防城港市水利局2024年部门预算公开

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第一部分：防城港市水利局概况

一、主要职责

二、市水利局机构设置情况

三、2024年水利工作目标

四、部门预算单位构成

五、人员构成及编制现状

第二部分：防城港市水利局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市水利局2024年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市水利局概况

一、主要职责

防城港市水利局是市人民政府工作部门，为正处级。贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家法律法规，拟订全市水利发展规划和措施，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全市水资源综合规划、重要江河流域综合规划等重大水利规划。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域以及重大水利工程的水资源调度，组织实施水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）拟定全市水利工程建设有关规定并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市人民政府规定权限审核国家、自治区和市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、自治区和市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责水文水资源信息的收集工作。

（五）负责全市节约用水工作。拟订全市计划用水和节约用水措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织指导全市水利基础设施建设。指导市内重要江河的治理、开发和保护，指导全市河道生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作，指导、监管全市河道采砂管理工作。

（七）指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，指导监督病险水库、水闸、江河（海）堤防的除险加固，对中型以上水库蓄水、调洪提出指导性意见，负责直属水库工程运行管理。

（八）负责全市水土保持工作。拟定全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家、自治区和市重点水土保持建设项目的实施。负责相关行政审批事项的事中事后监管。

（九）指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织开展水利行业质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站等水利工程的安全监管。组织指导全市水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）指导全市水利科技工作。负责水利科学技术管理工作，组织开展水利行业质量技术监督工作。

（十二）承担全市全面推行河长制相关工作。承担市河长制办公室的日常工作，组织指导全市河长制实施和监督考核。督促落实市河长会议议决事项和市总河长、河长交办的其他工作。办理国际河流有关涉外事务。

（十三）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

二、市水利局内设下列机构：

（一）办公室。负责局机关日常运转工作，负责文秘、机要、党务、档案、人事、机构编制、局机关内部规章制度建设等。承担绩效考评、信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传、后勤等工作。

（二）计划财务科。拟订水利中长期规划，起草有关地方规范性文件草案，组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划；负责提出中央、自治区和市本级水利建设投资建议；负责部门预算管理工作。承担局机关财务管理、会计核算和国有资产管理以及代管局属有关单位财务管理和会计核算工作。承担直属单位财务、资产、绩效、政府采购、国库集中支付、非税收入等指导和监督工作。提出有关水利价格、税费、基金、信贷等政策建议。

（三）水政水资源科。负责水资源的合理开发利用，组织实施最严格水资源管理制度，负责水资源调度和节约用水工作，指导饮用水水源保护、城市供水水源规划工作，指导水政监察和行政执法，参与编制水功能区划和指导入河排污口设置。负责水利技术推广和技术质量标准工作，负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责水工程建设与运行的行业管理及安全监督工作，负责农村水利工作，负责水能资源及地方电力农村水利的行业管理，负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作，负责水土流失综合防治工作，负责水旱灾害防御工作。承担市节约用水办公室日常工作。

（四）河长制工作科。指导全市水域及其岸线的管理和保护，指导市内重要江河的治理，指导河流水生态保护与修复。指导河道采砂管理工作，负责河道管理范围内工程建设方案审查制度的有关工作。承担全市河长制的组织实施工作，指导推进河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核。负责直属水库工程运行管理，承办国际河流有关涉外事务。

三、2024年主要工作目标

2024年，我局将深入学习贯彻党的二十大精神，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,持续加强水利基础设施建设，加快推进重点水利工程建设进度,切实提高防灾减灾能力水平，做好经济发展的同时，切实保障人民群众生命财产安全，为防城港高质量发展高水平开放提供有力的水利保障。

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面学习习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，持续深入推进全面从严治党。将全面从严治党与主题教育相结合，认真履行全面从严治党政治责任，以“刀刃向内扎自己”的勇气不断强化党内监督、推进自我革命。持续巩固风清气正、向上向好的政治生态。凝聚团结干事力量，准确把握2024年全面从严治党工作的总体要求、重点任务，不断锤炼党性修养，坚定理想信念，强化法治意识、斗争意志和底线思维，营造水利系统良好政治生态。

