防城港市总工会2023年部门预算公开说明

目录

第一部分：防城港市总工会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市总工会2023年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、2023年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市总工会2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表

第一部分：防城港市总工会部门概况

一、主要职能

（一）坚持党的领导，贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

（三）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

（四）贯彻落实意识形态工作责任制，承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业，组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。负责全国、全区劳动模范和全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作，负责广西五一劳动奖章、奖状和广西工匠获得者的推荐和管理工作。

（五）协助各县（市、区）党委、市直有关部门党组（党委）和有关企业党委管理各县（市、区）总工会、市产业系统工会及市总工会直管基层工会的领导干部。监督、检查机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市乡以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

（六）指导全市工会组织建设，推动乡镇 （街道）、村（社区）、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设，推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。按照法定程序承担市人民政府转移的社会管理服务职能。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作；负责全市工会对外联络工作。

（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

防城港市总工会2023年的部门预算由市总工会本级及所属二层事业单位构成。其中： 

纳入防城港市总工会本级部门预算的5个职能部门包括：组织宣教部、劳动保障部、财务资产部、办公室、经费审查委员会办公室5个部门。 

纳入防城港市总工会部门预算的1个二层事业单位是：防城港市工人文化宫。

第二部分：防城港市总工会2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年收入总预算748.16万元，同比增加30.30万元，同比增长4.22%，其中：一般公共预算拨款721.95万元，同比增加4.09万元，同比增长0.57%；上年结转结余26.22万元，同比增加26.22万元。

2023年支出总预算748.16万元，其中：基本支出277.20万元，占支出总预算37.05%，同比减少47.62万元，减少14.66%；项目支出470.97万元，占支出总预算62.95%，同比增加77.94万元，增长19.83%。

2023年收入、支出增长的主要原因是：一是新增全市新时期产业工人队伍建设改革工作经费；二是上年结转组织市本级机关事业单位财政供养人员疗休养活动、职工公共文化服务、自治区困难帮扶资金等项目经费

二、部门收入预算情况说明

2023年收入总预算748.16万元，同比增加30.30万元，同比增长4.22%，其中：

（一）一般公共服务支出671.26万元，占收入总预算89.72％，同比增加44.91万元，增长7.17％，增加原因：一是新增全市新时期产业工人队伍建设改革工作经费；二是上年结转组织市本级机关事业单位财政供养人员疗休养活动、职工公共文化服务、自治区困难帮扶资金等项目经费。

 （二）社会保障和就业支出预算35.10万元，占收入总预算的4.69%，同比减少7.22万元，减少17.06%，减少原因：2023年市总工会4名在职人员退休，减少支出。

（三）卫生健康支出17.87万元，占收入总预算2.39％，同比减少1.08万元，减少5.70％，减少原因：2023年市总工会4名在职人员退休，减少支出。

（四）住房保障支出23.93万元，占收入总预算3.20％，同比减少6.31万元，减少20.87％，减少原因：2023年市总工会4名在职人员退休，减少支出。

三、部门支出预算情况说明

2023年支出总预算748.16万元，同比增加30.30万元，同比增长4.22%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出671.26万元，占支出总预算89.72％，同比增加44.91万元，增长7.17％，增加原因：一是新增全市新时期产业工人队伍建设改革工作经费；二是上年结转组织市本级机关事业单位财政供养人员疗休养活动、职工公共文化服务、自治区困难帮扶资金等项目经费。

 2.社会保障和就业支出预算35.10万元，占支出总预算的4.69%，同比减少7.22万元，减少17.06%，减少原因：2023年市总工会4名在职人员退休，减少支出。

3.卫生健康支出17.87万元，占收入总预算2.39％，同比减少1.08万元，减少5.7％，减少原因：2022年市总工会4名在职人员退休，减少支出。

4.住房保障支出23.93万元，占收入总预算3.20％，同比减少6.31万元，减少20.87％，减少原因：2023年市总工会4名在职人员退休，减少支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出277.20万元，占支出总预算37.05%，同比减少47.62万元，减少14.66%。减少原因：2022年市总工会4名在职人员退休，减少支出。

2.项目支出预算。

项目支出470.97万元，占支出总预算62.95%，同比增加77.94万元，增长19.83%。增加原因：一是新增全市新时期产业工人队伍建设改革工作经费；二是上年结转组织市本级机关事业单位财政供养人员疗休养活动、职工公共文化服务、自治区困难帮扶资金等项目经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年一般公共预算拨款收入721.95万元，同比增加4.09万元，同比增长0.57%，其中：市本级经费拨款721.95万元，同比增加4.09万元，同比增长0.57%。增加原因：一是新增全市新时期产业工人队伍建设改革工作经费；二是上年结转组织市本级机关事业单位财政供养人员疗休养活动、职工公共文化服务、自治区困难帮扶资金等项目经费。

2023年支出总预算748.16万元，其中：一般公共服务支出671.26万元，占支出总预算89.72％，同比增加30.3万元，增长4.22％，增加原因：一是新增全市新时期产业工人队伍建设改革工作经费；二是上年结转组织市本级机关事业单位财政供养人员疗休养活动、职工公共文化服务、自治区困难帮扶资金等项目经费。 社会保障和就业支出预算35.10万元，占支出总预算的4.69%，同比减少7.22万元，减少17.06%，减少原因：2022年市总工会4名在职人员退休，减少支出。卫生健康支出17.87万元，占支出总预算2.39％，同比减少1.08万元，减少5.7％，减少原因：减少原因：2022年市总工会4名在职人员退休，减少支出。住房保障支出23.93万元，占支出总预算3.20％，同比减少6.31万元，减少20.87％，减少原因：2022年市总工会4名在职人员退休，减少支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出748.16万元，其中：基本支出277.20万元，项目支出470.97万元。具体支出预算如下： 

