广西防城港市人民政府办公室2018年部门预算公开

2018-04-05 09:54 来源：市政府办

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目录

第一部分：防城港市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：防城港市人民政府办公室2018年部门预算报表

表一：部门预算收支总表

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

表四：部门财政拨款支出表（分经济科目分类）

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六：部门收入预算总表

表七：部门支出预算总表

表八：部门一般公共预算基本支出表

表九：部门财政拨款收支总表

表十：2018年防城港市本级部门预算指标数

第三部分：防城港市人民政府办公室2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

二、2018年部门“三公”经费预算情况说明

第一部分：防城港市人民政府办公室概况

一、单位基本情况。

根据《中共防城港市委员会、防城港市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》（防委会〔2010〕27号），设立防城港市人民政府办公室，为协助市人民政府领导同志处理市人民政府日常工作的行政机构。

（一）负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究区各县（市、区）人民政府和市直各部门及有关单位请示市人民政府的事项，提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。

（五）根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。

（六）督促检查市市人民政府对自治区人民政府和各级人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅及市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况进行跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。

（七）协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。负责防城港市人民政府及市人民政府办公室的课题调研，指导全市人民政府系统的调研工作，配合自治区人民政府发展研究中心做好相关课题调研工作。

（八）收集、编辑、报送市人民政府领导同志参阅的信息资料。

（九）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示，协助处理市直各部门、各有关单位及各级人民政府反映的重要问题。

（十）负责市政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全市政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

（十一）负责市人民政府金融工作，府金融工作。

（十二）负责市人民政府市打击走私工作，指导县（市、区）人民政府打击走私工作。

（十三）做好有接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志服务。

（十四）管理市人民政府驻外办事处。

（十五）办理市人民政府领导和市人民政府领导同志交办的其他事项。

市政府办公室设14个内设机构,主要职责如下：

1.第一秘书科。

负责市长政务活动、外事活动的安排，配合有关科室协调副市长政务活动、外事活动的安排；负责市人民政府秘书长有关政务活动、外事活动的安排；负责市人民政府全体会议、常务会议、党组会议的会务工作，撰写上述会议简报、纪要；处理市长的文电、信函、批示，协调督察室和各有关科室确保市长批示和指示的落实；组织收集整理市人民政府领导同志政务活动信息，组织编发人民政府领导同志主要政务活动摘要。办理国防、监察、机构编制、财政、审计等方面的文电工作。

2.第二秘书科。

负责对应副市长的政务活动、外事活动的具体安排；起草对应的副市长的文稿，起草或参与起草综合性重要文件，处理和督办对应的市人民政府领导同志的文电、信函、批示及其交办的各项工作。协助办理机构编制、财政、审计等方面的文电工作，办理发展改革、人力资源和社会保障、招商、税务、金融、产业园区建设、政务公开、政务信息等方面的文电工作。

3.第三秘书科。

负责对应副市长的政务活动、外事活动的具体安排；起草对应的副市长的文稿，起草或参与起草综合性重要文件，处理和督办对应的市人民政府领导同志的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理农业、公安、民族、民政、扶贫、信访等方面的文电工作。

4.第四秘书科。

负责对应的副市长政务活动、外事活动的具体安排；起草对应的副市长的文稿，起草或参与起草综合性重要文件，处理和督办对应的市人民政府领导同志的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理教育、广播电影电视、商务、口岸管理、物流园区建设、粮食、物价、机关效能建设、政务服务、东兴国家重点开发开放试验区建设、旅游、科技、政府发展研究等方面的文电工作。

5.第五秘书科。

负责对应的副市长政务活动、外事活动的具体安排；起草对应的副市长的文稿，起草或参与起草综合性重要文件，处理和督办对应的市人民政府领导同志的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理国土资源、住房和城乡建设规划、市政管理、环境保护等方面的文电工作。

6.第六秘书科

负责对应的副市长政务活动、外事活动的具体安排；起草对应的副市长的文稿，起草或参与起草综合性重要文件，处理和督办对应的市人民政府领导同志的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理工业、交通、安全生产、工业园区建设、信息化建设等方面的文电工作。

7.第七秘书科

负责对应的副市长政务活动、外事活动的具体安排；起草对应的副市长的文稿，起草或参与起草综合性重要文件，处理和督办对应的市人民政府领导同志的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理文化、体育、新闻出版、卫生、计生、食品药品监督管理等方面的文电工作。

8.第八秘书科

负责对应的副市长政务活动、外事活动的具体安排；起草对应的副市长的文稿，起草或参与起草综合性重要文件，处理和督办对应的市人民政府领导同志的文电、信函、批示及其交办的各项工作。办理港口建设管理、市场管理、外事侨务、国有资产管理、地震等方面的文电工作。

