防城港市动物疫病预防控制中心2023年部门预算

目录

第一部分：部门概况

主要职能  

二、机构设置情况

第二部分：防城港市动物疫病预防控制中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：防城港市动物疫病预防控制中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、2023年部门预算其他事项说明

第四部分：名词解释

  第一部分：部门概况

市动物疫病预防控制中心主要职责

1.主要职责

负责完成自治区和本市下达的重大动物疫病防控指令性任务，组织实施全市动物强制免疫的规划、计划、方案；负责全市动物预防用生物制品的订购、发放与管理；负责全市动物疫情的报告，对全市重大动物疫病进行监测和预警、预报，开展重大动物疫病、重要人畜共患病的实验室诊断、流行病学调查等。

2.工作目标

（1）重大动物疫病防控工作。加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等3种动物疫病实施强制免疫，总体要求是，畜禽群体免疫密度常年维持在90％以上，其中应免畜禽免疫密度达到100％，免疫抗体总体合格率达到70％以上。 

　　（2）人畜共患病防治工作。开展布鲁氏菌病、结核病监测，监测牛600头以上，监测羊300头以上，监测猪100头以上。 

　　（3）动物疫病免疫效果监测和动物疫病监测工作。为全面掌握重大动物疫病的病原分布和流行趋势，有效评估重大动物疫病的免疫效果，开展动物疫病及外源性动物疫病监测、流行病学调查，排查外源性潜在风险。 

　　①动物疫病免疫效果监测：春防、秋防采样检测口蹄疫、禽流感各200份以上，全年共800份以上。 

　　②动物疫病监测：检测口蹄疫300份以上、非洲猪瘟500份以上、高致病性猪蓝耳病200份以上、猪瘟200份以上、小反刍兽疫100份以上、高致病性禽流感200份以上和新城疫100份以上。 

　　③开展流行病学调查：调查项目有种猪场疫病流行动态调查、疫苗临床应用效果调查、动物疫病专项流行病学调查等，全年调查不少于60个（次）养殖场，调查问卷不少于60份。 

（4）动物疫病防控技术培训工作。为进一步提高基层动物防疫人员的动物疫病防控技术水平，举办动物疫病防控技术培训班5期，培训人员300人次以上。

（二）人员构成情况

防城港市动物疫病预防控制中心现有编制数为7个，实有在职人数为7人(其中专业技术人员6人，工勤人员1人,)，退休人员3人，财政全额拨款的事业单位。

（三）收入支出预算说明

第二部分：防城港市动物疫病预防控制中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

第三部分：市动物疫病预防控制中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2023年市动物疫病预防控制中心总收入160.407525万元，与2022年133.162622万元，同比增加27.244903万元，增长20.46%。预算增加的主要原因:因工作需要，人员经费和项目有所增加，上年结转结余7.313982万元。

2023年支出总预算160.407525万元，基本支出预128.093543万元，占支出总预算79.85％，同比增加19.930921万元，增长18.42%；项目支出预算32.313982万元，占支出总预算20.15%，同比增加7.313982万元，增长29.24%；支出增加的主要原因:上年结转结余7.313982万元。

二、收入预算情况说明

2023年收入总预算160.407525万元，同比增加27.244903万元，同比增长20.46%。其中：

一般公共预算拨款153.093543万元，同比增加19.930921万元，增长14.96%。

政府性基金预算拨款0元，同比增加(减少)0元，增长(下降) 0％。

国有资本经营预算拨款0元，同比增加(减少)0元，增长(下降)0％。

纳入财政专户管理的收入安排的资金＿0＿元，同比增加(减少) ＿0＿元，增长(下降) ＿0＿％。其中：教育收费收入安排的资金＿0＿元，同比增加(减少) ＿0＿元，增长(下降) ＿0＿％。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金＿0＿元，同比增加(减少) ＿0＿元，增长(下降) ＿0＿％。其中：事业收入安排的资金＿0＿元，同比增加(减少) ＿0＿元，增长(下降) ＿0＿％。