2.全面抓好水旱灾害防御工作。落实山洪灾害防御责任，坚持以行政首长负责制为核心，明确各级责任人的具体职责和任务，切实推动基层责任人履职尽责。组织开展防城港市山洪灾害防御“四预”能力提升试点建设项目，全面提高水利信息化工作水平。加强基层防灾减灾人员培训，完善培训机制，落实专职人员，充分履行职责。及时编制、修订超标洪水防御预案，及时防御可能发生的各种紧急情况和灾害，保护水库大坝安全，保障人民群众生命财产安全，减少灾害损失。

3.加快推进水利项目投资建设。加快那垌水库工程前期工作，争取2024年完成可行性研究报告批复，并开工建设。积极谋划推进上思那板灌区工程，争取纳入全国农田灌溉发展规划和完成项目立项。加快长歧灌区续建配套与节水改造工程、那板灌区续建配套与节水改造工程、防城港第二水源（黄淡水库及江平江）供水工程和茶山水厂工程等在建重点水利项目建设，确保年度投资计划100%完成。多渠道筹措资金，争取防城港市经济技术开发区（工业）供水保障工程、小陶水库除险加固工程、凤凰水库除险加固工程、中小河流治理、小型病险水库、大中型病险水闸等一批重点项目开工建设。

4.夯实乡村振兴水利基础。全方位提升农业农村现代化的水利支撑保障能力。争取资金5000万元，实施农村供水项目35处以上，重点推进上思县四镇联片供水扩网改造工程、防城区城乡水厂改扩建工程等重点农村规模化供水工程建设，加快供水设施的改造升级，受益人口3.263万人，农村自来水普及率达到91.3%以上，进一步提高我市农村供水保障水平。围绕农业高质高效，加快推进长歧水库灌区续建配套与节水改造工程、那板水库灌区续建配套与节水改造工程建设，恢复改善灌溉面积5万亩。深化农业水价综合改革，抓好农业深度节水控水。

5.持续巩固水生态文明建设。督促各级河长、成员单位继续加强河湖日常巡查监管，健全部门联合执法机制及“河湖长+”协作机制，强化水域岸线空间管控，依法打击涉河湖违法行为，对河湖“四乱”问题遏增量、减存量，持续改善河湖环境面貌。2024年开展美丽幸福河湖建设3条河流和1个水库，完成1个标准化管理县建设，到2025年完成全市河长制标准化管理县建设，有序推进河湖长制标准化管理乡（镇）、标准化管理村建设。

6.强化水利行业能力建设。抓好水利干部人才队伍建设，加强年轻干部培养选拔和实践锻炼，确保水利事业后继有人。加强水利行风作风建设，敢于打破常规，摒弃“等”“靠”“要”思想，有勇于创优争先的勇气，将各项工作出色完成。抓好水行政执法能力和效能提升工作。加强水行政执法培训，提高执法队伍素质。进一步健全水利行业从源头上遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，依法打击河道非法采砂。进一步转变政府职能，注重提升水利公共服务水平，加强统筹协调，有力推动各项工作落地落实。

7.认真抓好水利项目前期工作，及时上报立项，争取国家更多资金投入。

四、部门预算单位构成

我局机关内设4个职能科(室)，包括：办公室、计划财务科、水政水资源科（市节约用水办公室）、河长制工作科（河湖管理科）。下属11个二级预算单位，其中：参照公务员管理的财政全额公益一类事业单位3个，包括：防城港市水政监察支队、防城港市水土保持站、防城港市水利工程技术站；财政全额公益一类事业单位8个，包括：防城港市防汛抗旱服务中心、防城港市水利电力技术站、防城港市水利电力工程质量监督站、防城港市海河堤养护站(市中越界河管理所)、防城港市小峰水库管理所、防城港市长歧水利管理所、防城港市三波水库管理所、防城港市官山辽水库管理所。

五、人员构成及编制现状

我局行政、事业编制人数66人，在职人员61人，退休52人。其中：

1.行政单位人员编制11人，实有在职人员11人（一级调研员1人、正处级1人、二级调研员1人、副处级3人、四级调研员1人、正科级1人、副科级1人、主任科员1人、工勤人员1人），退休人员4人。正常经费在行政运行预算科目列支。

2.防城港市水政监察支队人员编制5人，实有在职人员4人（正科级1人、主任科员3人），退休人员2人。属参照公务员管理的财政全额公益一类事业单位，正常经费在事业运行预算科目中的水质监测预算科目列支。

