组织会员结合本部门的中心任务开展活动、推动会员努力做好本职工作，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设贡献力量；

8.完成民进中央和民进广西区委会交办的任务；

9.承办市委、市人民政府、市委统战部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员情况

1.中国民主促进会防城港市委员会（本级）

2.民进市委会为财政全额预算拨款单位，正处级行政单位,内设工作机构办公室1个，共有编制4名，现实有人3人,其中处级1人,科级2人,退休人员1人.

三、2025年度主要工作任务

1.按照《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》所指明的方向，贯彻落实科学发展观，充分发挥联系文化教育出版传媒以及科学技术高、中级职称知识分子的特点和优势，团结和带领广大会员为构建社会主义和谐社会发挥积极作用。

2.坚持不懈地开展政治交接教育实践活动，搞好自身建设，坚持正确政治方向。

3.不断完善参政议政工作机制，努力提高参政议政水平，进一步推进民主监督。

4.做好社会服务工作、进一步加强市委会的机关建设、组织建设。

5.做好市委统战部及政协下达的有关工作。

第二部分:民进防城港市委会2025年度部门预算情况表(见附表)

第三部分：民进防城港市委会2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我委2025年总收入为81.58万元,总支出为81.58万元。总收入较上年增长7.71万元，增加9.63%。增加的主要原因是1.2024年7月工资标准有所调整提高;2.2025年新增财政部分职业年金及年度考核奖预算。总支出较上年增长7.71万元，增加9.63%。增加的主要原因是1.2024年7月工资标准有所调整提高;2.2025年新增财政部分职业年金及年度考核奖预算。

（一）2025年预算收入81.58万元，2024年预算批复收入为74.41万元，同比增加7.17万元，增加9.63%。增加的主要原因是1.2024年7月工资标准有所调整提高;2.2025年新增财政部分职业年金及年度考核奖预算。

（二）2025年支出总预算81.58万元。其中：工资福利支出预算60.24万元,占支出总预算的73.84%;商品和服务支出预算7.39万元,占支出总预算的9.05%;对个人和家庭的补助支出预算0.25万元, 占支出总预算的0.3%。；专项经费预算13.7万元,占支出总预算的17.16%,同比基本持平。其中2025年三公预算0.62万元，2024年预算0.62万元,同比持平。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年预算收入81.58万元，2024年预算批复收入为74.41万元，同比增加7.71万元，增加9.63%。增加的主要原因是1.2024年7月工资标准有所调整提高;2.2025年新增财政部分职业年金及年度考核奖预算。

三、 部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算81.58万元。其中：工资福利支出预算60.24万元,占支出总预算的73.84%;商品和服务支出预算7.39万元,占支出总预算的9.05%;对个人和家庭的补助支出预算0.25万元, 占支出总预算的0.3%。；专项经费预算13.7万元,占支出总预算的17.16%,同比基本持平。其中2025年三公预算0.62万元 ，2024年预算0.62万元,同比持平。

（一）按支出功能分类科目划分,共分四类,其中

（1）一般公共服务类科目63.75万元，占支出总预算78.14％，同比增加5.49万元，增长9.65％。其中行政运行支出50.05万元占一般公共服务类支出78.03%；参政议政支出13.7万元占一般公共服务类支出21.97%。

（2）社会保障和就业支出9.32万元，占总支出11.42%，同比增加2.45万元，增长35.66％。增加的主要原因是2025年养老基数调整及新职业年金财政部分预算支出。主要用于支付单位在职人员养老保险及职业年金支出。

（3）卫生健康支出科目3.51万元，占支出总预算4.30％，同比增加0.23万元，增长7.00％。增加的主要原因是新增生育保险等预算支出。

（4）住房公积金5.00万元,占支出总预算6.12％,与2024年预算基本持平。

（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算.

（1）基本支出预算

基本支出预算67.88万元，占支出总预算的83.20%，同比增加7.17万元，增长11.81％。其中：工资福利支出预算60.24万元，占基本支出预算88.74％；商品和服务支出预算7.39万元，占基本支出预算10.887％,对个人和家庭补助支出预算0.25万元, 占基本支出预算0.37％。

（2）项目支出预算

项目支出预算13.7万元，占支出总预算的16.79%，与2024年持平。项目支出预算13.7万元，主要项目预算情况如下：

1、参政议政活动经费4万元

委员、代表、会员参加议政建言活动经费4万元。测算依据为《中共防城港市委员会办公室关于印发<中国民主促进会防城港市委员会职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》，我会会员每年参与自治区两会及防城港市两会的提案、议案的调研、撰写。组织民进届别的代表、委员参加各级培训、调研，不断提高他们的自身能力素质，提出更多、更好的建设性的意见建议，为中共防城港市委、市政府科学决策提供理论参考。

