防城港市劳动保障监察支队2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

1. 主要职责

（一） 基本职能。

（二） 主要工作目标。

（三）人员构成情况。

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算报表

1.部门收支总体情况表

　　2.部门收入总体情况表

　　3.部门支出总体情况表

　　4.财政拨款收支总体情况表

　　5.一般公共预算支出情况表

6. 部门一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算拨款

9、国有资本经营预算支出情况表

第三部分：2023年部门预算收支情况说明

一、2023年部门预算收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四.财政拨款收支总体情况说明

　　五.一般公共预算支出情况说明

六. 部门一般公共预算基本支出情况说明

七. 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八.政府性基金预算拨款情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

             防城港市劳动保障监察支队

2023年部门预算公开

第一部分：部门概况

一．主要职责

防城港市劳动保障监察支队隶属防城港市人力资源和社会保障局的二层机构。前身名称是防城港市劳动监察大队，成立于1998年4月，2007年8月更名为防城港市劳动保障监察支队。人员经费为财政全额拨款参公事业单位（2008年9月批复为参照公务员管理单位），属副处级单位。

（一） 基本职能

防城港市劳动保障监察支队负责综合管理劳动监察工作；起草全市劳动监察地方性规章及规范性文件，拟定劳动监察实施办法，并组织实施和监督检查；组织劳动监察机构对全市企业、个体经济组织和与之建立劳动合同关系的劳动者执行、遵守劳动和社会保险法律法规的情况进行监督检查；组织用人企业内部劳动管理规章制度备案审查，依据查处违反劳动和社会保障法律法规规章的行为；负责自治区、市属企业和县（区、市）属企业违反劳动和社会保障法律法规行为查处等工作。

（二） 主要工作目标

受人力资源和社会保障行政部门的委托，调查处理群众投诉、举报案件，预防、降低和遏制各类案件的发生，维护社会稳定。开展维护农民工合法权益、打击非法使用童工、清理非法职业介绍机构，处理突发事件、群体性重大案件，与相关部门联合执法大检查。查处非法使用童工、清理整顿劳动力市场秩序、社会保险扩面征缴、劳动合同签订情况、工资支付情况、农民工权益维护等工作。负责全市劳动保障监察“两网化”系统建设的具体组织实施；指导全市劳动保障监察协管员的队伍建设；建立健全劳动保障监察网格化管理信息系统和用人单位劳动用工信息数据库等相关工作。

（三）人员构成情况

防城港市劳动保障监察支队核定参公事业编制8人，实有在编人数8人，另聘请协管员8人，实际人数16人。

二、机构设置情况

防城港市劳动保障监察支队内设机构有：综合科、执法监察科。

第二部分：本单位2023年部门预算报表

1.部门收支总体情况表

　　2.部门收入总体情况表

　　3.部门支出总体情况表

　　4.财政拨款收支总体情况表

　　5.一般公共预算支出情况表

6. 部门一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算拨款

9.国有资本经营预算支出情况表

10、其他重要事项情况说明

上述报表详见附件。

第三部分：2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年总收入218.54万元，同比增加1.05万元，增长0.48%，主要原因是：人员提级提职提高工资及上年结转第13个月工资单位部分公积金。其中：

1、2023年预算指标218.21 万元，为一般公共预算拨款，比2022年预算指标增加0.72万元，增长0.33％。增长的原因是：人员提级提职提高工资。

2、上年结转结余收入0.33万元，比上年同期增加0.33万元。增加的原因主要是：第13个月工资单位部分公积金年终未转出，结转到本年。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算218.54万元，同比增加1.05万元，增长0.48%。增长的原因是：1、在职人员工资福利提高增加支出、2、上年第13个月工资单位部分公积金年终未转出，结转到本年支出。

按支出功能分类科目划分，共分为三类。其中：

1、社会保障和就业支出200.16万元，占支出总预算91.59％，同比增加0.57万元，增长0.29％。

2、卫生健康支出6.92万元，占支出总预算3.17％，同比增加0.43万元，增长6.63%。

3、住房保障支出11.46万元，占支出总预算5.24％，同比增加0.05万元，增长0.44％。

二、部门收入总体情况说明

2023年总收入218.54万元，同比增加1.05万元，增长0.48%，其中：

（一）本年预算收入218.21 万元，为一般公共预算拨款，比2022年预算收入增加0.72万元，增长0.33％。增加的原因是：人员提级提职提高工资。

(二）上年结转结余收入0.33万元，为一般公共预算拨款。比上年同期增加0.33万元。增加的原因主要是：第13个月工资单位部分公积金年终未转出，结转到本年。

三、部门支出总体情况说明

2023年总支出218.54万元，同比增加1.05万元，增长0.48%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类。其中：