3.防城港市水利工程技术站人员编制5人，实有在职人员4人（正科级1人、专业技术人员中级九级1人、主任科员2人）。属参照公务员管理的财政全额公益一类事业单位，正常经费在事业运行预算科目中水利工程运行与维护预算科目列支。

4.防城港市水土保持站人员编制3人，实有在职人员2人（正科级1人、主任科员1人），退休1人。属参照公务员管理的财政全额公益一类事业单位，正常经费在事业运行预算科目中的水土保持预算科目列支。

5.防城港市防汛抗旱服务中心人员编制3人，实有在职人员3人（管理岗七级1人、管理岗八级1人、专业技术人员初级十二级1人）。属财政全额公益一类事业单位，正常经费在事业运行预算科目中的防汛预算科目列支。

6.防城港市水利电力技术站人员编制2人，实有在职人员2人（专业技术人员副高级七级1人、专业技术人员中级十级1人）。属财政全额公益一类事业单位，正常经费在事业运行预算科目中的水利技术推广预算科目列支。

7.防城港市水利电力工程质量监督站编制人员编制3人，实有在职人员3人（专业技术人员副高级七级1人、管理岗九级1人、工勤人员普工1人）。属财政全额公益一类事业单位，正常经费在事业运行预算科目中的水利行业业务管理预算科目列支。

8.防城港市海河堤养护站人员编制5人，实有在职人员5人专业技术人员副高级七级1人、专业技术人员中级八级1人、专业技术人员中级九级1人、专业技术人员初级十二级1人、管理岗九级1人）。属财政全额公益一类事业单位，正常经费在事业运行预算科目中的水利工程运行与维护预算科目列支。

9.防城港市小峰水库管理所人员编制15人，实有在职人员14人（专业技术人员副高级七级2人、专业技术人员中级八级2人、专业技术人员中级九级2人、专业技术人员中级十级1人、专业技术人员初级十二级1人、管理人员九级6人），退休人员26人。属财政全额公益一类事业单位，正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约管理与保护预算科目列支。

10.防城港市长歧水利管理所人员编制5人，实有在职人员4人（管理岗八级1人、专业技术人员中级九级1人、专业技术人员中级十级1人、管理岗十级1人），退休人员16人。属财政全额公益一类事业单位，正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约管理与保护预算科目列支。

11.防城港市三波水库管理所人员编制5人，实有在职人员5人（专业技术人员中级九级1人、管理人员八级1人、管理人员十级1人、事业工人中级四级1人、事业普通工人1人），退休人员1人。属财政全额公益一类事业单位，正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约管理与保护预算科目列支。

12.防城港市官山辽水库管理所人员编制4人，实有在职人员4人（管理岗七级1人，专业技术人员初级十二级1人，管理岗八级1人，管理岗九级1人），退休人员2人。属财政全额公益一类事业单位，正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约管理与保护预算科目列支。

六、车辆构成情况

我局目前有4个下属水管单位未执行公车改革制度，其余均执行公车改革制度。

未执行公车改革制度的单位是：防城港市小峰水库管理所车辆编制1辆，实有车辆1辆，为皮卡车，主要用于日常水利运行用车；防城港市三波水库管理所车辆编制1辆，实有车辆0辆；防城港市官山辽水库管理所车辆编制1辆，实有车辆0辆；防城港市长岐水利管理所车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分：防城港市水利局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）2024年收入总预算2585.21万元，同比减少1861.86万元，同比下降41.87%。其中：一般公共财政预算拨款1785.21万元，同比减少6.07万元，同比下降0.34%；政府性基金预算拨款800.00万元，同比减少200.00万元，同比下降20%；上年结转结余0.00万元，同比减少1655.79万元，同比下降100%。

（二）2024年支出总预算2585.21万元，同比减少1861.86万元，同比下降41.87%。按部门预算支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.213农林水支出1486.48万元，占支出总预算的57.50%，同比减少1671.15万元，下降52.92%；

