广西防城港市住房保障和房产管理局（含二层机构）2018年部门预算

2018-03-26 09:00 来源：防城港市住房保障和房产管理局

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第一部分：防城港市住房保障和房产管理局（含二层机构）概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：防城港市住房保障和房产管理局（含二层机构）2018年部门预算报表

表一：2018年部门预算收支总表

表二：2018年一般公共预算支出表

表三：2018年部门一般公共预算基本支出表

表四：2018年部门预算支出经济分类预算表

表五：2018年预算“三公”经费预算表

表六：2018年部门财政拨款收支总表

表七： 2018年部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

表八：2018年部门收入预算总表

表九：2018年部门支出预算总表

第三部分：防城港市住房保障和房产管理局（含二层机构）2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

二、2018年部门预算支出项目安排情况说明

三、2018年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项

第一部分：防城港市住房保障和房产管理局

（含二层机构）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区住房保障和房产管理法律、法规和政策；拟订全市住房保障和房产管理政策文件，经批准后组织实施。

（二）承担全市城镇中低收入住房困难家庭住房保障的责任。

（三）承担推进全市住房制度改革发展的责任，负责房改房的监督管理工作。

（四）负责全市直管公房管理工作。

（五）承担全市房地产开发监管的责任。

（六）承担全市房地产市场监管的责任。

（七）负责全市房屋权属登记。

（八）负责全市物业服务行业监管工作。

（九）负责全市房产资金监管工作。

（十）负责全市住房保障和房产信息管理工作。

（十一）负责住房保障和房产管理行政执法工作。

（十二）指导各县（区、市）住房保障、房产管理和住房制度改革工作；指导各城区住房保障、物业管理、白蚁防治、住宅租赁管理和集体土地上房屋管理工作。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

防城港市住房保障管理局共有直属单位3个。均为属非参照公务员管理全额拨款事业单位。局属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是：防城港市白蚁防治中心，防城港市房屋产权管理中心，防城港市住宅专项维修资金管理中心。

局机关本级内设办公室、住房建设科、住房分配和房改科、房地产市场监管科、物业管理监管科共5个职能科室。

三、人员构成及编制现状

2018年我局人员编制总数为35人，实有在职人员总数33人，实有退休人员3人。具体情况如下：

1.防城港市住房保障和房产管理局本级编制人数15人，编制内在职实有人数15人，实有退休人数1人；

2.防城港市房屋产权管理中心编制人数9人，编制内在职实有人数8人，实有退休人数2人；

3.防城港市白蚁防治中心编制人数8人，编制内在职实有人数7人；

4.防城港市住宅专项维修资金管理中心编制人数3人。

第二部分：防城港市住房保障和房产管理局（含二层机构）2018年部门预算报表

表一：2018年部门预算收支总表

单位名称：防城港市房产局			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款	11,050,875	一、一般公共服务支出
市本级经费拨款	11,050,875	二、外交支出
中央及自治区补助经费拨款		三、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		四、公共安全支出
其中：专项收入安排的资金		五、教育支出
行政事业性收费收入安排的资金		六、科学技术支出
罚没收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出
国有资本经营收入安排的资金		八、社会保障和就业支出		664,319
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		九、社会保险基金支出
捐赠收入安排的资金		十、医疗卫生与计划生育支出		306,952
政府住房基金收入安排的资金		十一、节能保护支出
其他收入安排的资金		十二、城乡社区支出		9,781,146
二、政府性基金预算拨款		十三、农林水支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十四、交通运输支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		298,458
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	11,050,875	本年支出合计		11,050,875
五、上年结余收入		二十九、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
其他结转
收入总计	11,050,875	支　　　出　　　总　　　计		11050875