9.调查研究科

组织起草或参与起草《政府工作报告》等重大综合性材料和重要文件，起草和审核市长讲话材料、调研报告；负责市人民政府及市人民政府办公室的课题调研；指导全市政府系统的调研工作；配合自治区有关部门做好相关课题调研工作。

10.综合科

负责指导全市政府系统政务信息工作，建立健全政务信息规章制度，负责政务信息的编辑和报送工作，并向自治区和市人民政府领导同志报送有关信息；办理全市政府系统政务信息、电子政务方面的文电及其督查工作;负责《防城港市人民政府公报》编辑出版和赠阅工作；负责文电收发、运转、印鉴管理、文书档案、办公室保密、文印、公文规范审核、机要通信、文件交换等方面的工作。

11.人事行政科

负责办理办公室的有关政务、事务工作；负责办公室领导同志政务活动、外事活动的安排；督办办公室会议决定事项的落实情况；组织实施市人民政府办公室及全市政府系统办公室业务培训工作；负责办公室及直属单位、市人民政府驻外办事处的人事管理、机构编制、教育培训和出国政审工作；负责市人民政府领导同志及办公室的后勤服务管理工作。

12.财务科

负责机关财务管理工作；负责市政府办公室经费的预算、决算工作；负责对挂靠单位的财务收支审核及监督管理工作；负责办理政府采购业务审批手续；负责固定资产管理工作。

13.市人民政府督查室

负责督促检查市人民政府各部门和各级人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研；负责对全市政府系统督查工作实行业务指导；负责办理市人民政府交办的其他重要事项。市人民政府督查室内设督查一科和督查二科。

1督查一科。负责对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府重要决策、决定和重要工作部署贯彻执行情况的督促检查和落实反馈工作；负责自治区和市人大代表建议、政协委员提案的承办、转办、答复和督办工作；负责办理市人民政府交办的其他重要事项。

2督查二科。负责对自治区党委、自治区人民政府领导同志和市人民政府主要领导同志重要批示的督办、落实和反馈工作；负责对全市政府系统督查工作实行业务指导；负责办理市人民政府交办的其他重要事项。

14.市人民政府应急管理办公室（市人民政府总值班室）。

负责全市应急管理工作及市人民政府应急管理委员会日常工作，办理市人民政府和市人民政府办公室领导交办的其他事项。市人民政府应急管理办公室（市人民政府总值班室）内设值班室、协调处置科和应急管理科。

1值班室。负责市人民政府值班工作，确保与自治区人民政府及其所属部门，各市人民政府和市人民政府所属各部门、单位，以及各县（市、区）人民政府联络畅通；接收并办理通过总值班室向市人民政府报送的紧急重要事项以及市内外相关重大情况和动态，传达、转办市人民政府领导关于突发事件的批示、指示；协助领导处理突发事件；指导全市政府系统值班工作。

2协调处置科。负责协调、指导、督促、检查全市应急队伍、保障体系建设，指导突发事件应急预案演练；协助市人民政府领导处置特别重大、重大突发事件；协调指导特别重大、重大突发事件的预防预警、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障，根据国家授权组织开展有关国际救援等工作；督办、落实市人民政府有关应急决定事项和市人民政府领导对特别重大、重大突发事件的批示、指示，承办相关文电和会议；负责特别重大、重大突发事件应急信息搜集、汇总、整理工作，提出处置工作建议。

3应急管理科。负责组织、协调有关方面研究提出市应急管理的规划建议；指导全市应急预案体系、应急管理体制、机制、法制建设，组织修订市突发事件总体应急预案，审核市突发事件专项应急预案；指导、协调全市应急平台体系规划、建设；组织、协调市人民政府应急管理专家组工作；办理市应急管理调研、宣传、教育、培训、对外交流与合作、综合会议等方面的工作和文电。

（三）市政府办所属二级预算单位主要工作职能

1.市政府办机关后勤服务中心主要职责：负责市政府领导日常用车运行服务工作及领导交办的其他事项工作。

2.市人民政府发展研究中心主要职责：（1）负责对全市经济社会发展中具有战略性、全局性、前瞻性的问题进行调查研究，提出中长期发展思路和对策，供市委、市政府决策参考。（2）负责对全市短期经济发展的重点、难点、热点问题进行调查研究，提出对策建议，供市委、市政府决策参考。（3）负责承担市委、市政府下达的重大研究课题、调研任务和有关部门、单位委托的研究课题。（4）负责对全市社会科学发展研究、经济政策咨询等工作进行指导、组织、协调和管理。（5）负责与国内外社会科学研究咨询机构建立横向联系，开展学术交流，通过引进外部智力促进改革和发展。（6）负责开展经济社会发展信息交流与咨询，承办《调研通报》、《调研信息》等刊物。（7）负责根据要求，参与市委、市政府重要文件的起草。（8）负责承办市委、市政府交办的其它事项。