上年结余收入7.313982万元，同比增加7.313982万元，增长100％。其中：一般公共预算拨款结转7.313982万元，同比增加7.313982元，增长100％。

收入增加原因：因工作需要，人员经费有所增加，项目经费上年结转7.313982万元。

三、支出预算情况说明

2023年支出总预算160.407525万元，基本支出预128.093543万元，占支出总预算79.85％，同比增加19.930921万元，增长18.42%；项目支出预算32.313982万元，占支出总预算20.15%，同比增加7.313982万元，增长29.24%；支出增加原因：因工作需要，人员经费有所增加，项目经费上年结转7.313982万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年市动物疫病预防控制中心财政拨款总收入160.407525万元，与2022年133.162622万元，同比增加27.244903万元，增长20.46%。预算增加主要是因为人员经费有增加，项目经费上年结转7.313982万元。

2023年市动物疫病预防控制中心财政拨款支出总预算160.407525万元，基本支出预算128.093543万元，占支出总预算79.85％，同比增加19.930921万元，增长18.42%；项目支出预算32.313982万元，占支出总预算20.15%，同比增加7.313982万元，增长29.24%；支出增加原因：因工作需要，人员经费有所增加，项目经费上年结转7.313982万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

社会保障和就业支出类科目16.598192万元，占支出总预算10.84%，同比增加6.439504万元，增长63.38%。

医疗卫生与计划生育支出类科目8.17818万元，占支出总预算5.34%，同比增加0.783546万元，增长10.59%。

农林水支出类科目123.763009万元，占支出总预算80.84%，同比增加15.192225万元，增长13.99％。

住房保障支出类科目11.868144万元，占支出总预算7.75%，同比增加4.829628万元，增长68.62％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算128.093543万元，占支出总预算83.66%，同比增加19.930921万元，增长18.43%，其中：

工资福利支出预算120.077519万元，占基本支出预算93.7%，同比增加19.125983万元，增长18.94%。其中：基本工资36.924万元，津贴补贴7.458万元，奖金3.077万元，绩效工资36.3732万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.824192万元；职工基本医疗保险缴费3.748032万元；公务员医疗补助缴费4.340148万元；其他社会保障缴费0.437803万元；住房公积金11.868144万元；医疗费0.027万元。

商品和服务支出预算7.440024万元，占基本支出预算5.81％，同比增加0.804938万元，增长12.13％。其中：办公费0.371元；印刷费0.084万元；水费0.035万元；电费0.133万元；邮电费0.175万元；差旅费1.015万元；维修（护）费0.035万元；会议费0.175万元；培训费0万元；公务接待费0.105万元；工会经费1.978024万元；其他商品服务支出3.334万元。

对个人和家庭的补助支出预算0.576万元，占基本支出预算0.45％。其中：退休费0.576万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排“三公”经费2.605万元；同比增加2万元，增长76.7%。其中：公务接待费0.105万元，同比减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.5万元，同比增加2万元，增长100%；因公出国（境）经费0元，同比减少0元，增长0%；公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0 %。增长的主要原因是:原因是按照中央规定引导各部门严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，结合我市机构改革涉及实际工作进行预算调整，厉行节约，严格控制支出，认真贯彻我市公务用车改革制度，加强公车管理，规范公务接待活动，车辆已达到报废年限，修理次数较多，所以费用有所增加。

八、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算收入。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年市动物疫病预防控制中心预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费为基本支出预算，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

已按照规定编制政府采购预算。2023年政府采购总预算

3.43万元，其中：车辆加油服务0.5万元；机动车保险服务0.5万元；其他印刷服务0.584万元；复印纸0.3万元；车辆维修和保养服务1.55万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定防城港市动物疫病预防控制中心核定公务车编制3辆，实有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

    我单位共选取了4个项目编报绩效目标，其中：动物疫病防控技术培训；动物疫病免疫效果监测和动物疫病监测；人畜共患病防治；重大动物疫病预防控制

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1、市动物疫病预防控制中心2023年部门预算报表.xls

附件2、市动物疫病预防控制中心2023年绩效目标审核表_.xls