表二：2018年一般公共预算支出表

	单位名称：防城港市房产局											单位：元
科目编码				功能分类科目名称			合计		基本支出		项目支出		备注
类		款	项
**		**	**	**			1		2		3		4
				合计			11,050,875		4,270,075		6,780,800
208				社会保障和就业支出			664,319		664,319
208		05		行政事业单位离退休			664,319		664,319
208		05	02	事业单位离退休			53,800		53,800
208		05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			525,719		525,719
208		05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			84,800		84,800
210				医疗卫生与计划生育支出			306,952		306,952
210		11		行政事业单位医疗			306,952		306,952
210		11	02	事业单位医疗			202,031		202,031
210		11	03	公务员医疗补助			104,921		104,921
212				城乡社区支出			9,781,146		3,000,346		6,780,800
212		01		城乡社区管理事务			9,781,146		3,000,346		6,780,800
212		01	09	住宅建设与房地产市场监管			4,964,045		1,831,645		3,132,400
212		01	99	其他城乡社区管理事务支出			4,817,101		1,168,701		3,648,400
221				住房保障支出			298,458		298,458
221		02		住房改革支出			298,458		298,458
221		02	01	住房公积金			298,458		298,458


表三：2018年部门一般公共预算基本支出表
单位名称：防城港市房产局								单位：元
科目编码						经济分类科目名称				预算数
类					款
**					**	**				1
						合计				4,270,075
301						工资福利支出				3,896,755
301					01	基本工资				1,697,448
301					02	津贴补贴				789,694
301					03	奖金				141,454
301					04	社会保障缴费				55,290
301					08	机关事业单位基本养老保险缴费				525,719
301					09	职业年金缴费				84,800
301					10	城镇职工基本医疗保险缴费				198,971
301					11	公务员医疗补助缴费				104,921
301					13	住房公积金				298,458
302						商品和服务支出				272,920
302					01	办公费				22,030
302					02	印刷费				4,970
302					05	水费				2,050
302					06	电费				7,850
302					07	邮电费				10,300
302					11	差旅费				59,800
302					13	维修(护)费				2,100
302					15	会议费				10,300
302					17	公务接待费				6,350
302					96	公务用车运行维护费(一般公务用车)				16,000
302					98	工会经费				50,240
302					99	其他商品和服务支出				80,930
303						对个人和家庭的补助				100,400
303					02	退休费				53,800
303					99	其他对个人和家庭的补助支出				46,600

表四：2018年部门预算支出经济分类预算表

科目编码		科目名称	全口径			一般公共预算
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6
		合计	11,050,875	4,270,075	6,780,800	11,050,875	4,270,075	6,780,800
301		工资福利支出	6,975,155	3,896,755	3,078,400	6,975,155	3,896,755	3,078,400
301	01	基本工资	2,423,448	1,697,448	726,000	2,423,448	1,697,448	726,000
301	02	津贴补贴	789,694	789,694		789,694	789,694
301	03	奖金	141,454	141,454		141,454	141,454
301	04	社会保障缴费	55,290	55,290		55,290	55,290
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	525,719	525,719		525,719	525,719
301	09	职业年金缴费	84,800	84,800		84,800	84,800
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	198,971	198,971		198,971	198,971
301	11	公务员医疗补助缴费	104,921	104,921		104,921	104,921
301	13	住房公积金	298,458	298,458		298,458	298,458
301	99	其他工资福利支出	2,352,400		2,352,400	2,352,400		2,352,400
302		商品和服务支出	2,955,320	272,920	2,682,400	2,955,320	272,920	2,682,400
302	01	办公费	1,562,330	22,030	1,540,300	1,562,330	22,030	1,540,300
302	02	印刷费	27,470	4,970	22,500	27,470	4,970	22,500
302	05	水费	2,050	2,050		2,050	2,050
302	06	电费	7,850	7,850		7,850	7,850
302	07	邮电费	10,300	10,300		10,300	10,300
302	11	差旅费	204,100	59,800	144,300	204,100	59,800	144,300
302	13	维修(护)费	52,100	2,100	50,000	52,100	2,100	50,000
302	15	会议费	62,500	10,300	52,200	62,500	10,300	52,200
302	16	培训费	187,000		187,000	187,000		187,000
302	17	公务接待费	60,450	6,350	54,100	60,450	6,350	54,100
302	18	专用材料费	300,000		300,000	300,000		300,000
302	31	公务用车运行维护费	79,600		79,600	79,600		79,600
302	39	其他交通费用	6,000		6,000	6,000		6,000
302	96	公务用车运行维护费(一般公务用车)	96,000	16,000	80,000	96,000	16,000	80,000
302	98	工会经费	50,240	50,240		50,240	50,240
302	99	其他商品和服务支出	247,330	80,930	166,400	247,330	80,930	166,400
303		对个人和家庭的补助	100,400	100,400		100,400	100,400
303	02	退休费	53,800	53,800		53,800	53,800
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	46,600	46,600		46,600	46,600
310		资本性支出	1,020,000		1,020,000	1,020,000		1,020,000
310	02	办公设备购置	155,000		155,000	155,000		155,000
310	03	专用设备购置	150,000		150,000	150,000		150,000
310	07	信息网络及软件购置更新	215,000		215,000	215,000		215,000
310	99	其他资本性支出	500,000		500,000	500,000		500,000