2.212城乡社区支出800.00万元，占支出总预算的30.95%，同比减少200.00万元，同比下降20%；

3.208社会保障和就业支出134.13万元，占支出总预算的5.19%，同比增加4.88万元，增长3.78%；

4.210卫生健康支出69.11万元，占支出总预算的2.67%，同比增加0.92万元，增长1.35%；

5.221住房保障支出95.49万元，占支出总预算的3.69%，同比增加3.49万元，增长3.79%。

（三）2024年部门预算收支总体增减的主要原因：

1. 减少原因一是上年结转结余不纳入2024年部门预算编制，减少了上年结转结余1655.79万元，其中：减少一般公共财政预算拨款结转结余1212.62万元，包括防城港市水利局局本级结转的防城港市第二水源工程前期工作经费101.00万元、2022年自治区财政水利发展资金预算(第一批)6.00万元，防城港市水政监察支队结转的年终一次性奖金财政部分公积金0.42万元，防城港市水利工程技术站结转的年终一次性奖金财政部分公积金0.11万元，防城港市小峰水库管理所结转的在职住房公积金2.56万元，防城港市三波水库管理所结转的在职住房公积金1.32万元，防城港市长岐水库管理所结转的防城港市长歧灌区续建配套与节水改造工程专项经费1100.00万元，防城港市官山辽水库管理所结转的官山辽水库管理、维(修)护费1.21万元；减少政府性基金预算拨款结转结余443.17万元，包括防城港市水利局局本级结转的防城港市第二水源工程前期工作经费143.17万元、那垌水库工程前期工作经费300.00万元；二是当年项目经费拨款减少，结合年度工作计划，加强资金的整合统筹，坚决落实过紧日子要求，提高预算编制的科学性、规范性和准确性，从严从紧编制专项项目预算；三是由于随着上年度一次性项目的完成，相应减少了一次性项目专项经费。

2.增加原因是人员经费预算增加，一是增加新入编人员1名；二是人员工资标准调整增加；三是由于人员增加及工资标准的调增，相应增加了医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等人员经费支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算2585.21万元，同比减少1861.86万元，同比下降41.87%。其中：

1.本年收入总预算2585.21万元，同比减少206.07万元，同比下降7.38%。其中一般公共财政预算拨款1785.21万元，同比减少6.07万元，同比下降0.34%；政府性基金预算拨款800.00万元，同比减少200.00万元，同比下降20%；

2.上年结转结余0.00万元，同比减少1655.79万元，同比下降100%。

2024年收入预算总体增减的主要原因：减少原因一是上年结转结余不纳入2024年部门预算编制，减少了上年结转结余1655.79万元，其中：一般公共财政预算拨款结转结余1212.62万元，包括防城港市水利局局本级结转的防城港市第二水源工程前期工作经费101.00万元、2022年自治区财政水利发展资金预算(第一批)6.00万元，防城港市水政监察支队结转的年终一次性奖金财政部分公积金0.42万元，防城港市水利工程技术站结转的年终一次性奖金财政部分公积金0.11万元，防城港市小峰水库管理所结转的在职住房公积金2.56万元，防城港市三波水库管理所结转的在职住房公积金1.32万元，防城港市长岐水库管理所结转的防城港市长歧灌区续建配套与节水改造工程专项经费1100.00万元，防城港市官山辽水库管理所结转的官山辽水库管理、维(修)护费1.21万元；政府性基金预算拨款结转结余443.17万元，包括防城港市水利局局本级结转的防城港市第二水源工程前期工作经费143.17万元、那垌水库工程前期工作经费300.00万元；

二是当年项目经费拨款收入减少，结合年度工作计划，加强资金的整合统筹，坚决落实过紧日子要求，提高预算编制的科学性、规范性和准确性，从严从紧编制专项项目预算；

三是由于随着上年度一次性项目的完成，相应减少了一次性项目专项经费拨款收入。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算2585.21万元，同比减少1861.86万元，同比下降41.87%。其中：基本支出预算1102.08万元，占支出总预算42.63%，同比增加35.83万元，增长3.36%；项目支出预算1483.13万元，占支出总预算57.37%，同比减少1897.69万元，下降56.13%。

（一）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算1102.08万元，占支出总预算42.63%，同比增加35.83万元，增长3.36%。其中：本年基本支出预算1102.08万元，同比增加40.24万元，增长3.79%；上年结转结余基本支出预算0.00万元，同比减少4.41万元，下降100%。按部门预算支出经济分类科目类级分为三类：

工资福利支出预算989.30万元，占基本支出预算89.77%，同比增加33.96万元，增长3.55%；

商品和服务支出预算91.43万元，占基本支出预算8.30%，同比增加2.22万元，增长2.49%；

对个人和家庭的补助支出预算21.35万元，占基本支出预算1.93%，同比减少0.35万元，下降1.61%。

增加原因一是增加新入编人员1名；二是人员工资标准调整增加；三是由于人员增加及工资标准的调增，相应增加了医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等人员经费支出。

