当前位置：市住房局2015年部门决算
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目 录
第一部分：住房保障和房产管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：住房保障和房产管理局2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：住房保障和房产管理局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：住房保障和房产管理局概况
市住房保障和房产管理局成立于2013年6月（防城港市房改办成立于1994年4月），是市人民政府直属的事业单位。目前内设办公室、住房建设科、住房分配和房改科、房地产市场监管科、物业管理监管科5个科室。
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区住房保障和房产管理法律、法规和政策；
（二）承担全市城镇中低收入住房困难家庭住房保障、推进全市住房制度改革发展、房地产市场以及开发监管的责任；
（三）负责全市直管公房管理、房屋权属登记、物业服务业和房产资金监管、住房保障和房产信息管理以及行政执法工作;
（四）指导各县（区、市）住房保障、房产管理和住房制度改革工作；指导各城区住房保障、物业管理、白蚁防治、住宅租赁管理和集体土地上房屋管理工作。
二、部门决算单位构成
防城港市住房保障和房产管理局
第二部分：住房保障和房产管理局2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
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收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
2301.73 |
一、一般公共服务支出 |
| |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
| |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
| |
|
六、其他收入 |
0.19 |
六、科学技术支出 |
| |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3.88 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
10.26 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
| |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1046.71 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
| |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
十六、金融支出 |
| |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
842.13 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
二十一、其他支出 |
| |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
| |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
2301.92 |
本年支出合计 |
1902.98 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
398.94 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
2301.92 |
支出总计 |
2301.92 | |
注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
合计 |
2301.92 |
2256.73 |
|
|
|
|
0.19 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.26 |
10.26 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
10.26 |
10.26 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
6.76 |
6.76 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.5 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1059.35 |
1059.35 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1059.35 |
1059.35 |
|
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
784.49 |
784.49 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
229.86 |
229.86 |
|
|
|
|
0.19 |
|
2120799 |
其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1228.24 |
1228.24 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1216.86 |
1216.86 |
|
|
|
|
|
|
2210101 |
廉租住房 |
16.73 |
16.73 |
|
|
|
|
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
1200.13 |
1200.13 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.38 |
11.38 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.38 |
11.38 |
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
注：本表依据《收入支出决算表》（财决03表）进行公开。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
合计 |
1902.98 |
153.83 |
1749.15 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.26 |
10.26 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
10.26 |
10.26 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
6.76 |
6.76 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1046.71 |
128.31 |
918.4 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1001.52 |
128.31 |
873.4 |
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
771.66 |
125.53 |
646.13 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
230.05 |
2.78 |
227.27 |
|
|
|
|
2120799 |
其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
45 |
|
45 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
842.13 |
11.38 |
830.75 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
830.75 |
0 |
830.75 |
|
|
|
|
2210101 |
廉租住房 |
16.73 |
0 |
16.73 |
|
|
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
814.02 |
0 |
814.02 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.38 |
11.38 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.38 |
11.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表依据《收入支出决算表》（财决04表）进行公开。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2256.73 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
45 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
10.26 |
10.26 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1046.52 |
1001.52 |
45 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
842.13 |
842.13 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2301.73 |
本年支出合计 |
1902.79 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
398.94 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
合计 |
|
合计 |
| ||
注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
合计 |
1857.79 |
153.64 |
1704.15 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.88 |
3.88 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.88 |
3.88 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.88 |
3.88 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.26 |
10.26 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
10.26 |
10.26 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
6.76 |
6.76 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.5 |
3.5 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1001.52 |
128.12 |
873.4 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1001.52 |
128.12 |
873.4 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
771.66 |
125.53 |
646.13 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
229.86 |
2.59 |
227.27 |
|
221 |
住房保障支出 |
842.13 |
11.38 |
830.75 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
830.75 |
0 |
830.75 |
|
2210101 |
廉租住房 |
16.73 |
0 |
16.73 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
814.02 |
0 |
814.02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.38 |
11.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.38 |
11.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表依据财决07表“本年支出”进行公开。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
|
153.64 |
141.87 |
11.77 |
|
301 |
工资福利支出 |
126.49 |
126.49 |
|
|
30101 |
基本工资 |
76. 1 |
76.1 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.74 |
24.74 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
12.1 |
12.1 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
13.55 |
13.55 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
11.77 |
|
11.77 |
|
30201 |
办公费 |
6.18 |
|
6.18 |
|
30202 |
印刷费 |
0.07 |
|
0.07 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
2.74 |
|
2.74 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.66 |
|
0.66 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.06 |
|
2.06 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.37 |
15.37 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
3.87 |
3.87 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.12 |
0.12 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
11.38 |
11.38 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
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310 |
其他资本性支出 |
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31001 |
房屋建筑物购建 |
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31002 |
办公设备购置 |
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31003 |
专用设备购置 |
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31005 |
基础设施建设 |
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31006 |
大型修缮 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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31008 |
物资储备 |
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31009 |
土地补偿 |
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31010 |
安置补助 |
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31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
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31012 |
拆迁补偿 |
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31013 |
公务用车购置 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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304 |
对企事业单位的补贴 |
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30401 |
企业政策性补贴 |
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30402 |
事业单位补贴 |
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30403 |
财政贴息 |
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30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
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307 |
债务利息支出 |
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30701 |
国内债务付息 |
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30702 |
国外债务付息 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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注：本表依据财决08_1表进行公开。
人员经费：填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
公用经费：填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
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2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
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(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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8.6 |
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8.6 |
4 |
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8.59 |
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8.59 |
4 |
注：本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。
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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
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单位：万元 | |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 | |||
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合 计 |
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45 |
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45 |
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212 |
城乡社区支出 |
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45 |
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45 |
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21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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45 |
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45 |
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2120799 |
其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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45 |
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45 |
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注：本表依据《收入支出决算表》（财决09表）进行公开。
第三部分： 2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 2301.92 万元。
1．财政拨款收入 2301.73 万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入 0.19 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计 2301.92万元。包括：
1．一般公共服务0万元.
2．社会保障和就业（类）3.88万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．医疗卫生与计划生育支出10.26万元。
4．住房保障支出（类）842.13万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余398.94万元，其中：386.11万元为中央财政补助公租房补贴资金，用于市精神病医院公租房项目，预计2016年完成。
7 . 城乡社区支出1046.71万元。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
住房保障和房产管理局2015 年度一般公共预算支出 1857.79万元，其中：基本支出153.64万元，项目支出1704.15万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
住房保障和房产管理局2015年度政府性基金支出 万元，其中：基本支出0万元，项目支出45万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出153.64万元，其中：人员经费141.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；
；公用经费11.77万元，主要包括：办公费、印刷费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算8.59万元；公务接待费支出决算4 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出8.59万元。其中：
公务用车购置支出0万元;
公务用车运行支出8.59万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，住房保障和房产管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆，全年运行费支出8.59万元，平均每辆 4.29万元。
（三）公务接待费支出4万元,国内公务接待批次21次，人次333次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
我局2014年的公车运行费用支出为8.6万元，公务接待费为4万元，与15年同期差不多；我局严格按照年初预算数执行。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年本单位共组织对 7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款309万元。绩效评价结果显示，支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
文件下载：
关联文件：
桂公网安备 45060202000004号