参政议政经费4万元项目支出具体细化为：

①日常办公费支出9000元,主要用于日常购买办公耗材,邮电、订阅各类杂志书籍等)。

②差旅费9000元，主要用于参加民进区委,中共防城港市委统战部等上级组织所举办的培训班差旅费，民进机关干部下基层开展乡村振兴帮扶差旅费等。

③会议费(民进防城港市委会委员会议等)6000元,我委现有委员13人，委员会议每季度召开一次,会议一般在民主党派机关会议室召开,按照三类会议召开,召开4次,约60人次,经费标准约100元/人/次,主要用于打印会议资料等支出。

④培训费(对在职民进会员开展议政建言培训)5000元,一般我委每年8月对新会员及部分骨干会员,政协委员（各级民进界别政协委员、人大代表共25人）等开展参政议政培训班,约50人次,经费标准为100元/人,主要用于聘请授课老师,场地费及培训工作餐支出。

⑤接待上级民进组织及兄弟民进组织6000元，按近三年接待预算，每年接待50人次，按经费标准约120元/人/次算。

⑥其他商品服务支出5000元。组织机关干部赴挂钩村（防城区大菉镇大菉村）开展乡村振兴有关工作4次，租车费：3000元（按750元/次计算）。过年过节慰问费2000元。

2、重点课题调研工作经费（4.7万元）：(预算依据《中共防城港市委员会办公室关于邀请民主党派、工商联、无党派人士进行2024年重大课题调研的函》[办函[2024]32号]。《中共防城港市委员会办公室、防城港市人民政府办公室转发<市委统战部关于防城港市政党协商调研课题“双向认领”实施办法>的通知》其中第五条第三款:“财政部要在资金上提供保障,持续将政党协商调研课题有关工作经费纳入财政预算”的规定。因2025年工作与2024年工作基本一致，2025年重大课题调研任务还未下达，现以2024年做出测算。该项费用主要用于参政议政支出预算，根据民进市委会承接中共防城港市委、市政府、市委统战部、市政协下达布置的专题重点调研课题，所需经费共4.7万元。一般分为区内市内调研及区外调研,调研组一般为6-8人.

(1)区外调研经费4.12万元

往返交通费：2500元/人×8人=2万元

出差费用：（330+100）元/人·天×8人×5天=1.72万元

租车费用：800元/天×5天=0.4万元

(2)区内市内调研0.38万元

出差费用:（280+100）元/人·天×5人×2天=0.38万元

(3)召开调研会议等支出0.2万元

3、民进自身发展及社会服务经费(5万元) 测算依据为《中共防城港市委员会办公室关于印发<中国民主促进会防城港市委员会职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》，民进防城港市委共计有5个支部,共有会员120人左右,结合自身建设实际发展会员,组织会员开展各项活动,基层支部自身发展，发挥民进会员人才优势开展各项社会服务活动(如义诊、教师培训等)。

（1）组织会员骨干开展思想建设及政治交接活动2.45万元。开展政治交接活动是民主党派经常性工作,是每年必须开展的工作。民进防城港市委结合自身实际及市内外各种资源开展活动。我委计划在2025年组织会员、市委委员及部分骨干会员开展一系列社会主义实践活动，让民进市委委员及骨干会员接受红色革命传统教育，增强广大会员的使命感和责任感，增强广大会员身为会员荣誉感,更积极履行参政党的职责,为防城港市各行各业的发展做出自己应有的贡献。计划组织会员约50人，其中租车费8000元，住宿费7500元，伙食费9000元。

(2)各支部活动经费0.50万元。

现我市委会共计5个基层支部,因每个支部没有固定经费预算,每次支部活动都要靠市委会支持.按每个支部一年度1000元预算,约需经费5000元

(3)社会服务活动1万元。

开展社会服务活动也是各民主党派主要职能之一。我会每年结合会内实际及民进届别(主要以文化教育出版传媒为主中高级知识分子)优势开展一系列的社会服务活动。开展防溺水救生宣传活动4次,每次约1500元,需经费0.6万元。赠送器材约需经费0.4万元。

(4)会务活动工作经费0.85万元。

民进防城港市委会现有在册会员120人，每年集中会员召开会议约50人次参加，按100元/人预算约0.50万元；每年举办一期骨干会员培训班约35人，按100元/人预算约0.35万元。

(5)行政补助工会经费0.2万元.

