防城港市渔业技术推广站2023年部门预算

目录

第一部分：部门概况

主要职能  

二、机构设置情况

第二部分：防城港市渔业技术推广站2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：防城港市渔业技术推广站2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、2023年部门预算其他事项说明

第四部分：名词解释

 第一部分：部门概况

市渔业技术推广站主要职责

（一）预算部门单位构成

防城港市渔业技术推广站隶属防城港农业农村局，现有编制数为5个，实有在职人数为6人，退休人员1人，财政全额拨款的公益一类事业单位。

（二）主要职责

市渔业技术推广站主要职责: 推广渔业科学技术，促进渔业发展；开展水产新技术、新品种及关键渔业技术试验示范、技术培训和技术指导、开展水生动物疫病监测防控以及养殖过程中苗种、饲料、药品等投入品的质量检测、指导涉渔自然灾害预防、负责渔业水域生态环境和生物资源监测评估、指导渔业技术推广体系建设。

（三）2023年主要工作目标

1、推进科技项目的实施。

（1）加快广西创新驱动发展专项（科技重大专项）项目《广西底播贝类适养区筛选与规划研究》项目的实施工作，编写完成《广西底播贝类适养区规划（2022-2030年）》等工作任务，做好课题结题验收工作。

（2）推进防城港市科技重点研发计划项目《防城港市海洋牧场恋礁性鱼类跟踪监测与礁体选型技术研究》的实施，完成海洋牧场生态环境质量现状及恋礁性鱼类调查工作任务。

（3）协助南海水产研究所推进防城港市科技重点研发计划项目《基于海洋牧场的大珠母贝生态增养殖养关键技术研究与示范》等研究工作，完成养殖试验监测工作。

2、抓好渔业提质增效项目的实施

（1）开展《防城港金鲳鱼地理标志农产品保护工程》项目实施工作，完成繁育场所设备提升、核心生产基地建设、推进全产业链标准化等工作任务。

（2）做好《防城港市白龙珍珠湾海域国家级海洋牧场示范区2022年度监测项目》相关工作，协助开展生物资源评估工作。

（3）协助推进防城港市渔港经济区项目实施工作，完成渔港经济区年度工作任务。

3、继续推广“五大行动”的主推技术

（1）推广深水抗风浪网箱养殖技术、池塘工程化循环水养殖技术、工厂化循环水养殖技术、陆基圆池循环水养殖技术、稻渔综合种养技术等生态健康养殖技术，建立5个以上示范点。

（2）推广养殖尾水治理模式，建立养殖尾水治理示范基地2个，并完成了养殖示范水质监测工作任务。

（3）推广优质水产苗种扩繁技术，创建2个以上示范点，提高良种覆盖率。

4、抓好产品质量和疫病防控工作

（1）做好水生动物疫病监测工作，完成水生动物疫病监测和养殖病害测报工作任务。

（2）协助上级开展水产品质量安全监测工作，配合完成监测品种的例行抽样任务。

5、抓好从业人员素质提升工作

1.抓好新型农民培训工作，计划完成3期、150人次以上技术培训。

2.抓好推广技术人员培训工作，计划安排技术人员培训15人次以上。

6、协助做好增殖放流工作

1.协助完成自治区安排的渔业资源增殖放流工作任务，2023年参加完成1次以上任务。

2.协助用海企业完成渔业资源补偿修复工程项目增殖放流工作任务，预计要参加放流1次以上。

（三）收入支出预算说明

第二部分：防城港市渔业技术推广站2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

第三部分：市渔业技术推广站2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2023年市渔业技术推广站总收入119.894104万元，与2022年99.513825万元，同比增加20.380279万元，增长20.48%。预算增加主要是因为工作需要，人员经费有所增加。

2023年支出总预算119.894104万元，基本支出预算110.694104万元，占支出总预算92.33％，同比增加20.420279万元，增长22.62%；项目支出预算9.2万元，占支出总预算7.67%，同比减少0.04万元，下降0.43%；支出减少的主要原因:项目经费有所调减。