表五：2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

单位：元

项目	全口径			其中：一般公共预算安排
	2017年预算数据	2018年预算数据	2018年比2017年增减%	2017年预算数据	2018年预算数据	2018年比2017年增减%
**	1	2	3	4	5	6
合计	390000	236050	-39.47%	390000	236050	-39.47%
一、因公出国(境)费用	0	0	0.00%	0	0	0.00%
二、公务接待费	70000	60450	-13.64%	70000	60450	-13.64%
三、公务用车费	320000	175600	-45.13%	320000	175600	-45.13%
1.公务用车运行维护费	320000	175600	-45.13%	320000	175600	-45.13%
2.公务用车购置费	0	0	0.00%	0	0	0.00%

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表六：2018年部门财政拨款收支总表

单位名称：防城港市房产局

单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	11,050,875	一、一般公共服务支出
市本级经费拨款	11,050,875	二、外交支出
中央及自治区补助经费拨款		三、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		四、公共安全支出
其中：专项收入安排的资金		五、教育支出
行政事业性收费收入安排的资金		六、科学技术支出
罚没收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出
国有资本经营收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	664,319
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		九、社会保险基金支出
捐赠收入安排的资金		十、医疗卫生与计划生育支出	306,952
政府住房基金收入安排的资金		十一、节能保护支出
其他收入安排的资金		十二、城乡社区支出	9,781,146
二、政府性基金预算拨款		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	298,458
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	11,050,875	本年支出合计	11,050,875
五、上年结余收入		二十九、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	11,050,875	支　　　出　　　总　　　计	11,050,875


表七：2018年部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
单位名称：防城港市房产局							单位：元
科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4

表八：2018年部门收入预算总表


单位名称：防城港市房产局																单位：元
科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款													政府性基金预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余收入
类	款	项			合计	市本级经费拨款	中央及自治区补助经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金													合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	其他结转
								小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金		其他收入安排的资金

**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	#	18	19	20
			合计	11,050,875	11,050,875	11,050,875
208			社会保障和就业支出	664,319	664,319	664,319
208	05		行政事业单位离退休	664,319	664,319	664,319
208	05	02	事业单位离退休	53,800	53,800	53,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,719	525,719	525,719
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,800	84,800	84,800
210			医疗卫生与计划生育支出	306,952	306,952	306,952
210	11		行政事业单位医疗	306,952	306,952	306,952
210	11	02	事业单位医疗	202,031	202,031	202,031
210	11	03	公务员医疗补助	104,921	104,921	104,921
212			城乡社区支出	9,781,146	9,781,146	9,781,146
212	01		城乡社区管理事务	9,781,146	9,781,146	9,781,146
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	4,964,045	4,964,045	4,964,045
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,817,101	4,817,101	4,817,101
221			住房保障支出	298,458	298,458	298,458
221	02		住房改革支出	298,458	298,458	298,458
221	02	01	住房公积金	298,458	298,458	298,458


表九：2018年部门支出预算总表
单位名称：防城港市房产局								单位：元
科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	11,050,875	4,270,075	6,780,800
208			社会保障和就业支出	664,319	664,319
208	05		行政事业单位离退休	664,319	664,319
208	05	02	事业单位离退休	53,800	53,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,719	525,719
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,800	84,800
210			医疗卫生与计划生育支出	306,952	306,952
210	11		行政事业单位医疗	306,952	306,952
210	11	02	事业单位医疗	202,031	202,031
210	11	03	公务员医疗补助	104,921	104,921
212			城乡社区支出	9,781,146	3,000,346	6,780,800
212	01		城乡社区管理事务	9,781,146	3,000,346	6,780,800
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	4,964,045	1,831,645	3,132,400
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,817,101	1,168,701	3,648,400
221			住房保障支出	298,458	298,458
221	02		住房改革支出	298,458	298,458
221	02	01	住房公积金	298,458	298,458