2.项目支出预算

项目支出预算1483.13万元，占支出总预算57.37%，同比减少1897.69万元，下降56.13%。其中：本年项目支出预算1483.13万元，同比减少246.31万元，下降14.24%；上年结转结余项目支出预算0.00万元，同比减少1651.38万元，下降100%。

（二）2024年支出预算总体增减的主要原因：

1.减少原因一是上年结转结余不纳入2024年部门预算编制，减少了上年结转结余1655.79万元，其中：减少基本支出预算结转结余4.41万元，分别是防城港市水政监察支队结转的年终一次性奖金财政部分公积金0.42万元、防城港市水利工程技术站结转的年终一次性奖金财政部分公积金0.11万元、防城港市小峰水库管理所结转的在职住房公积金2.56万元、防城港市三波水库管理所结转的在职住房公积金1.32万元；减少项目支出预算结转1651.38万元，分别是防城港市水利局局本级结转的防城港市第二水源工程前期工作经费244.17万元，那垌水库工程前期工作经费300.00万元，2022年自治区财政水利发展资金预算(第一批)6.00万元、防城港市长岐水库管理所结转的防城港市长歧灌区续建配套与节水改造工程专项经费1100.00万元、防城港市官山辽水库管理所结转的官山辽水库管理、维(修)护费1.21万元；二是当年专项项目预算支出减少，是结合年度工作计划，加强资金的整合统筹，坚决落实过紧日子要求，提高预算编制的科学性、规范性和准确性，从严从紧编制专项项目预算；三是由于随着上年度一次性项目的完成，相应减少了一次性项目专项经费。

2.增加原因是基本支出预算增加，一是增加新入编人员1名；二是人员工资标准调整增加；三是由于人员增加及工资标准的调增，相应增加了医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等人员经费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2024年财政拨款收入总预算2585.21万元，同比减少1861.86万元，同比下降41.87%。其中：一般公共财政预算拨款1785.21万元，同比减少6.07万元，同比下降0.34%；政府性基金预算拨款800.00万元，同比减少200.00万元，同比下降20%；上年结转结余0.00万元，同比减少1655.79万元，同比下降100%。

（二）2024年财政拨款支出总预算2585.21万元，同比减少1861.86万元，同比下降41.87%。其中：社会保障和就业支出134.13万元，占支出总预算的5.19%，同比增加4.88万元，增长3.78%；卫生健康支出69.11万元，占支出总预算的2.67%，同比增加0.92万元，增长1.35%；城乡社区支出800.00万元，占支出总预算的30.95%，同比减少200.00万元，同比下降20%；农林水支出1486.48万元，占支出总预算的57.50%，同比减少1671.15万元，下降52.92%；住房保障支出95.49万元，占支出总预算的3.69%，同比增加3.49万元，增长3.79%。

（三）2024年财政拨款收支总体增减的主要原因：

1. 减少原因一是上年结转结余不纳入2024年部门预算编制，减少了上年结转结余1655.79万元，其中：减少一般公共财政预算拨款结转结余1212.62万元，包括防城港市水利局局本级结转的防城港市第二水源工程前期工作经费101.00万元、2022年自治区财政水利发展资金预算(第一批)6.00万元，防城港市水政监察支队结转的年终一次性奖金财政部分公积金0.42万元，防城港市水利工程技术站结转的年终一次性奖金财政部分公积金0.11万元，防城港市小峰水库管理所结转的在职住房公积金2.56万元，防城港市三波水库管理所结转的在职住房公积金1.32万元，防城港市长岐水库管理所结转的防城港市长歧灌区续建配套与节水改造工程专项经费1100.00万元，防城港市官山辽水库管理所结转的官山辽水库管理、维(修)护费1.21万元；减少政府性基金预算拨款结转结余443.17万元，包括防城港市水利局局本级结转的防城港市第二水源工程前期工作经费143.17万元、那垌水库工程前期工作经费300.00万元；二是当年项目经费拨款减少，结合年度工作计划，加强资金的整合统筹，坚决落实过紧日子要求，提高预算编制的科学性、规范性和准确性，从严从紧编制专项项目预算；三是由于随着上年度一次性项目的完成，相应减少了一次性项目专项经费。