3.市政府信息管理中心主要职责：贯彻落实国家、自治区有关信息化发展和政府信息公开的方针、政策、法规及市委、市政府关于推进我市信息化建设和政府信息公开工作的有关精神；建立市政府电子政务专网，整合资源，建立统一的政府网络办公平台，并负责该平台的运转、维护和运营；负责对全市政府部门的信息化建设工作进行业务指导、技术服务和专业培训工作，负责全市政府系统统一政务信息处理平台的运转、维护和运营等工作；负责研究制定我市政府信息公开工作具体措施和相关制度，督促协调各区、县（市）和各部门抓好政府信息公开工作落实，上报政府信息公开工作情况；负责市长热线开通、运行及维护；以服务大众、服务市民生活为已任，时刻关注群众日常生活遇到的棘手问题，保证市长热线以其便捷、高效、落实的作风，架起政府与群众沟通的桥梁；负责市政府门户网站的建设，包括网站的信息采编、信息更新、信息审核发布、计算机网络技术平台维护等工作；负责市政府办公室信息化应用系统和安全保障系统的开发、维护、管理和安全防范等工作；负责行政中心区政府办公楼机房和政府办公业务系统的管理与维护；承办市政府领导同志交办的其他事项，承担市政府办公室系统电子政务建设工作领导小组交办的具体工作。

（四）人员基本情况

1.人员情况：市政府办公室及所属二级预算单位编制核定人数共108名（其中：市政府办公室72名、政府应急管理办7名、政府发展研究中心11名、政府机关后勤服务中心13名、政府信息管理中心5名），另有聘用、借调、借用人员32人，实有人数127人，离退休人员8人。

二、部门预算单位构成

（一）防城港市人民政府办公室（本级）

（二）防城港市人民政府办公室二级机构：

1.防城港市政府发展研究中心

2.防城港市政府办机关后勤服务中心

3.防城港市政府应急管理办公室

4.防城港市政府信息管理中心

第二部分：防城港市人民政府办公室2018年部门预算公开表

表一：部门预算收支总表

单位名称：防城港市政府单位

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	19,116,622	一、一般公共服务支出	16,155,030
市本级经费拨款	19,116,622	二、外交支出
中央及自治区补助经费拨款		三、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		四、公共安全支出
其中：专项收入安排的资金		五、教育支出
行政事业性收费收入安排的资金		六、科学技术支出
罚没收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出
国有资本经营收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	1,344,131
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		九、社会保险基金支出
捐赠收入安排的资金		十、医疗卫生与计划生育支出	844,925
政府住房基金收入安排的资金		十一、节能保护支出
其他收入安排的资金		十二、城乡社区支出
二、政府性基金预算拨款		十三、农林水支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十四、交通运输支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	772,537
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出

本年收入合计	19,116,622	本年支出合计	19,116,622
五、上年结余收入		二十九、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
其他结转
收入总计	19,116,622	支　　　出　　　总　　　计	19,116,622


表二：部门收入预算总表
单位名称：防城港市政府																							单位：元
科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款												政府性基金预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余收入
类	款	项			合计	市本级经费拨款	中央及自治区补助经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金												合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	其他结转
								小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金	其他收入安排的资金
								小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金	其他收入安排的资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	19,116,622	19,116,622	19,116,622
201			一般公共服务支出	16,155,030	16,155,030	16,155,030
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,155,030	16,155,030	16,155,030
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7,474,276	7,474,276	7,474,276
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6,960,000	6,960,000	6,960,000
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	948,335	948,335	948,335
201	03	05	专项业务活动	540,000	540,000	540,000
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	171,719	171,719	171,719
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,700	60,700	60,700
208			社会保障和就业支出	1,344,131	1,344,131	1,344,131
208	05		行政事业单位离退休	1,344,131	1,344,131	1,344,131
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344,131	1,344,131	1,344,131
210			医疗卫生与计划生育支出	844,925	844,925	844,925
210	11		行政事业单位医疗	844,925	844,925	844,925
210	11	01	行政单位医疗	408,123	408,123	408,123
210	11	02	事业单位医疗	114,912	114,912	114,912
210	11	03	公务员医疗补助	321,890	321,890	321,890
221			住房保障支出	772,537	772,537	772,537
221	02		住房改革支出	772,537	772,537	772,537
221	02	01	住房公积金	772,537	772,537	772,537