第三部分：防城港市住房保障和房产管理局

（含二层机构）2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

（一）收入总计1105.08万元，同比下降219.73万元，下降16.59%，其中：财政拨款 1105.08万元，同比下降219.73万元，下降16.59 %；2018年收入预算总体减少的主要原因是：较2017年，不需要购买个人住房信息系统系统后续子系统，因此2018年收入预算减少。

（二）支出总计1105.08万元，同比减少219.73万元，减少16.59%。支出减少的主要原因：因业务量减少，以及不需要购买个人住房信息系统后续子系统，故2018年支出预算减少。

1.按支出功能分类科目划分

（1）医疗卫生支出科目30.69万元，占支出总预算2.79%.

（2）住房保障支出科目29.84万元，占支出总预算2.7％

（3）城乡社区支出科目978.11万元，占支出总预算88.51％

（4）社会保障和就业支出66.43万元，占支出总预算6%

2. 按支出结构分类划分

（1）基本支出预算427万元，占支出总预算的38.64%，同比下降161.91万元，下降27.49 %。其中：工资福利支出预算389.67万元，占基本支出预算91.26％；商品和服务支出预算27.29万元，占基本支出预算6.39 ％；对个人和家庭的补助支出预算10.04万元，占基本支出预算2.35％。

(2）项目支出预算678.08万元，占支出总预算的61.36%，同比减少57.82万元，减少7.86%。

二、2018年部门预算支出项目情况说明

项目支出预算 678.08万元，主要项目预算情况如下：

（一）聘用人员工资、保险、公积金等预算99万元；

（二）房地产市场监管工作专项经费70万元，主要用于引导、规范房地产市场秩序管理；《商品房预售许可证》、《房开企业资质证书》、《房屋所有权证》、《房屋预告登记证》等证书办理。

（三）基层党组织活动经费0.24万元；

（四）保障性住房工作经费70万元，主要用于保障性住房监督指导、检查；住房资格审查，长山新区本级廉租房小区管理等费用。

（五）物业行业信用信息管理系统费用20万元；

（六）专线租用网络及系统升级、维护、个人住房信息系统联网查询房地产交易信息日报制度工作经费31万元；

（七）房委会工作经费3万元；

（八）白蚁防治药品购置50万元；

（九）办公设备购置及网络维护费9万元；

（十）新建房屋十五年复查费32万元；

（十一）开展白蚁种类和无公害防治技术研究经费6万元；

（十二）参加白蚁防治工作经费2万元；

（十三）白蚁防治人员技术培训费5万元；

（十四）聘用人员工资、保险、公积金等费用82.57万元；

（十五）科普白蚁防治知识宣传经费5万元；

（十六）产权办公设备购置及维护经费8万元；

（十七）档案库房建设及档案耗材费15万元；

（十八）房屋交易管理工作运行经费15万元；

（十九）产权聘用人员经费126.27万元；

（二十）网络线路经费9万元；

（二十一）市住宅专项维修资金工作运行经费20万元。

三、2018年部门“三公”经费预算情况说明

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算23.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算6.045万元，公务用车运行维护费支出预算17.56万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

　2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算23.6万元，比2017年预算39万元减少15.4万元，同比减少39.49%。2018年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是：因我局业务量减少，故 2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算比上年少。其中：

1、因公出国（境）经费预算0万元；

2、公务接待费预算6.045万元，主要是安排用于保障性住房监管、督查以及自治区检查组接待费。

3、公务用车费预算17.56万元，其中：

（1）公务用车运行维护费预算17.56万元，同比减少14.44万元，减少45.13%，主要是安排用于保险、油费及车辆维修费、路桥费等；减少原因是：业务量减少。

（2）公务用车购置预算0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）防城港市住房保障和房产管理局部门预算单位的构成

2018年的部门预算由局本级及3个直属事业单位构成。其中：

纳入局本级部门预算的5个内设机构包括：办公室、住房建设科、住房分配和房改科、房地产市场监管科、物业管理监管科

纳入房产局部门预算的3个事业单位包括：防城港市白蚁防治中心，防城港市房屋产权管理中心，防城港市住宅专项维修资金管理中心。

（二）机关运行经费预算安排情况

机关运行经费为427万元，均为基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　（三）政府采购预算安排情况