行政运行142.09万元，同比减少39.63万元，减少21.81%,全部是基本支出预算。减少原因：2023年市总工会4名在职人员退休，减少支出主要用于市总工会机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及行政在职人员的公务交通补贴、通讯补贴、伙食补助等。 

事业运行58.75万元，同比增加7.16万元，增加13.88%。增加原因：2023年绩效基数增加。主要用于二层事业单位防城港市工人文化宫基础性和奖励性绩效工资、工会经费、机关事业单位伙食补助、在职人员物业服务补贴、保险等。

其他群众团体事务支出470.43万元，同比增加79.64万元，增加20.38%，全部是项目支出预算。增加原因：一是新增全市新时期产业工人队伍建设改革工作经费；二是上年结转组织市本级机关事业单位财政供养人员疗休养活动、职工公共文化服务、自治区困难帮扶资金等项目经费。项目支出主要用于非财政拨款企事业单位获得劳动模范等特殊贡献表彰人员退休后的待遇经费、党组织活动经费、困难职工帮扶配套资金、元旦、春节送温暖慰问金、一线职工疗休养活动支出、市本级机关事业单位全员疗休养活动支出、残保金、防城港市工人文化宫职工公共文化服务等项目支出。

行政单位离退休3.20万元，同比增加3.2万元，增加100%，增加原因：2023年市总工会4名在职人员退休，增加退休基本支出。该项目主要用于支付行政及事业单位退休人员物业服务补贴、公用经费等。

机关事业单位基本养老保险31.90万元，同比减少8.42万元，减少20.88%，减少原因：2023年市总工会4名在职人员退休，增加退休基本支出。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

行政单位医疗5.27万元，同比减少1.64万元，减少23.73%。减少原因：2023年市总工会4名在职人员退休，增加退休基本支出。全部是基本支出预算，是预算填报系统按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴得出的医疗保险。 

事业单位医疗2.07万元，同比增加0.1万元，增加5.08%，增加原因：工资基数增加。全部是基本支出预算，是预算填报系统按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴得出的医疗保险。

公务员医疗补助10.52万元，同比增加0.45万元，增加4.47%，增加原因：工资基数增加。全部是基本支出预算 ，是预算填报系统按单位在职职工工资总额的一定比例计算得出的医疗保险。

住房公积金23.92万元，同比减少6.32万元，减少20.9%，增加原因：2023年市总工会4名在职人员退休，减少支出。全部是基本支出预算，是预算填报系统自动按比例为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算277.20万元，占支出总预算的37.05%，同比减少47.62万元，减少14.66%。 按经济分类科目名称说明其中：

工资福利支出预算245.62万元，占基本支出预算88.61％，同比减少40.06万元，减少14.02％，减少原因：2023年市总工会4名在职人员退休，减少支出。

商品和服务支出预算29.13万元，占基本支出预算10.51％，同比减少8.48万元，减少22.55％。减少原因：2023年市总工会4名在职人员退休，减少支出。

对个人和家庭的补助支出预算2.45万元，占基本支出预算0.88％，同比增加0.91万元，增加59.09%。增加原因：2023年市总工会4名在职人员退休，增加退休人员支出。 

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.27万元，同口径比2022年减少0.07万元，下降20.59%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.27万元，比上年减少0.07万元，下降20.59%，减少的主要原因是2022年市总工会4名在职人员退休，公务接待费预算减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

行政运行142.09万元，全部是基本支出预算。主要用于市总工会为保证日常运转发生的基本支出。如根据自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及行政在职人员的公务交通补贴、通讯补贴、伙食补助等。

（二）事业单位相关运行经费

事业运行58.75万元。主要用于市工人文化宫为保证日常运转发生的基本支出。如根据自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及在职人员的公务交通补贴、通讯补贴、伙食补助等。

（三）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算5.6万元。其中，购买印刷服务2万元，购买复印纸1.92万元，采购办公设备1.68万元。

（三）国有资产的总体情况

截至 2022 年 12月31日，防城港市总工会（含防城港市工人文化宫）资产总额（账面净值，下同）1.71万元，较上年减少14%。负债总额0万元 ,较上年增长0.00%。净资产1.71万元 ,较上年减少14%。本单位所有国有资产均为固定资产，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0.00% （其中，房屋0万元，占固定资产的0.00%） ； 通用设备0万元，占 0.00 %（其中，车辆0万元，占0.00% ，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%） ；专用设备0万元，占0.00%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%） ； 文物和陈列品0万元，占0.00 % ； 图书档案0万元，占0.00% ；家具、用具、装具及动植物1.71万元，占 100.00%。资产减少的原因是对固定资产进行计提折旧。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

 根据自治区总工会关于印发《广西壮族自治区总工会关于加强一线职工疗休养工作的意见》和自治区总工会等六个部门关于印发《广西壮族自治区职工疗休养管理工作的意见》以及防城港市人民政府有关批示精神，2023年，我单位拟组织我市机关事业单位职工、企业一线职工、先进模范人物、高技能人才开展疗休养活动，疗休养标准为1600-3000元/人。该项目涉及一般公共预算当年财政拨款74万元，占年初总预算的9.89%，占年初项目支出预算的15.71%。（详见附件2）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市总工会2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件1。

附件：1.防城港市总工会2023年部门预算报表

          2.防城港市总工会2023年项目年度绩效目标表