表三：部门支出预算总表
单位名称：防城港市政府										单位：元
科目编码			功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出		备注
类	款	项
**	**	**	**			1	2	3		4
			合计			19,116,622	11,555,922	7,560,700
201			一般公共服务支出			16,155,030	8,594,330	7,560,700
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			16,155,030	8,594,330	7,560,700
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）			7,474,276	7,474,276
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）			6,960,000		6,960,000
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）			948,335	948,335
201	03	05	专项业务活动			540,000		540,000
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）			171,719	171,719
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			60,700		60,700
208			社会保障和就业支出			1,344,131	1,344,131
208	05		行政事业单位离退休			1,344,131	1,344,131
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,344,131	1,344,131
210			医疗卫生与计划生育支出			844,925	844,925
210	11		行政事业单位医疗			844,925	844,925
210	11	01	行政单位医疗			408,123	408,123
210	11	02	事业单位医疗			114,912	114,912
210	11	03	公务员医疗补助			321,890	321,890
221			住房保障支出			772,537	772,537
221	02		住房改革支出			772,537	772,537
221	02	01	住房公积金			772,537	772,537

表四：部门财政拨款收支总表
单位名称：防城港市政府									单位：元
收入					支出
项目				预算数	项目				预算数
一、一般公共预算拨款				19,116,622	一、一般公共服务支出				16,155,030
市本级经费拨款				19,116,622	二、外交支出
中央及自治区补助经费拨款					三、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金					四、公共安全支出
其中：专项收入安排的资金					五、教育支出
行政事业性收费收入安排的资金					六、科学技术支出
罚没收入安排的资金					七、文化体育与传媒支出
国有资本经营收入安排的资金					八、社会保障和就业支出				1,344,131
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金					九、社会保险基金支出
捐赠收入安排的资金					十、医疗卫生与计划生育支出				844,925
政府住房基金收入安排的资金					十一、节能保护支出
其他收入安排的资金					十二、城乡社区支出
二、政府性基金预算拨款					十三、农林水支出
					十四、交通运输支出
					十五、资源勘探信息等支出
					十六、商业服务业等支出
					十七、金融支出
					十八、援助其他地区支出
					十九、国土海洋气象等支出
					二十、住房保障支出				772,537
					二十一、粮油物资储备支出
					二十二、国有资本经营预算支出
					二十三、预备费
					二十四、其他支出
					二十五、转移性支出
					二十六、债务还本支出
					二十七、债务付息支出
					二十八、债务发行费用支出

本年收入合计				19,116,622	本年支出合计				19,116,622
五、上年结余收入					二十九、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转

收入总计				19,116,622	支　　　出　　　总　　　计				19,116,622

表五：部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）
单位名称：防城港市政府							单位：元
科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	19,116,622	11,555,922	7,560,700
201			一般公共服务支出	16,155,030	8,594,330	7,560,700
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,155,030	8,594,330	7,560,700
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7,474,276	7,474,276
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6,960,000		6,960,000
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	948,335	948,335
201	03	05	专项业务活动	540,000		540,000
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	171,719	171,719
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,700		60,700
208			社会保障和就业支出	1,344,131	1,344,131
208	05		行政事业单位离退休	1,344,131	1,344,131
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344,131	1,344,131
210			医疗卫生与计划生育支出	844,925	844,925
210	11		行政事业单位医疗	844,925	844,925
210	11	01	行政单位医疗	408,123	408,123
210	11	02	事业单位医疗	114,912	114,912
210	11	03	公务员医疗补助	321,890	321,890
221			住房保障支出	772,537	772,537
221	02		住房改革支出	772,537	772,537
221	02	01	住房公积金	772,537	772,537


表六：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
单位名称：防城港市政府							单位：元
科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4


表七：部门预算支出经济分类预算表
单位名称：防城港市政府								单位：元
科目编码		科目名称	全口径			一般公共预算
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6
		合计	19,116,622	11,555,922	7,560,700	19,116,622	11,555,922	7,560,700
301		工资福利支出	9,742,046	9,742,046		9,742,046	9,742,046
301	01	基本工资	3,394,140	3,394,140		3,394,140	3,394,140
301	02	津贴补贴	3,043,668	3,043,668		3,043,668	3,043,668
301	03	奖金	282,845	282,845		282,845	282,845
301	04	社会保障缴费	67,811	67,811		67,811	67,811
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,344,131	1,344,131		1,344,131	1,344,131
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	515,025	515,025		515,025	515,025
301	11	公务员医疗补助缴费	321,890	321,890		321,890	321,890
301	13	住房公积金	772,537	772,537		772,537	772,537
302		商品和服务支出	9,374,576	1,813,876	7,560,700	9,374,576	1,813,876	7,560,700
302	01	办公费	1,209,110	78,410	1,130,700	1,209,110	78,410	1,130,700
302	02	印刷费	628,320	18,320	610,000	628,320	18,320	610,000
302	05	水费	7,890	7,890		7,890	7,890
302	06	电费	28,570	28,570		28,570	28,570
302	07	邮电费	86,510	36,510	50,000	86,510	36,510	50,000
302	11	差旅费	933,750	213,750	720,000	933,750	213,750	720,000
302	13	维修(护)费	557,890	7,890	550,000	557,890	7,890	550,000
302	14	租赁费	548,000		548,000	548,000		548,000
302	15	会议费	325,840	35,840	290,000	325,840	35,840	290,000
302	16	培训费	1,060,000		1,060,000	1,060,000		1,060,000
302	17	公务接待费	553,760	23,760	530,000	553,760	23,760	530,000
302	39	其他交通费用	806,400	806,400		806,400	806,400
302	98	工会经费	128,756	128,756		128,756	128,756
302	99	其他商品和服务支出	2,499,780	427,780	2,072,000	2,499,780	427,780	2,072,000


