防城港市民宗委2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

   第一部分：  民宗委  概况

一、主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院及自治区关于民族工作的方针、政策，组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出有关工作的政策建议。

2.负责协调推动市民族工作委员会委员单位及其他有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统开展民族工作进行业务指导。

3.负责督促检查民族政策、法律法规的贯彻执行情况，负责起草有关民族事务规范性文件。保障少数民族合法权益，联系民族乡，指导民族区域自治法的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规定实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，配合承办民族地区的扶贫事宜。组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

7.协同财政部门管理民族工作经费、少数民族发展资金及世族教育专项经费，参与其他有关少数民族地区专项资金分配、使用的监督和管理。

8.负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，组织指导民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

9.在教育主管部门的总体规划指导下，研究民族教育改革发展问题并提出政策性建议，帮助解决民族教育中的特殊困难，配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、艺术、卫生、体育、出版等方面的特殊问题并提出政策性建议，指导民族图书的出版发行和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

10.参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

11.负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与与涉及民族事务的对外宣传工作，办理有关少数民族涉外事宜。

二、部门决算单位构成

防城港市民族宗教事务委员会(本级)

防城港市少数民族语言文字工作委员会（二级）

第二部分：防城港民宗委2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）

六、部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

七、部门预算支出经济分类预算表

八、政府预算支出经济分类预算表

九、部门一般公共预算基本支出表

十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

十一、2018年防城港市本级部门预算指标数

上述报表详见附件

第三部分：防城港民宗委2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算317.7万元，同比增加208.7万元，同比增长191%。其中：一般公共财政预算拨款317.7万元，同比增加208.7万元，同比增长191%。

上年结余收入0万元；其中：其他结转0万元。

2018年收入预算总体增加的主要原因是由于2018年业务增加，创建民族团结项目的经费往年是自治区下拨，2018年自治区不再下拨相关经费，因此市本级财政预算经费相应增加。

 （二）支出预算说明。

2018年支出总预算317.7万元，其中：基本支出预算192.5万元，占支出总预算60.59%，同比增加158.25万元，增长462%；项目支出预算125.2万元，占支出总预算39.41%，同比增加50.2万元，增长66.93%。支出增长的主要原因由于2018年业务增加，创建民族团结项目的经费往年是自治区下拨，2018年自治区不再下拨相关经费，因此市本级财政预算经费相应增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）201一般公共服务支出268.29万元，占支出总预算的84.45%，同比增加168.7万元，增长169.39%;

（2）208社会保障和就业支出22.45万元，占支出总预算的7.06%，同比增加18.17万元，增长424%;

（3）210医疗卫生与计划生育支出14,09万元，占支出总预算的4.44%，同比增加11.28万元，增长401%;

（4）221住房保障支出12.89万元，占支出总预算的4%，同比增加10.32万元，增长401%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出192.5万元，占支出总预算60.59%，同比增加158.25万元，增长462%。其中：

工资福利支出预算162.58万元，占基本支出预算84.46%，同比增加132.58万元，增长419%。

商品和服务支出预算29.93万元，占基本支出预算15.55%，同比增加28.25万元，增长1680%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

（2）项目支出预算

项目支出125.2万元，占支出总预算39.4%，同比增加50.2万元，增长66.93%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少0万元，下降0%。

商品和服务支出预算125.2万元，占项目支出预算的100%，同比增加50.2万元，增长66.93%。

对个人和家庭补助支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少0万元，下降0%。

其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少0万元，下降0%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出317.7万元，其中：基本支出192.5万元，项目支出125.2万元。具体支出预算如下：

行政运行192.5万元，全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

行政单位医疗14.09万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金12.89万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.06万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.06万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.06万元，比2017年预算5.47万元减少0.41万元，同比下降7.51%。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元.

    2.公务接待费2018年预算5.06万元，同比减少0.41万元，下降7.51%，主要用于：接待（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元。其中：

  （1）公务用车运行维护费

2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%.公务用车购置费

   2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、防城港民宗委部门预算单位的构成

2018年的部门预算市厅本级及下属1个二层参公事业单位构成。其中：

纳入市本级部门预算的4个部门包括：办公室、法规科、经济科、宗教科。

纳入财政厅部门预算的1个事业单位包括：防城港市少数民族语言文字工作委员会

二、运行经费预算安排情况

行政运行192.5万元，全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排

四、国有资产的总体情况

本单位本公务用车

五、200万元以上项目预算绩效说明

本单位2018年无200万元以上项目预算绩效

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：防城港民宗委2018年部门预算报表