　　2018年政府采购预算70.18万元，同比减少44.82万元，减少38.97%，其中：集中采购70.18万元，占政府采购预算的100%。

　　政府采购资金类型：公共财政预算拨款70.18万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 20.18万元，服务类采购预算50万元，工程类采购0万元。

（四）国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局（含二层机构）保留的公务用车编制为9辆，实有车辆9辆，其中:5辆为一般公务用车，4辆为特殊专业用车。

（五）名词解释

（1）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（5）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（6）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（7）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（8）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（9）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（10）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（11）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（12） “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（13）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年市住房保障和房产管理局“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	公务用车运行维护费预算数	公务接待经费预算数
合计	23.605	17.56	6.045
住房保障和房产管理局	8.915	6.56	2.355
房屋交易管理中心	4.14	3	1.14
市白蚁防治中心	9.5	8	1.5
市住宅专项维修资金管理中心	1.05	0	1.05

第一部分：防城港市住房保障和房产管理局（含二层机构）概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：防城港市住房保障和房产管理局（含二层机构）2018年部门预算报表

表一：2018年部门预算收支总表

表二：2018年一般公共预算支出表

表三：2018年部门一般公共预算基本支出表

表四：2018年部门预算支出经济分类预算表

表五：2018年预算“三公”经费预算表

表六：2018年部门财政拨款收支总表

表七： 2018年部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

表八：2018年部门收入预算总表

表九：2018年部门支出预算总表

第三部分：防城港市住房保障和房产管理局（含二层机构）2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

二、2018年部门预算支出项目安排情况说明

三、2018年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项

第一部分：防城港市住房保障和房产管理局

（含二层机构）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区住房保障和房产管理法律、法规和政策；拟订全市住房保障和房产管理政策文件，经批准后组织实施。

（二）承担全市城镇中低收入住房困难家庭住房保障的责任。

（三）承担推进全市住房制度改革发展的责任，负责房改房的监督管理工作。

（四）负责全市直管公房管理工作。

（五）承担全市房地产开发监管的责任。

（六）承担全市房地产市场监管的责任。

（七）负责全市房屋权属登记。

（八）负责全市物业服务行业监管工作。

（九）负责全市房产资金监管工作。

（十）负责全市住房保障和房产信息管理工作。

（十一）负责住房保障和房产管理行政执法工作。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

局机关本级内设办公室、住房建设科、住房分配和房改科、房地产市场监管科、物业管理监管科共5个职能科室。

三、人员构成及编制现状

2018年我局人员编制总数为35人，实有在职人员总数33人，实有退休人员3人。具体情况如下：

1.防城港市住房保障和房产管理局本级编制人数15人，编制内在职实有人数15人，实有退休人数1人；

2.防城港市房屋产权管理中心编制人数9人，编制内在职实有人数8人，实有退休人数2人；

3.防城港市白蚁防治中心编制人数8人，编制内在职实有人数7人；

4.防城港市住宅专项维修资金管理中心编制人数3人。

第二部分：防城港市住房保障和房产管理局

（含二层机构）2018年部门预算报表

表一：2018年部门预算收支总表

单位名称：防城港市房产局			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款	11,050,875	一、一般公共服务支出
市本级经费拨款	11,050,875	二、外交支出
中央及自治区补助经费拨款		三、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		四、公共安全支出
其中：专项收入安排的资金		五、教育支出
行政事业性收费收入安排的资金		六、科学技术支出
罚没收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出
国有资本经营收入安排的资金		八、社会保障和就业支出		664,319
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		九、社会保险基金支出
捐赠收入安排的资金		十、医疗卫生与计划生育支出		306,952
政府住房基金收入安排的资金		十一、节能保护支出
其他收入安排的资金		十二、城乡社区支出		9,781,146
二、政府性基金预算拨款		十三、农林水支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十四、交通运输支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		298,458
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	11,050,875	本年支出合计		11,050,875
五、上年结余收入		二十九、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
其他结转
收入总计	11,050,875	支　　　出　　　总　　　计		11050875