表八：政府预算支出经济分类预算表
单位名称：防城港市政府																	单位：元
科目编码		科目名称				全口径							一般公共预算
类	款					合计		基本支出			项目支出		合计		基本支出		项目支出
**	**	**				1		2			3		4		5		6
		合计				19,116,622		11,555,922			7,560,700		19,116,622		11,555,922		7,560,700
501		机关工资福利支出				9,742,046		9,742,046					9,742,046		9,742,046
501	01	工资奖金津补贴				6,720,653		6,720,653					6,720,653		6,720,653
501	02	社会保障缴费				2,248,856		2,248,856					2,248,856		2,248,856
501	03	住房公积金				772,537		772,537					772,537		772,537
502		机关商品和服务支出				9,374,576		1,813,876			7,560,700		9,374,576		1,813,876		7,560,700
502	01	办公经费				4,304,276		1,245,576			3,058,700		4,304,276		1,245,576		3,058,700
502	02	会议费				325,840		35,840			290,000		325,840		35,840		290,000
502	03	培训费				1,060,000					1,060,000		1,060,000				1,060,000
502	06	公务接待费				553,760		23,760			530,000		553,760		23,760		530,000
502	07	因公出国（境）费用				73,030		73,030					73,030		73,030
502	09	维修(护)费				557,890		7,890			550,000		557,890		7,890		550,000
502	99	其他商品和服务支出				2,499,780		427,780			2,072,000		2,499,780		427,780		2,072,000

表九：部门一般公共预算基本支出表
单位名称：防城港市政府									单位：元
科目编码				经济分类科目名称					预算数
类			款
**			**	**					1
				合计					11,555,922
301				工资福利支出					9,742,046
301			01	基本工资					3,394,140
301			02	津贴补贴					3,043,668
301			03	奖金					282,845
301			04	社会保障缴费					67,811
301			08	机关事业单位基本养老保险缴费					1,344,131
301			10	城镇职工基本医疗保险缴费					515,025
301			11	公务员医疗补助缴费					321,890
301			13	住房公积金					772,537
302				商品和服务支出					1,813,876
302			01	办公费					78,410
302			02	印刷费					18,320
302			05	水费					7,890
302			06	电费					28,570
302			07	邮电费					36,510
302			11	差旅费					213,750
302			13	维修(护)费					7,890
302			15	会议费					35,840
302			17	公务接待费					23,760
302			39	其他交通费用					806,400
302			98	工会经费					128,756
302			99	其他商品和服务支出					427,780
表十：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
单位名称：防城港市政府														单位：元
项目					全口径							其中：一般公共预算安排
					2017年预算数据		2018年预算数据			2018年比2017年增减%		2017年预算数据		2018年预算数据		2018年比2017年增减%
**					1		2			3		4		5		6
合计					1,000,000		553,760			-44.62%		1,000,000		553,760		-44.62%
一、因公出国(境)费用					0		0			0.00%		0		0		0.00%
二、公务接待费					900,000		553,760			-38.47%		900,000		553,760		-38.47%
三、公务用车费					100,000		0			-100.00%		100,000		0		-100.00%
1.公务用车运行维护费					100,000		0			-100.00%		100,000		0		-100.00%
2.公务用车购置费					0		0			0.00%		0		0		0.00%

表十一：2018年防城港市本级部门预算指标数
单位名称：防城港市政府														单位：元
单位代码	单位名称	预算科目代码	预算科目名称	项目名称	政府预算支出经济分类名称	合计	一般公共预算拨款（补助）				政府性基金预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余收入
							小计	市本级经费拨款	中央及自治区补助经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款