1、劳动保障监察

劳动保障监察支出184.93万元，占支出总预算84.62％，同比增加1.1万元，增长0.6％。

2、事业单位离退休支出0.38万元，占支出总预算0.17％，同比减少0.15万元，下降28.3％。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.84万元，占支出总预算6.8％，同比减少0.38万元，下降2.5％。

4、事业单位医疗支出3.4万元，占支出总预算1.56％，同比增加0.22万元，增长6.92％。

5、公务员医疗补助支出3.52万元，占支出总预算1.62％，同比增加0.21万元，增长6.34％。

6、住房公积金支出11.46万元，占支出总预算5.24％，同比减少0.05万元，下降0.44％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算135.81万元，占支出总预算62.24％，同比增加8.54万元，增长6.71%；

2、项目支出预算82.4万元，占支出总预算37.76％，同比减少7.82万元，下降8.67%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年财政拨款总收入218.54万元，同比增加1.05万元，增长0.48%，主要原因是：人员提级提职提高工资及上年结转第13个月工资单位部分公积金。其中：

1、2023年预算指标218.21 万元，为一般公共预算拨款，比2022年预算指标增加0.72万元，增长0.33％。增加的原因是：在职人员工资福利增加。

2、上年结转结余收入0.33万元，比上年同期增加0.33万元。增加的原因主要是：第13个月工资单位部分公积金年终未转出，结转到本年。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算218.54万元，同比增加1.05万元，增长0.48%。增长的原因是：1、在职人员工资福利提高增加支出、2、上年第13个月工资单位部分公积金年终未转出，结转到本年支出。

按支出功能分类科目划分，共分为三类。其中：

1、社会保障和就业支出200.16万元，占支出总预算91.59％，同比增加0.57万元，增长0.29％。

2、卫生健康支出6.92万元，占支出总预算3.17％，同比增加0.43万元，增长6.63%。

3、住房保障支出11.46万元，占支出总预算5.24％，同比增加0.05万元，增长0.44％。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出218.21万元，同比增加0.72万元，增长0.33%。增长的原因是：1在职人员工资福利提高增加支出；

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类。其中：

1、劳动保障监察

劳动保障监察支出184.93万元，占支出总预算84.62％，同比增加1.1万元，增长0.6％。

2、事业单位离退休支出0.38万元，占支出总预算0.17％，同比减少0.15万元，下降28.3％。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.84万元，占支出总预算6.8％，同比减少0.38万元，下降2.5％。

4、事业单位医疗支出3.4万元，占支出总预算1.56％，同比增加0.22万元，增长6.92％。

5、公务员医疗补助支出3.52万元，占支出总预算1.62％，同比增加0.21万元，增长6.34％。

6、住房公积金支出11.31万元，占支出总预算5.18％，同比减少0.28万元，下降2.45％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算135.81万元，占支出总预算62.24％，同比增加8.54万元，增长6.71%；其中：

（1）人员经费118.77万元，占基本支出预算87.45同比增加8.58万元，增长7.79%，

（2）公用经费17.04万元，占基本支出预算12.55%，同比同比减少0.05万元，下降0.29%。

2、项目支出预算82.4万元，占支出总预算37.76％，同比减少7.82万元，下降8.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算135.81万元，占支出总预算62.24％，同比增加8.54万元，增长6.71%；其中

（一）人员经费118.77万元，占基本支出预算87.45同比增加8.58万元，增长7.79%，

（二）公用经费17.04万元，占基本支出预算12.55%，同比同比减少0.05万元，下降0.29%。

按部门预算支出经济分类科目划分，分为：

1、工资福利支出预算118.39万元，占基本支出预算87.17％，同比增加8.59万元，增长7.82％。

2、商品和服务支出预算17.04万元，占基本支出预算12.55％，同比减少0.05万元，下降0.29%。

3、对个人和家庭的补助预算0.38万元，占基本支出的0.28%，同比持平。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2023年一般公共预算安排“三公”经费、会议费、培训费共5.08万元，同比减少2.61万元，下降33.94%。其中：公务接待费0.84万元，同比减少0.61万元，下降42.07%；因公出国（境）经费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元；会议费0.24万元，同比持平；培训费4万元，同比减少2万元，下降33.33%。

八、政府性基金预算情况说明

我支队无政府性基金预算

九、国有资本经营预算情况

　 我支队无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我支队机关运行经费预算17.04万元，占基本支出预算12.55％，同比减少0.05万元，下降0.29%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年我支队需采购设备复印机、打印机、印刷制品、复印纸等9.61万元，同比减少6.09万元，下降38.79%。所需经费从项目支出“劳动保障监察”各项工作经费”中列支。

(三)国有资产占用情况说明

我支队无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我支队无重点项目预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。包括就业基金结转和结余及“三支一扶”大学生补助资金结转等。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。包括就业基金结转和结余及“三支一扶”大学生补助资金结转等。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年批复表_（205）防城港市劳动保障监察支队