2.增加原因是人员经费预算增加，一是增加新入编人员1名；二是人员工资标准调整增加；三是由于人员增加及工资标准的调增，相应增加了医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等人员经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出1785.21万元（不含上年未列支结转收支数），同比减少6.07万元，同比下降0.34%，其中：基本支出预算1102.08万元，占一般公共预算支出总预算61.73%，同比增加40.24万元，增长3.79%；项目支出预算683.13万元，占一般公共预算支出总预算38.27%，同比减少46.31万元，下降6.35%。按部门预算支出功能分类科目划分，共分为21类，具体支出预算如下：

行政单位离退休支出类科目1.34万元，占支出总预算0.08%，同比增加0.26万元，增长24.07%，全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位离退休人员公用经费。增加原因是参公离退休人员增加；

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目127.31万元，占支出总预算7.13%，同比增加10.52万元，增长9.01%，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。增加原因是在职人员增加及缴纳基数调整增加；

行政单位医疗支出类科目6.21 万元，占支出总预算0.35%，同比增加0.47万元，增长8.19%，全部是基本支出预算。主要用于支付根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增加原因是在职人员增加及缴纳基数调整增加；

公务员医疗补助支出类科目39.90万元，占支出总预算2.24%，同比增加2.25万元，增长5.98%，全部是基本支出预算。是根据有关规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。增加原因是在职人员增加及缴纳基数调整增加；

事业单位医疗支出类科目23.01万元，占支出总预算1.29%，同比减少1.79万元，下降7.22%，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。减少原因是科目调整，防城港市三波水库管理所使用其他社会保障和就业支出支出类科目；

事业单位离退休支出类科目5.29万元，占支出总预算0.29%，同比减少6.09万元，下降53.52%，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位离退休人员公用经费。减少原因是离退休人员人数减少；

住房公积金支出类科目95.49万元，占支出总预算5.35%，同比增加7.90万元，增长9.02%，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关及11个下属事业单位职工计缴的住房公积金。增加原因是在职人员增加及缴纳基数调整增加；

其他社会保障和就业支出支出类科目0.19万元，占支出预算0.01%，同比增加0.19万元，增长100%，全部是基本支出预算。增加原因是防城港市三波水库管理所使用科目调整，原科目为事业单位医疗支出类；

行政运行支出类科目227.09万元，占支出总预算12.72%，同比增加19.59万元，增长9.44%。其中：基本支出预算177.52万元。主要用于水利局局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等。项目支出预算49.57万元，主要用于按规定支付水利局本级的残疾人保障金1.52万元及市水利局聘用人员工资48.05万元。增加原因是一是增加新入编人员1名；二是人员工资标准调整增加。

一般行政管理事务（水利）支出类科目20.82万元，占支出总预算1.17%，同比减少3.38万元，下降13.97%，全部是项目支出预算。主要用于市水利局本级党建、工会、团委、妇委会等活动经费支出1.80万元、防城港市水利系统安全生产专项检查工作经费支出7.60万元、河长制工作培训费用支出2.12万元、全市推行河长制进展情况督查检查工作经费支出6.30万元、推行河长制宣传工作经费支出3.00万元。减少原因是河长公示牌维护费支出。

防汛支出类科目174.08万元，占支出总预算9.75%，同比减少5.26万元，下降2.93%。其中：基本支出34.63万元，主要用于防城港市防汛抗旱服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出139.45万元，主要用于汛期购买抢险物资、防汛物资设备、维护网络信息、维护通信系统、防汛抗旱等方面的专项支出，包括防城港市水利局本级的防汛抗旱经费42.00万元、防城港市防汛抗旱服务中心的防汛抗旱工作专项经费36.45万元、防城港市小峰水库管理处的小峰水库防汛工作专项经费15.00万元、防城港市长歧水利管理所的长歧水利管理所防汛专项经费16.00万元、防城港市三波水库管理所的三波水库管理所防汛抗旱工作专项经费15.00万元及防城港市官山辽水库管理所的官山辽水库防汛专项经费15.00万元。减少原因是防城港市水利局本级的防汛抗旱经费减少及防城港市防汛抗旱服务中心的防汛抗旱工作专项经费减少。