表二：2018年一般公共预算支出表

	单位名称：防城港市房产局											单位：元
科目编码				功能分类科目名称			合计		基本支出		项目支出		备注
类		款	项
**		**	**	**			1		2		3		4
				合计			11,050,875		4,270,075		6,780,800
208				社会保障和就业支出			664,319		664,319
208		05		行政事业单位离退休			664,319		664,319
208		05	02	事业单位离退休			53,800		53,800
208		05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			525,719		525,719
208		05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			84,800		84,800
210				医疗卫生与计划生育支出			306,952		306,952
210		11		行政事业单位医疗			306,952		306,952
210		11	02	事业单位医疗			202,031		202,031
210		11	03	公务员医疗补助			104,921		104,921
212				城乡社区支出			9,781,146		3,000,346		6,780,800
212		01		城乡社区管理事务			9,781,146		3,000,346		6,780,800
212		01	09	住宅建设与房地产市场监管			4,964,045		1,831,645		3,132,400
212		01	99	其他城乡社区管理事务支出			4,817,101		1,168,701		3,648,400
221				住房保障支出			298,458		298,458
221		02		住房改革支出			298,458		298,458
221		02	01	住房公积金			298,458		298,458


表三：2018年部门一般公共预算基本支出表
单位名称：防城港市房产局								单位：元
科目编码						经济分类科目名称				预算数
类					款
**					**	**				1
						合计				4,270,075
301						工资福利支出				3,896,755
301					01	基本工资				1,697,448
301					02	津贴补贴				789,694
301					03	奖金				141,454
301					04	社会保障缴费				55,290
301					08	机关事业单位基本养老保险缴费				525,719
301					09	职业年金缴费				84,800
301					10	城镇职工基本医疗保险缴费				198,971
301					11	公务员医疗补助缴费				104,921
301					13	住房公积金				298,458
302						商品和服务支出				272,920
302					01	办公费				22,030
302					02	印刷费				4,970
302					05	水费				2,050
302					06	电费				7,850
302					07	邮电费				10,300
302					11	差旅费				59,800
302					13	维修(护)费				2,100
302					15	会议费				10,300
302					17	公务接待费				6,350
302					96	公务用车运行维护费(一般公务用车)				16,000
302					98	工会经费				50,240
302					99	其他商品和服务支出				80,930
303						对个人和家庭的补助				100,400
303					02	退休费				53,800
303					99	其他对个人和家庭的补助支出				46,600

表四：2018年部门预算支出经济分类预算表

科目编码		科目名称	全口径			一般公共预算
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6
		合计	11,050,875	4,270,075	6,780,800	11,050,875	4,270,075	6,780,800
301		工资福利支出	6,975,155	3,896,755	3,078,400	6,975,155	3,896,755	3,078,400
301	01	基本工资	2,423,448	1,697,448	726,000	2,423,448	1,697,448	726,000
301	02	津贴补贴	789,694	789,694		789,694	789,694
301	03	奖金	141,454	141,454		141,454	141,454
301	04	社会保障缴费	55,290	55,290		55,290	55,290
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	525,719	525,719		525,719	525,719
301	09	职业年金缴费	84,800	84,800		84,800	84,800
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	198,971	198,971		198,971	198,971
301	11	公务员医疗补助缴费	104,921	104,921		104,921	104,921
301	13	住房公积金	298,458	298,458		298,458	298,458
301	99	其他工资福利支出	2,352,400		2,352,400	2,352,400		2,352,400
302		商品和服务支出	2,955,320	272,920	2,682,400	2,955,320	272,920	2,682,400
302	01	办公费	1,562,330	22,030	1,540,300	1,562,330	22,030	1,540,300
302	02	印刷费	27,470	4,970	22,500	27,470	4,970	22,500
302	05	水费	2,050	2,050		2,050	2,050
302	06	电费	7,850	7,850		7,850	7,850
302	07	邮电费	10,300	10,300		10,300	10,300
302	11	差旅费	204,100	59,800	144,300	204,100	59,800	144,300
302	13	维修(护)费	52,100	2,100	50,000	52,100	2,100	50,000
302	15	会议费	62,500	10,300	52,200	62,500	10,300	52,200
302	16	培训费	187,000		187,000	187,000		187,000
302	17	公务接待费	60,450	6,350	54,100	60,450	6,350	54,100
302	18	专用材料费	300,000		300,000	300,000		300,000
302	31	公务用车运行维护费	79,600		79,600	79,600		79,600
302	39	其他交通费用	6,000		6,000	6,000		6,000
302	96	公务用车运行维护费(一般公务用车)	96,000	16,000	80,000	96,000	16,000	80,000
302	98	工会经费	50,240	50,240		50,240	50,240
302	99	其他商品和服务支出	247,330	80,930	166,400	247,330	80,930	166,400
303		对个人和家庭的补助	100,400	100,400		100,400	100,400
303	02	退休费	53,800	53,800		53,800	53,800
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	46,600	46,600		46,600	46,600
310		资本性支出	1,020,000		1,020,000	1,020,000		1,020,000
310	02	办公设备购置	155,000		155,000	155,000		155,000
310	03	专用设备购置	150,000		150,000	150,000		150,000
310	07	信息网络及软件购置更新	215,000		215,000	215,000		215,000
310	99	其他资本性支出	500,000		500,000	500,000		500,000