**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计		19,116,622	19,116,622	19,116,622
002	防城港市政府					19,116,622	19,116,622	19,116,622
002001	防城港市人民政府办公室					14,021,647	14,021,647	14,021,647
		2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工资性支出		5,246,747	5,246,747	5,246,747
					工资奖金津补贴	5,246,747	5,246,747	5,246,747
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险		1,049,349	1,049,349	1,049,349
					社会保障缴费	1,049,349	1,049,349	1,049,349
		2101101	行政单位医疗	医疗保险		408,123	408,123	408,123
					社会保障缴费	408,123	408,123	408,123
		2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工伤保险		10,052	10,052	10,052
					社会保障缴费	10,052	10,052	10,052
		2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	生育保险		20,105	20,105	20,105
					社会保障缴费	20,105	20,105	20,105
		2101103	公务员医疗补助	公务员医疗补助		251,308	251,308	251,308
					社会保障缴费	251,308	251,308	251,308
		2210201	住房公积金	住房公积金（工资福利）		603,140	603,140	603,140
					住房公积金	603,140	603,140	603,140
		2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	公务经费		442,200	442,200	442,200
					办公经费	251,250	251,250	251,250
					会议费	30,150	30,150	30,150
					公务接待费	20,100	20,100	20,100
					因公出国（境）费用	73,030	73,030	73,030
					维修(护)费	6,700	6,700	6,700
					其他商品和服务支出	60,970	60,970	60,970
		2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工会经费		100,523	100,523	100,523
					办公经费	100,523	100,523	100,523
		2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	公务交通补贴		701,400	701,400	701,400
					办公经费	701,400	701,400	701,400
		2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	伙食补助费		268,000	268,000	268,000
					其他商品和服务支出	268,000	268,000	268,000
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	办公设备购置费、维护等经费		300,000	300,000	300,000
					维修(护)费	50,000	50,000	50,000
					其他商品和服务支出	250,000	250,000	250,000
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	大宗文件资料印刷费		500,000	500,000	500,000
					办公经费	500,000	500,000	500,000
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	干部职工教育经费		600,000	600,000	600,000
					办公经费	150,000	150,000	150,000
					培训费	450,000	450,000	450,000
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	公务接待经费		350,000	350,000	350,000
					公务接待费	350,000	350,000	350,000
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	基层党组织活动经费		10,700	10,700	10,700
					办公经费	10,700	10,700	10,700
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	领导干部考察学习培训经费		400,000	400,000	400,000
					办公经费	100,000	100,000	100,000
					培训费	300,000	300,000	300,000
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	市纪委纪检组驻市政府办专项经费		50,000	50,000	50,000
					办公经费	50,000	50,000	50,000
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	市长协会等经费		150,000	150,000	150,000
					其他商品和服务支出	150,000	150,000	150,000
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	维稳工作经费		650,000	650,000	650,000
					办公经费	300,000	300,000	300,000
					其他商品和服务支出	350,000	350,000	350,000
		2010305	专项业务活动	政府办督察室业务工作经费		300,000	300,000	300,000
					办公经费	150,000	150,000	150,000
					培训费	50,000	50,000	50,000
					其他商品和服务支出	100,000	100,000	100,000
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	政府公报宣传经费		400,000	400,000	400,000
					办公经费	250,000	250,000	250,000
					其他商品和服务支出	150,000	150,000	150,000
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	政府调研、课题经费		650,000	650,000	650,000
					办公经费	350,000	350,000	350,000
					公务接待费	100,000	100,000	100,000
					其他商品和服务支出	200,000	200,000	200,000
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	政务信息编辑费		150,000	150,000	150,000
					其他商品和服务支出	150,000	150,000	150,000
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	重大节日慰问活动经费		150,000	150,000	150,000
					其他商品和服务支出	150,000	150,000	150,000
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	专项会议经费		260,000	260,000	260,000
					会议费	260,000	260,000	260,000
002004	政府发展研究中心					1,414,632	1,414,632	1,414,632
		2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工资性支出		520,547	520,547	520,547
					工资奖金津补贴	520,547	520,547	520,547
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险		104,109	104,109	104,109
					社会保障缴费	104,109	104,109	104,109
		2101102	事业单位医疗	医疗保险		40,516	40,516	40,516
					社会保障缴费	40,516	40,516	40,516
		2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	失业保险		7,479	7,479	7,479
					社会保障缴费	7,479	7,479	7,479
		2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工伤保险		997	997	997
					社会保障缴费	997	997	997
		2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	生育保险		1,994	1,994	1,994
