防城港市北部湾（广西）经济区 规划建设管理委员会办公室 2015年部门预算情况

规划建设管理委员会办公室

2015年部门预算情况

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2015年度主要工作任务

第二部分： 2015年部门预算报表

表一：2015年部门预算收支总表

表二：2015年部门预算支出明细表

第三部分： 2015年度部门预算情况说明

一、2015年部门预算收支总体情况

二、2015年部门预算支出项目安排情况说明

第一部分：概况

一、主要职能

配合自治区北部湾经济区和东盟开放合作委员会及其办公室工作；负责组织和管理经济区（防城港市）重大基础设施和重大产业项目的建设；负责组织经济区（防城港市）重点产业园区的规划建设；负责管理经济区（防城港市）岸线资源的开发利用；组织经济区（防城港市）建设发展的宣传推介工作；研究提出加快经济区（防城港市）开发建设的政策措施等。

二、部门决算单位构成

防城港市北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会办公室是市人民政府派出机构，机构级别为正处级。内设综合科、规划项目科2个职能科室。核定行政编制10人，其中主任一名，副主任2名，科级领导职数4名。现有在编处级干部2名，科级干部4名。

三、2015年度主要工作任务

1、全面做好贯彻落实《中共广西壮族自治区委员会 自治区人民政府关于深化北部湾经济区改革若干问题的决定》和《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定》的相关工作。

2、努力向上争取2015年北部湾经济区重大产业发展专项资金更多支持我市的项目投资和建设。

3、进一步加快推进防城港市区域性国际枢纽大港规划建设相关工作。

4、加快推动企沙东岛及南港区规划建设工作实现新突破。

5、积极做好“十百千”重大项目及专项资金扶持项目的跟踪督查服务工作。

6、全面做好北部湾经济区同城化工作。

7、进一步做好细化我市沿边地区开发开放工作方案的相关工作。

8、进一步加快区域合作建设步伐。

9、抓好招商引资工作。

10、做好使用沿海岸线项目预审上报、审核管理等服务工作。

第二部分：市湾办2015年部门预算报表

表一：2015年部门预算收支总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   单位：万元

表二：2015年部门预算支出明细表

单位：万元

第三部分：市北部湾办2015年度部门预算情况说明

一、2015年部门预算收支总体情况

（一）收入总计182.26万元，同比增加82.26万元，增加82.26%，其中：财政拨款182.26万元，同比增加82.26万元，增加82.26%。2014年度人员经费等基本收入在市发改委编制内核算收入支出，市湾办从2015年起独立核算。

（二）支出总计182.26万元，同比增加82.26万元，增加82.26%。

1.按支出功能分类科目划分

（1）一般公共服务类科目172.15万元，占支出总预算94.45％。 

（2）医疗卫生类科目5.78万元，占支出总预算3.17％。

（3） 住房保障类支出科目4.33万元，占支出总预算2.34％。 

2. 按支出结构分类划分

（1）基本支出预算52.26万元，占支出总预算的28.67%。其中：工资福利支出预算42.66万元，占基本支出预算81.65％；商品和服务支出预算5.26万元，占基本支出预算10.07％；对个人和家庭的补助支出预算4.33万元，占基本支出预算8.3％。 

（2）项目支出预算130万元，占支出总预算的71.33%。 

二、2015年部门预算支出项目情况说明

项目支出预算130万元，主要项目预算情况如下：

（一）工资福利支出预算30.72万元，占项目支出预算23.63％。主要用于聘用人员工资福利、五险一金等支出。

（二）商品和服务支出预算94.29万元，占项目支出预算72.53％。主要是项目开展工作发生支出的培训费、差旅费、印刷费、交通费等费用支出。

（三）其他资本性支出4.99万元，占项目支出预算3.84％。主要用于项目开展购置电脑、打印机、复印件、办公桌椅等办公设备购置支出。