表五：2018年部门财政资金安排的

“三公”经费预算情况表

单位：元

项目	全口径			其中：一般公共预算安排
	2017年预算数据	2018年预算数据	2018年比2017年增减%	2017年预算数据	2018年预算数据	2018年比2017年增减%
**	1	2	3	4	5	6
合计	390000	236050	-39.47%	390000	236050	-39.47%
一、因公出国(境)费用	0	0	0.00%	0	0	0.00%
二、公务接待费	70000	60450	-13.64%	70000	60450	-13.64%
三、公务用车费	320000	175600	-45.13%	320000	175600	-45.13%
1.公务用车运行维护费	320000	175600	-45.13%	320000	175600	-45.13%
2.公务用车购置费	0	0	0.00%	0	0	0.00%

表六：2018年部门财政拨款收支总表

单位名称：防城港市房产局

单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	11,050,875	一、一般公共服务支出
市本级经费拨款	11,050,875	二、外交支出
中央及自治区补助经费拨款		三、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		四、公共安全支出
其中：专项收入安排的资金		五、教育支出
行政事业性收费收入安排的资金		六、科学技术支出
罚没收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出
国有资本经营收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	664,319
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		九、社会保险基金支出
捐赠收入安排的资金		十、医疗卫生与计划生育支出	306,952
政府住房基金收入安排的资金		十一、节能保护支出
其他收入安排的资金		十二、城乡社区支出	9,781,146
二、政府性基金预算拨款		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	298,458
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	11,050,875	本年支出合计	11,050,875
五、上年结余收入		二十九、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	11,050,875	支　　　出　　　总　　　计	11,050,875


表七：2018年部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
单位名称：防城港市房产局							单位：元
科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4

表八：2018年部门收入预算总表


单位名称：防城港市房产局																单位：元
科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款													政府性基金预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余收入
类	款	项			合计	市本级经费拨款	中央及自治区补助经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金													合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	其他结转
								小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金		其他收入安排的资金

**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	#	18	19	20
			合计	11,050,875	11,050,875	11,050,875
208			社会保障和就业支出	664,319	664,319	664,319
208	05		行政事业单位离退休	664,319	664,319	664,319
208	05	02	事业单位离退休	53,800	53,800	53,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,719	525,719	525,719
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,800	84,800	84,800
210			医疗卫生与计划生育支出	306,952	306,952	306,952
210	11		行政事业单位医疗	306,952	306,952	306,952
210	11	02	事业单位医疗	202,031	202,031	202,031
210	11	03	公务员医疗补助	104,921	104,921	104,921
212			城乡社区支出	9,781,146	9,781,146	9,781,146
212	01		城乡社区管理事务	9,781,146	9,781,146	9,781,146
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	4,964,045	4,964,045	4,964,045
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,817,101	4,817,101	4,817,101
221			住房保障支出	298,458	298,458	298,458
221	02		住房改革支出	298,458	298,458	298,458
221	02	01	住房公积金	298,458	298,458	298,458