因基层工会经费来源较少,并且拨入工会费只有在职人员经费，根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、中华全国总工会下发的《基层工会经费收支管理办法》(总工办发[2017]32号)及自治区总工会下发《广西壮族自治区基层工会经费收支管理实施办法》(桂工发 [2018]3号)等相关法规规定,在基层工会经费不足时,可依法申请行政补助工会经费,用于组织工会会员开展文体活动及其他支出,严禁用于发放节日福利。2025年计划补助工会经费0.2万元,主要用于组织工会开展活动及会员生日慰问。

4.残疾人保障金0万元,按照残疾人保障金缴费规定结合我委实际测算,需经费0.35万元,2025年不做专项经费预算,所需经费全面从民进市委2025年公用经费中统筹解决。

四、2025年部门财政拨款收支预算总体情况说明

（一）财政拨款收入预算说明。2025年预算收入81.58万元，2024年预算批复收入为74.41万元，同比增加7.17万元，增加9.63%。增加的主要原因是1.2024年7月工资标准有所调整提高;2.2025年新增财政部分职业年金及年度考核奖预算.

（二）财政拨款支出预算说明。2025年支出总预算81.58万元。其中：工资福利支出预算60.24万元,占支出总预算的73.84%;商品和服务支出预算7.39万元,占支出总预算的9.06%;对个人和家庭的补助支出预算0.25万元, 占支出总预算的0.3%；专项经费预算13.7万元,占支出总预算的16.79%,同比基本持平。其中2025年三公预算0.62万元，2024年预算0.62万元,同比持平。

五、政府性基金预算情况说明

我委2025年无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况说明

我委2025年部门预算无国有资本经营预算。

七、2025年部门一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费情况说明

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.62万元（全口径），与2024年预算数0.62万元持平,其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.62万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。  

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.58万元，比 2024年预算0.62万元,同比持平。

1.因公出国（境）经费。2025年预算0元，与去年相比无增减，同比持平。

2.公务接待费。2025年预算0.62万元，比 2024年预算0.58万元,同比持平。我会将严格执行《党政机关公务接待管理办法》，严格执行接待审批制度，规范接待程序和接待标准，严格控制公务接待支出。

3.公务用车运行费。2025年预算0万元。减少原因是由于实行公务用车改革，不再安排公务用车运行维护费用，公务用车购置费2025年无预算。

4.会议经费预算情况。2025年一般公共预算共安排会议经费支出预算0.81万元，与2024年预算数0.81万元,同比持平。

5.培训经费预算情况。2025年一般公共预算共安排培训经费支出预算0.62万元，与2024年预算数0.62万元,同比持平。

八、2025年部门机关运行经费安排情况说明

我委机关运行经费主要包括保证日常运转的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴等安排人员经费支出、按有关开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。我委2025年机关行政运行经费为50.05万元,较2024年增加4.45万元,增长9.8%,增长的主要原因为2025年新公务员年度考核奖预算支出和人员工资标准提高。

九、政府采购预算安排情况说明 

2025年政府采购预算0.6万元，与2024年预算持平。其中：集中采购0.6万元，占政府采购预算的100%。             

政府采购资金类型：公共财政预算拨款0.60万元.

按政府采购项目类型为货物类采购预算0.60万元。

十、国有资产占有情况说明

我委2025年无国有资产占用相关情况。

十一、预算绩效管理工作开展情况。

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。。

2.重点项目预算绩效目标说明。

我部门对1个重点项目进行了绩效评价，涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的36.5%。重点项目名称重点课题调研经费，预算资金5万元，2025年度绩效目标为根据民盟市委会承接中共防城港市委、市政府、市委统战部、市政协下达布置的专题重点调研课题，形成专题汇报，设3条数量指标：数量指标1.在防城港市内调研4次,数量指标2.组织会员专家赴区外调研1次;3.召开课题调研会议次数2次;4.形成调研报告篇数1篇；设4条质量指标：质量指标1. 在防城港市内调研完成率100%,质量指标2.组织盟员专家赴区外调研计划完成率100%；3.参会率100%;4.报告完成合规率100%设1条时效指标：时效指标1.完成时间为当12月底；设1条成本指标：成本指标1.经费投入5万元；经济效益指标1条为推动防城港经济社会发展;设1条满意度指标：满意度指标1得到市委市政府的肯定。

第四部分：其他需要说明的事项

部门预算单位的构成 

民进市委会2025年的部门预算由民进市委会机关本级组成。　

 第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：民进防城港市委员会2025年部门预算公开表