当前位置：广西防城港市住房保障和房产管理局（市房改办）2014年部门决算及2015年“三公”经费支出预算表
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目 录
第一部分：防城港市住房保障和房产管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：住房保障和房产管理局2014年部门决算报表
表一：2014年度收入支出决算总表
表二：2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三：2014年度政府性基金收入支出决算表
表四：2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分：住房保障和房产管理局2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况
二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2014 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第一部分：市住房保障和房产管理局（市房改办）概况
市住房保障和房产管理局成立于2013年6月（防城港市房改办成立于1994年4月），是市人民政府直属的事业单位。目前内设办公室、住房建设科、住房分配和房改科、房地产市场监管科、物业管理监管科5个科室。
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区住房保障和房产管理法律、法规和政策；
（二）承担全市城镇中低收入住房困难家庭住房保障、推进全市住房制度改革发展、房地产市场以及开发监管的责任；
（三）负责全市直管公房管理、房屋权属登记、物业服务业和房产资金监管、住房保障和房产信息管理以及行政执法工作;
（四）指导各县（区、市）住房保障、房产管理和住房制度改革工作；指导各城区住房保障、物业管理、白蚁防治、住宅租赁管理和集体土地上房屋管理工作。
二、部门决算单位构成
防城港市住房保障和房产管理局
三、2014年度主要工作任务
（一） 开工建设保障性住房、棚户区改造住房共1332套（户）;
（二）基本建成保障性住房和棚户区改造住房1900套;
（三）新增发放租赁补贴220户;
（四）2014年-2017年，我市需新增棚户区改造项目22655套，今年分配入住保障性住房和棚户区改造住房2500套;
（五）到2014年末，防城港市新建保障性住房至少有1个项目，执行绿色建筑设计评价标识一星级及以上认证;
（六）加快个人住房和住房保障管理信息系统建设、使用和管理，全面录入完善住房保障建设项目各项信息数据，应用系统实现保障性住房登记、审核、分配、运营、退出等业务的网上受理和集中办理;
（七）指导监督全市各单位贯彻执行住房改革政策;
（八）拟定全市房地产综合开发、住宅建设的发展规划以及年度计划并监督执行；对房地产市场进行监督管理。
第二部分：住房保障和房产管理局 2014年
部门决算报表
|
表一：2014年度收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
391.6 |
一、一般公共服务 |
| |
|
二、事业收入 |
|
二、外交 |
| |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
| |
|
四、其他收入 |
10.4 |
四、科学技术 |
| |
|
|
|
五、文化体育与传媒 |
| |
|
|
|
六、科学技术支出 |
| |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.39 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.07 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
| |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
237.66 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
| |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
十六、金融支出 |
| |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
158.47 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
本年收入合计 |
402 |
本年支出合计 |
402.59 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
0.59 |
结转下年 |
| |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
402.59 |
支出总计 |
402.59 | |
表二：2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 | ||
|
|
合 计 |
0.59 |
0.59 |
|
364.6 |
365.19 |
117.13 |
248.06 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
4.39 |
4.39 |
4.39 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
4.39 |
4.39 |
4.39 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
4.39 |
4.39 |
4.39 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
2.07 |
2.07 |
2.07 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
|
|
|
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
|
|
|
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
2.05 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
1.63 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
0.41 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.59 |
0.59 |
|
199.67 |
200.26 |
107.21 |
93.05 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.59 |
0.59 |
|
199.67 |
200.26 |
107.21 |
93.05 |
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
0.59 |
0.59 |
|
199.67 |
200.26 |
107.21 |
93.05 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
158.47 |
158.47 |
3.46 |
155.01 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
|
155.01 |
155.01 |
|
155.01 |
|
|
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
|
|
|
155.01 |
155.01 |
|
155.01 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
3.46 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
3.46 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
表三：2014年度政府性基金收入支出决算表 |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| |||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 | ||||
|
合 计 |
|
|
|
27 |
27 |
27 |
|
|
|
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
27 |
27 |
27 |
|
|
|
| ||
|
21207 |
政府住房基金支出 |
|
|
|
27 |
27 |
27 |
|
|
|
| ||
|
2120799 |
其他政府住房基金支出 |
|
|
|
27 |
27 |
27 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
表四：2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项目 |
2014年决算数 |
|
合计 |
12.6 |
|
1.因公出国（境）费用 |
0 |
|
2.公务接待费 |
4 |
|
3.公务用车费 |
8.6 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
8.6 |
|
（2）公务用车购置 |
0 |
|
表五：2014年度公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
| |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
合计 |
402.59 |
154.53 |
248.06 | |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.38 |
4.38 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.63 |
1.63 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.41 |
0.41 |
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
200.25 |
107.2 |