					社会保障缴费	1,994	1,994	1,994
		2101103	公务员医疗补助	公务员医疗补助		24,929	24,929	24,929
					社会保障缴费	24,929	24,929	24,929
		2210201	住房公积金	住房公积金（工资福利）		59,829	59,829	59,829
					住房公积金	59,829	59,829	59,829
		2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	公务经费		29,260	29,260	29,260
					办公经费	21,350	21,350	21,350
					会议费	2,100	2,100	2,100
					公务接待费	1,330	1,330	1,330
					维修(护)费	420	420	420
					其他商品和服务支出	4,060	4,060	4,060
		2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工会经费		9,972	9,972	9,972
					办公经费	9,972	9,972	9,972
		2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	公务交通补贴		87,000	87,000	87,000
					办公经费	87,000	87,000	87,000
		2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	伙食补助费		28,000	28,000	28,000
					其他商品和服务支出	28,000	28,000	28,000
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	调研、课题专项经费		500,000	500,000	500,000
					办公经费	280,000	280,000	280,000
					会议费	30,000	30,000	30,000
					培训费	80,000	80,000	80,000
					公务接待费	60,000	60,000	60,000
					其他商品和服务支出	50,000	50,000	50,000
002005	防城港市政府办机关后勤服务中心					1,310,354	1,310,354	1,310,354
		2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工资性支出		821,190	821,190	821,190
					工资奖金津补贴	821,190	821,190	821,190
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险		164,238	164,238	164,238
					社会保障缴费	164,238	164,238	164,238
		2101102	事业单位医疗	医疗保险		64,086	64,086	64,086
					社会保障缴费	64,086	64,086	64,086
		2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	失业保险		11,797	11,797	11,797
					社会保障缴费	11,797	11,797	11,797
		2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工伤保险		1,573	1,573	1,573
					社会保障缴费	1,573	1,573	1,573
		2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	生育保险		3,146	3,146	3,146
					社会保障缴费	3,146	3,146	3,146
		2101103	公务员医疗补助	公务员医疗补助		39,322	39,322	39,322
					社会保障缴费	39,322	39,322	39,322
		2210201	住房公积金	住房公积金（工资福利）		94,373	94,373	94,373
					住房公积金	94,373	94,373	94,373
		2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	公务经费		42,900	42,900	42,900
					办公经费	31,720	31,720	31,720
					会议费	2,990	2,990	2,990
					公务接待费	1,950	1,950	1,950
					维修(护)费	650	650	650
					其他商品和服务支出	5,590	5,590	5,590
		2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工会经费		15,729	15,729	15,729
					办公经费	15,729	15,729	15,729
		2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	伙食补助费		52,000	52,000	52,000
					其他商品和服务支出	52,000	52,000	52,000
002006	防城港市人民政府应急管理办公室					390,000	390,000	390,000
		2010305	专项业务活动	市政府办应急管理工作经费		240,000	240,000	240,000
					办公经费	70,000	70,000	70,000
					培训费	80,000	80,000	80,000
					公务接待费	20,000	20,000	20,000
					其他商品和服务支出	70,000	70,000	70,000
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	突发公共事件应急预案演练经费		150,000	150,000	150,000
					办公经费	50,000	50,000	50,000
					培训费	50,000	50,000	50,000
					其他商品和服务支出	50,000	50,000	50,000
002010	防城港市人民政府信息管理中心					1,979,989	1,979,989	1,979,989
		2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工资性支出		132,169	132,169	132,169
					工资奖金津补贴	132,169	132,169	132,169
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险		26,434	26,434	26,434
					社会保障缴费	26,434	26,434	26,434
		2101102	事业单位医疗	医疗保险		10,310	10,310	10,310
					社会保障缴费	10,310	10,310	10,310
		2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	失业保险		1,899	1,899	1,899
					社会保障缴费	1,899	1,899	1,899
		2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工伤保险		253	253	253
					社会保障缴费	253	253	253
		2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	生育保险		506	506	506
					社会保障缴费	506	506	506
		2101103	公务员医疗补助	公务员医疗补助		6,331	6,331	6,331
					社会保障缴费	6,331	6,331	6,331
		2210201	住房公积金	住房公积金（工资福利）		15,195	15,195	15,195
					住房公积金	15,195	15,195	15,195
		2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	公务经费		8,360	8,360	8,360
					办公经费	6,100	6,100	6,100
					会议费	600	600	600
					公务接待费	380	380	380
					维修(护)费	120	120	120
					其他商品和服务支出	1,160	1,160	1,160
		2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工会经费		2,532	2,532	2,532
					办公经费	2,532	2,532	2,532
		2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	其他交通费用		18,000	18,000	18,000
					办公经费	18,000	18,000	18,000
		2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	伙食补助费		8,000	8,000	8,000
					其他商品和服务支出	8,000	8,000	8,000
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	市政府办信息管理维修、维护经费等专项经费		1,750,000	1,750,000	1,750,000
					办公经费	798,000	798,000	798,000
					培训费	50,000	50,000	50,000
					维修(护)费	500,000	500,000	500,000
					其他商品和服务支出	402,000	402,000	402,000

