防城港市民宗委2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：防城港市民宗委概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：防城港市民宗委2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第三部分：防城港市民宗委2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分： 2019年部门预算其他事项说明

第五部分：名词解释

 

 

 

第一部分：  民宗委  概况

一、主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院及自治区关于民族工作的方针、政策，组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出有关工作的政策建议。

2.负责协调推动市民族工作委员会委员单位及其他有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统开展民族工作进行业务指导。

3.负责督促检查民族政策、法律法规的贯彻执行情况，负责起草有关民族事务规范性文件。保障少数民族合法权益，联系民族乡，指导民族区域自治法的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规定实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，配合承办民族地区的扶贫事宜。组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

7.协同财政部门管理民族工作经费、少数民族发展资金及世族教育专项经费，参与其他有关少数民族地区专项资金分配、使用的监督和管理。

8.负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，组织指导民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

9.在教育主管部门的总体规划指导下，研究民族教育改革发展问题并提出政策性建议，帮助解决民族教育中的特殊困难，配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、艺术、卫生、体育、出版等方面的特殊问题并提出政策性建议，指导民族图书的出版发行和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

10.参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

11.负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与与涉及民族事务的对外宣传工作，办理有关少数民族涉外事宜。

二、部门决算单位构成

防城港市民族宗教事务委员会(本级)

防城港市少数民族语言文字工作委员会（二级）

 

第二部分：防城港市民宗委2019年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）

六、部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

七、部门预算支出经济分类预算表

八、政府预算支出经济分类预算表

九、部门一般公共预算基本支出表

十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

上述报表详见附件

 

 

第三部分：防城港民宗委2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算325.92万元，同比增加8.22万元，同比增长2.58%。其中：一般公共财政预算拨款325.92万元，同比增加8.22万元，同比增长2.58%。

上年结余收入0万元；其中：其他结转0万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因是增加民族工作专项费用开支。

 （二）支出预算说明。

2019年支出总预算325.92万元，其中：基本支出预算198.72万元，占支出总预算60.97%，同比增加6.22万元，增长3.23%；项目支出预算127.2万元，占支出总预算39.03%，同比增加2万元，增长1.6%。支出增长的主要原因由于自治区颁布少数民族语言文字工作条例，民族工作经费相应增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）201一般公共服务支出270.35万元，占支出总预算的82.95%，同比增加2.06万元，增长0.77%;

（2）208社会保障和就业支出25.73万元，占支出总预算的7.89%，同比增加3.28万元，增长14.61%;

（3）210医疗卫生与计划生育支出16.11万元，占支出总预算的4.94%，同比增加2.02万元，增长14.33%;

（4）221住房保障支出13.71万元，占支出总预算的4.21%，同比增加0.82万元，增长6.36%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

（1）基本支出预算

基本支出198.72万元，占支出总预算60.97%，同比增加6.22万元，增长3.23%。其中：

工资福利支出预算169.97万元，占基本支出预算85.53%，同比增加7.39万元，增长4.55%。

商品和服务支出预算28.75万元，占基本支出预算14.46%，同比减少1.18万元，降低3.94%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款支出325.92万元，其中：基本支出198.72万元，项目支出127.2万元。具体支出预算如下：

行政运行143.15万元，全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

社会保障和就业支出25.75万元，根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和发放离退休费。

行政单位医疗16.11万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金13.71万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，单位职工计缴的住房公积金。

 

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.52万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.52万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.52万元，比2018年预算5.06万元增加0.46万元，同比上涨9.09%。其中：

因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致.

 2.公务接待费2019年预算5.52万元，同比增加0.4万元，增长9.09%，主要用于接待（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增长主要原因是区民宗委和各市民宗委等单位到我市进行调研考察、开展重大活动等。

公务用车费2019年预算0万元。其中：

（1）公务用车运行维护费

2019年预算0万元，同比增加0万元，增长0%.

（2）公务用车购置费

    2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

 

四、政府性基金预算情况说明

      

 

本单位2019年无此项预算。  

 

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、防城港民宗委部门预算单位的构成

2019年的部门预算市厅本级及下属1个二层参公事业单位构成。其中：

纳入市本级部门预算的4个部门包括：办公室、法规科、经济科、宗教科。

纳入财政部门预算的1个事业单位包括：防城港市少数民族语言文字工作委员会

二、运行经费预算安排情况

行政运行143.15万元，全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2019年无政府采购安排

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车

五、重点项目预算绩效目标情况说明

本单位2019年无50万元以上项目预算绩效，按市绩效办文件要求，我委列入预算绩效考核项目为民族团结进步示范创建活动经费，涉及一般公共预算拨款22万元。

 

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

 

防城港市民族宗教事务委员会

 2019年3月25日

 

附件：防城港市民宗委2019年部门预算报表

C:\fakepath\2019年批复表_(022)防城港市民宗委(1).xls

 

 

表一：部门预算收支总表
单位名称：防城港市民宗委			单位：元
收            入		支                  出
项                    目	预算数	项             目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,259,201.66	一、一般公共服务支出	2,703,486.66
市本级经费拨款	3,259,201.66	二、外交支出
中央及自治区补助经费拨款		三、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		四、公共安全支出
其中：专项收入安排的资金		五、教育支出
行政事业性收费收入安排的资金		六、科学技术支出
罚没收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出
国有资本经营收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	257,536.00
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		九、社会保险基金支出
捐赠收入安排的资金		十、医疗卫生与计划生育支出	161,085.00
政府住房基金收入安排的资金		十一、节能保护支出
其他收入安排的资金		十二、城乡社区支出
二、政府性基金预算拨款		十三、农林水支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十四、交通运输支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	137,094.00
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计	3,259,201.66	本  年  支  出  合  计	3,259,201.66
五、上年结余收入		二十九、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
其他结转
收      入      总      计	3,259,201.66	支　　　出　　　总　　　计	3,259,201.66

 

 

 

 

 

表二：部门收入预算总表

 

单位名称：防城港市民宗委                                                                                                                                         

科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款												政府性基金预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余收入
类	款	项			合计	市本级经费拨款	中央及自治区补助经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金												合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	其他结转
								小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金	其他收入安排的资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	3,259,201.66	3,259,201.66	3,259,201.66
201			一般公共服务支出	2,703,486.66	2,703,486.66	2,703,486.66
201	23		民族事务	2,473,486.66	2,473,486.66	2,473,486.66
201	23	01	行政运行	1,431,486.66	1,431,486.66	1,431,486.66
201	23	02	一般行政管理事务	67,000	67,000	67,000
201	23	04	民族工作进项	902,600	902,600	902,600
201	23	99	其他民族事务支出	72,400	72,400	72,400
201	34		统战事务	230,000	230,000	230,000
201	34	04	宗教事务	230,000	230,000	230,000
201			社会保障和就业支出	257,536	257,536	257,536
201	05		行政事业单位离退休	257,536	257,536	257,536
201	05	01	归口管理的行政单位离退休	5,280	5,280	5,280
201	05	02	事业单位离退休	1,320	1,320	1,320
201	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,936	250,936	250,936
210			卫生健康支出	161,085	161,085	161,085
210	11		行政事业单位医疗	161,085	161,085	161,085
210	11	01	行政单位医疗	65,360	65,360	65,360
201	11	02	事业单位医疗	130,200	130,200	130,200
201	11	03	公务员医疗补助	82,705	82,705	82,705
221			住房保障支出	137,094	137,094	137,094
221	02		住房改革支出	137,094	137,094	137,094
221	02	01	住房公积金	137,094	137,094	137,094