93.05 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.4 |
10.4 |
|
|
2120799 |
其他政府住房基金支出 |
27 |
27 |
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
155.01 |
|
155.01 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表依据财决07表“本年支出”进行公开。 | ||||
|
表六：2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
| ||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合 计 |
117.13 |
80.78 |
36.35 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
70.7 |
70.7 |
| |
|
30101 |
基本工资 |
28.9 |
28.9 |
| |
|
30102 |
津贴补贴 |
27.97 |
27.97 |
| |
|
30103 |
奖金 |
4.93 |
4.93 |
| |
|
30104 |
社会保障缴费 |
8.88 |
8.88 |
| |
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
| |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
| |
|
302 |
商品和服务支出 |
19.90 |
|
19.90 | |
|
30201 |
办公费 |
0.37 |
|
0.37 | |
|
30202 |
印刷费 |
1.1 |
|
1.1 | |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
| |
|
30204 |
手续费 |
0.03 |
|
0.03 | |
|
30205 |
水费 |
|
|
| |
|
30206 |
电费 |
|
|
| |
|
30207 |
邮电费 |
1.04 |
|
1.04 | |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
| |
|
30211 |
差旅费 |
1.47 |
|
1.47 | |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
| |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.04 |
|
0.04 | |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
| |
|
30215 |
会议费 |
0.64 |
|
0.64 | |
|
30216 |
培训费 |
2.52 |
|
2.52 | |
|
30217 |
公务接待费 |
4 |
|
4 | |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
| |
|
30219 |
装备购置费 |
|
|
| |
|
30220 |
工程建设费 |
|
|
| |
|
30221 |
作战费 |
|
|
| |
|
30222 |
军用油料费 |
|
|
| |
|
30223 |
军队其他运行维护费 |
|
|
| |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
| |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
| |
|
30226 |
劳务费 |
0.05 |
|
0.05 | |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
| |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
| |
|
30229 |
福利费 |
|
|
| |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.6 |
|
8.6 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
| |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
| |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
| |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.08 |
10.08 |
| |
|
30301 |
离休费 |
|
|
| |
|
30302 |
退休费 |
4.38 |
4.38 |
| |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
| |
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
| |
|
30305 |
生活补助 |
1.36 |
1.36 |
| |
|
30306 |
救济费 |
|
|
| |
|
30307 |
医疗费 |
|
|
| |
|
30308 |
助学金 |
|
|
| |
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
0.08 |
| |
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
| |
|
30311 |
住房公积金 |
4.25 |
4.25 |
| |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
| |
|
310 |
其他资本性支出 |
16.43 |
|
16.43 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
16.43 |
|
16.43 | |
|
21003 |
专用设备购置 |
|
|
| |
|
21007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
| |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
| |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
| |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
| |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
| |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
| |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
| |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
| |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
| |
|
30702 |
向国家银行借款付息 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
第三部分：防城港市住房保障和房产管理局
2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计402万元。
1．财政拨款收入391.6万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务中心后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入10.4万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余0.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计402.59万元。包括：
1．一般公共服务（类）0万元。
2．社会保障和就业（类）4.39万元：主要用于住房保障和房产管理局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．住房保障支出（类）2.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6 . 城乡社区支出237.66万元。
7 . 住房保障支出158.47万元。
二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况
住房保障和房产管理局2014年度公共预算财政拨款支出 365.19 万元，其中：基本支出 117.13 万元，项目支出248.06 万元。
三、2014 年度政府性基金支出决算情况
住房保障和房产管理局2014年度政府性基金支出 27万元，其中：基本支出 27 万元。
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 8.6 万元；公务接待费支出决算 4 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 8.6 万元。其中：公务用车运行支出 8.6 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，住房保障和房产管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 8.6 万元。
（三）公务接待费支出 4 万元。共接待29次，约320人。主要是安排用于经济适用住房、城市和国有工矿棚户区等保障性住房的监管、督查以及自治区检查组接待费。
防城港市住房保障和房产管理局
2015年9月9日
2015年市住房保障和房产管理局“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
单位名称 |
“三公”经费 合计 |
公务用车运行维护费 预算数
|
公务接待经费预算数 |
|
合计 |
27.6 |
20.6 |
7 |
|
住房保障和房产管理局 |
13.6 |
8.6 |
5 |
|
市白蚁防治中心 |
14 |
12 |
2 |
文件下载：
关联文件：
桂公网安备 45060202000004号