表九：2018年部门支出预算总表
单位名称：防城港市房产局								单位：元
科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	11,050,875	4,270,075	6,780,800
208			社会保障和就业支出	664,319	664,319
208	05		行政事业单位离退休	664,319	664,319
208	05	02	事业单位离退休	53,800	53,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,719	525,719
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,800	84,800
210			医疗卫生与计划生育支出	306,952	306,952
210	11		行政事业单位医疗	306,952	306,952
210	11	02	事业单位医疗	202,031	202,031
210	11	03	公务员医疗补助	104,921	104,921
212			城乡社区支出	9,781,146	3,000,346	6,780,800
212	01		城乡社区管理事务	9,781,146	3,000,346	6,780,800
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	4,964,045	1,831,645	3,132,400
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,817,101	1,168,701	3,648,400
221			住房保障支出	298,458	298,458
221	02		住房改革支出	298,458	298,458
221	02	01	住房公积金	298,458	298,458

第三部分：防城港市住房保障和房产管理局

（含二层机构）2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

1.按支出功能分类科目划分

（1）医疗卫生支出科目30.69万元，占支出总预算2.79%.

（2）住房保障支出科目29.84万元，占支出总预算2.7％

（3）城乡社区支出科目978.11万元，占支出总预算88.51％

（4）社会保障和就业支出66.43万元，占支出总预算6%

2. 按支出结构分类划分

(2）项目支出预算678.08万元，占支出总预算的61.36%，同比减少57.82万元，减少7.86%。

二、2018年部门预算支出项目情况说明

项目支出预算 678.08万元，主要项目预算情况如下：

（一）聘用人员工资、保险、公积金等预算99万元；

（三）基层党组织活动经费0.24万元；

（四）保障性住房工作经费70万元，主要用于保障性住房监督指导、检查；住房资格审查，长山新区本级廉租房小区管理等费用。

（五）物业行业信用信息管理系统费用20万元；

（六）专线租用网络及系统升级、维护、个人住房信息系统联网查询房地产交易信息日报制度工作经费31万元；

（七）房委会工作经费3万元；

（八）白蚁防治药品购置50万元；

（九）办公设备购置及网络维护费9万元；

（十）新建房屋十五年复查费32万元；

（十一）开展白蚁种类和无公害防治技术研究经费6万元；

（十二）参加白蚁防治工作经费2万元；

（十三）白蚁防治人员技术培训费5万元；

（十四）聘用人员工资、保险、公积金等费用82.57万元；

（十五）科普白蚁防治知识宣传经费5万元；

（十六）产权办公设备购置及维护经费8万元；

（十七）档案库房建设及档案耗材费15万元；

（十八）房屋交易管理工作运行经费15万元；

（十九）产权聘用人员经费126.27万元；

（二十）网络线路经费9万元；

（二十一）市住宅专项维修资金工作运行经费20万元。

三、2018年部门“三公”经费预算情况说明

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1、因公出国（境）经费预算0万元；

2、公务接待费预算6.045万元，主要是安排用于保障性住房监管、督查以及自治区检查组接待费。

3、公务用车费预算17.56万元，其中：

（2）公务用车购置预算0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）防城港市住房保障和房产管理局部门预算单位的构成

2018年的部门预算由局本级及3个直属事业单位构成。其中：

纳入局本级部门预算的5个内设机构包括：办公室、住房建设科、住房分配和房改科、房地产市场监管科、物业管理监管科

纳入房产局部门预算的3个事业单位包括：防城港市白蚁防治中心，防城港市房屋产权管理中心，防城港市住宅专项维修资金管理中心。

（二）机关运行经费预算安排情况

　　（三）政府采购预算安排情况

　　2018年政府采购预算70.18万元，同比减少44.82万元，减少38.97%，其中：集中采购70.18万元，占政府采购预算的100%。

　　政府采购资金类型：公共财政预算拨款70.18万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 20.18万元，服务类采购预算50万元，工程类采购0万元。

（四）国有资产的总体情况

（五）名词解释

（1）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（6）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（7）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（8）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（9）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（10）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（11）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

2018年市住房保障和房产管理局“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	公务用车运行维护费预算数	公务接待经费预算数
合计	23.605	17.56	6.045
住房保障和房产管理局	8.915	6.56	2.355
房屋交易管理中心	4.14	3	1.14
市白蚁防治中心	9.5	8	1.5
市住宅专项维修资金管理中心	1.05	0	1.05

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广西防城港市住房保障和房产管理局 （含二层机构）2018年部门预算

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广西防城港市住房保障和房产管理局（含二层机构）2018年部门预算