第三部分：防城港市人民政府办公室2018年度部门预算情况说明

一、收入预算说明

（一）2018年一般公共预算拨款收入1911.66万元，同比增加59.04万元，增长3.18%。增加的原因是2017年政策性调资及人员增加而增加。

（二）支出预算说明

2018年支出预算支出1911.66万元，同比增加59.04万元，增长3.18%，其中：基本支出1155.59万元，占支出总预算60.45%，同比增加97.97万元，增长9.26%；项目支出756.07万元，占支出总预算39.55%，同比减少38.93万元，下降4.90%。预算支出增加原因与预算收入增加原因同。

1.按支出功能分类科目划分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目支出预算1615.50万元，占支出总预算84.50% ，同比增加38.68万元，增长2.45%。

（2）社会保障和就业支出类科目支出预算134.41万元，占支出总预算7.03%，2017年无该项预算，无对比数。

（3）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算84.50万元，占支出总预算4.42%，同比增加2.26万元，增长2.72%。

（4）住房公积金类科目支出预算77.25万元72.59万元，占支出总预算4.04%。同比增加4.66万元，增长6.42%。

2.按经济分类科目划分为两类，其中：

（1）基本支出预算1155.59万元，占支出总预算60.45%，同比增加97.97万元，增长9.26%；其中：工资福利支出预算974.21万元781.82万元，占支出总预算数50.96%，同比增加192.39万元，增长24.61%；商品和服务支出预算181.39万元，占支出总预算数9.49%，同比增加33.04万元，增长22.27%；个人和家庭的补助支出预算77.25万元72.59万元，占支出总预算数4.04%，同比增加4.66万元，增长6.42%。

(2)项目支出预算756.07万元，占支出总预算39.55%，同比减少38.93万元，下降4.90%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款1911.66万元，同比增加59.04万元，增长3.18%。增加的原因是2017年政策性调资及人员增加而增加。其中：基本支出1057.62万元；项目支出795万元，同比减少38.93万元，下降4.90%。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出预算1615.50万元。其中：

1.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出预算747.43万元，同比增加62.98万元，增长9.20%。全部是基本支出预算。主要用于本办为保证正常运转所发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出预算696万元，同比减少44万元，下降5.95%。全部是项目支出预算。主要用于为保证完成工作任务用于政府课题调研经费、领导考察学习培训经费、政府公报宣传经费、专项会议经费、办公设备购置费、维护的经费、干部教育培训经费、大宗文件资料印刷费、政府信息编辑费等支出以及聘用人员的工资及社会保险缴费、工会经费、住房公积金支出；保证业务系统正常运行的计算机网络设备维护费支出、网络线路租费支出、计算机网络安全支出；指导各区（县、市）有关业务所发生的差旅费支出等。

3.机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出预算94.83万元，全部是基本支出预算。主要用于本办机关后勤服务中心（事业单位）为保证正常运转所发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费等日常公用经费支出。

4.专项业务活动支出预算54万元，全部项目支出预算，主要用于本办开展专项督查及应急管理工作经费支出。

5. 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出预算17.17万元，全部是基本支出预算。主要用于本办政府信息管理中心中心（事业单位）为保证正常运转所发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费等日常公用经费支出。

6. 其他政府办公厅（政府办公厅（室）及相关机构事务6.07万元，主要用于基层党组织活动经费及市委纪检组驻市政府办专项经费开展工作业务支出。

（二）社会保障和就业支出预算134.41万元。全部是基本支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，为本机关单位及二层机构在职职工按工资总额的20%计缴。

（三）医疗卫生与计划生育支出预算84.49万元。其中：

1.行政单位医疗80.81万元，全部是基本支出，为本机关单位及二层机构在职职工按工资总额的8%计缴。

2.事业单位医疗11.49万元，全部是基本支出，为本机关二层机构事业单位在职职工按工资总额的8%计缴。

3.公务员医疗补助32.19万元，全部是基本支出，为本机关单位及二层机构在职职工按工资总额的0.5%计缴。

（四）住房公积金77.25万元，全部是基本支出，为本机关单位及二层机构在职职工按工资总额的12%计缴。

三、2018年部门“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费预算为零万元，同比持平。根据本部门因公出国实际情况需要，由财政统一预算安排拨付。

　（二）公务接待费支出预算55.38万元，同比减少34.62万元，下降38.47%。主要用于主要用于政府办按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车费预算0万元。车改后的本部门不保留公务用车。

第四部分：其他需要说明的事项。

1. 本部门政府性基金无预算基金拨款。

2. 政府采购预算安排办公设备购置60万元。

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关联文件：

广西防城港市人民政府办公室2018年部门预算公开

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