二、收入预算情况说明

2023年收入总预算119.894104万元，同比增加20.380279万元，增长20.48%。其中：

一般公共预算拨款119.894104万元，同比增加20.380279万元，增长20.48%。

政府性基金预算拨款0元，同比增加(减少)0元，增长(下降) 0％。

国有资本经营预算拨款0元，同比增加(减少)0元，增长(下降)0％。

纳入财政专户管理的收入安排的资金＿0＿元，同比增加(减少) ＿0＿元，增长(下降) ＿0＿％。其中：教育收费收入安排的资金＿0＿元，同比增加(减少) ＿0＿元，增长(下降) ＿0＿％。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金＿0＿元，同比增加(减少) ＿0＿元，增长(下降) ＿0＿％。其中：事业收入安排的资金＿0＿元，同比增加(减少) ＿0＿元，增长(下降) ＿0＿％。

上年结余收入＿0＿元，同比增加(减少) ＿0＿元，增长(下降) ＿0＿％。其中：一般公共预算拨款结转＿0＿元，同比增加(减少) ＿0＿元，增长(下降) ＿0＿％。

收入增加原因：因工作需要，人员经费有所增加。

三、支出预算情况说明

2023年支出总预算119.894104万元，基本支出预110.694104万元，占支出总预算92.33％，同比增加20.420279万元，增长22.62%；项目支出预算9.2万元，占支出总预算7.67%，同比减少0.04万元，下降0.43%；支出增长的主要原因:因工作需要，人员经费有所增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年市渔业技术推广站财政拨款总收入119.894104万元，与2022年99.513825万元，同比增加20.380279万元，增长20.48%。预算增加主要是因为人员经费有所增加。

2023年市渔业技术推广站财政拨款支出总预算119.894104万元，基本支出预算110.694104万元，占支出总预算92.32％，同比增加20.420279万元，增长22.62%；项目支出预算9.2万元，占支出总预算7.68%，同比减少0.04万元，下降0.43%；支出增长的主要原因:因工作需要，人员经费有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

社会保障和就业支出类科目14.01512万元，占支出总预算11.68%，同比增加5.85512万元，增长11.75%。

医疗卫生与计划生育支出类科目6.460326万元，占支出总预算5.38%，同比增加1.240326万元，增长23.76%。

农林水支出类科目89.100818万元，占支出总预算74.31%，同比增加8.950818万元，增长11.16％。

住房保障支出类科目10.31784万元，占支出总预算8.6%，同比增加4.33784万元，增长72.54％。

其他支出类科目0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0％

    六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算110.694104万元，占支出总预算92.32％，同比增加20.420279万元，增长22.62%，其中：

工资福利支出预算104.204464万元，占基本支出预算94.13%，同比增加19.504464万元，增长23.02%。其中：基本工资31.734万元，津贴补贴7.368万元，奖金2.6445万元，绩效工资31.5924万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.75712万元；职工基本医疗保险缴费3.302784万元；公务员医疗补助缴费3.094542万元；其他社会保障缴费0.384278万元；住房公积金10.31784万元；医疗费0.009万元。

商品和服务支出预算6.29764万元，占基本支出预算5.69％，同比增加0.723012万元，增长12.96％。其中：办公费0.318元；印刷费0.072万元；水费0.03万元；电费0.114万元；邮电费0.15万元；差旅费0.87万元；维修（护）费0.03万元；会议费0.15万元；公务接待费0.09万元；工会经费1.71964万元；其他商品服务支出2.754万元。

对个人和家庭的补助支出预算0.192万元，占基本支出预算0.17％。其中：退休费0.192万元；

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排“三公”经费0.29万元；同比增加0.2万元，增长100%。其中：公务接待费0.29万元，同比增长0.2万元，增长100 %；公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元，下降0 %；因公出国（境）经费0元，同比减少0元，下降 0%；公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0 %。增长原因：我站严格按照中央八项规定精神，厉行节约，严控接待规模及接待范围，主要用于接待上级领导来我市视察、调研和检查工作等。

八、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算收入。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年渔业技术推广站预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费为基本支出预算，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

已按照规定编制政府采购预算。2023年政府采购总预算

2.672万元，其中：其他打印设备1.8万元；其他印刷品0.072万元；其他印刷服务0.5万元；复印纸0.3万元。

（三）国有资产占用情况说明

无。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

    我单位共选取了4个项目编报绩效目标，其中：海水贝类卫生监测和生产区域划型；水产品质量安全监测项目；水产养殖技术培训；水生动物健康养殖模式和病害防控技术示范推广。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1、市渔业技术推广站2023年部门预算报表.xls

附件2、市渔业技术推广站2023年绩效目标审核表xls