水质监测支出类科目57.67万元，占支出总预算3.23%，同比增加1.48万元，增长2.63%。其中：基本支出预算57.18万元，主要用于防城港市水政监察支队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出预算0.49万元，主要用于市水政监察支队的残疾人就业保障金支出。增加原因是一是增加新调入人员1名；二是人员工资标准调整增加。

水利执法监督支出类科目170.25万元，占支出总预算9.54%，同比增加5.85万元，增长3.56%，全部是项目支出预算。主要用于防城港市水政监察支队的防城港市水利执法工作经费6.00万元、水利执法和水资源管理培训经费1.50万元、水利执法宣传工作经费3.00万元、木头滩饮用水水源地清理垃圾项目10.00万元、三大纠纷调处费用4.00万元、实行最严格水资源管理制度考核专项工作经费89.30万元、水资源公报编制费9.00万元、市控点水资源监测运行维护工作经费12.40万元、河道采砂专项整治专项经费7.60万元、智慧水源运行维护经费(视频监控Ⅰ、Ⅱ期)25.00万元及水行政执法服装采购经费2.45万元。增加原因是防城港市水政监察支队新增智慧水源运行维护经费(视频监控Ⅰ、Ⅱ期)及水行政执法服装采购项目。

水利技术推广支出类科目41.84万元，占支出总预算2.34%，同比减少0.22万元，下降0.52%。其中：基本支出28.96万元，主要用于防城港市水利电力技术站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出12.88万元。主要用于防城港市水利电力技术站对全市水电站行业监管和防汛检查工作经费支出8.60万元、全市水库行业监管和防汛检查工作经费支出4.00万元、残疾人就业保障金支出0.28万元。减少原因是全市水电站行业监管和防汛检查工作经费支出减少。

水利行业业务管理支出类科目88.31万元，占支出总预算4.95%，同比增加0.09万元，增长0.10%。其中：基本支出33.84万元，主要为防城港市水利电力工程质量监督站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等；项目支出54.47元，主要用于防城港市水利工程技术站的防城港市农业水价综合改革工作经费12.00万元、防城港市水利工程技术管理站专项工作经费9.98万元，防城港市水利电力工程质量监督站的残疾人就业保障金支出0.31万元、防城港市水利工程质量监督抽样检测专项工作经费支出25.00万元及水利工程质量检查专项工作经费支出7.18万元等方面的经费支出。增加原因是人员工资标准调整增加。

水利工程运行与维护支出类科目162.30万元，占支出总预算9.09%，同比减少4.32万元，下降2.59%。其中：基本支出116万元，主要用于防城港市水利工程技术站为保证日常运转发生的基本支出54.91万元；防城港市海河堤养护站为保证日常运转发生的基本支出61.09万元。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出46.30万元，主要用于防城港市水利工程技术站的残疾人就业保障金支出0.48万元；防城港市长岐水利管理所的长歧水利管理所管理渠道维修（护）费的支出36.30万元、防城港市海河堤养护站的全市海堤、水闸行业监管和防汛检查工作经费8.96万元、残疾人就业保障金0.56万元的业务支出。减少原因是专项预算调减，项目经费支出减少。

农村水利支出类科目40.00万元，占支出总预算2.24%，同比减少10.00万元，下降20.00%，全部是项目支出预算。主要用于防城港市水利工程技术站的农田灌溉水有效利用系数测算分析工作经费支出40.00万元。减少原因是专项预算调减，项目经费支出减少。

水资源节约管理与保护支出类科目398.60万元，占支出总预算22.33%，同比减少9.98万元，下降2.44%。其中：基本支出326.09万元，主要用于防城港市小峰水库管理处基本支出182.80万元、防城港市长岐水利管理所基本支出42.63万元、防城港市三波水库管理所基本支出55.68万元、防城港市官山辽水库管理所基本支出44.98万元等四个水管单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出72.51万元。主要用于防城港市小峰水库管理所的党建、工会、团委、妇委会等活动经费支出0.30万元、防城港市小峰水库维修养护经费15.77万元、市小峰水库残疾人就业保障金0.63万元；防城港市长歧水利管理所的长歧水利管理所党组织活动经费0.30万元、残疾人就业保障金支出0.66万元、长歧水利管理所重建管理房期间房屋租赁2.40万元；防城港市三波水库管理所的残疾人就业保障金0.51万元、维修养护经费19.69万元、党建、工会、团委、妇委会等活动经费支出0.30万元；防城港市官山辽水库管理所的官山辽水库、渠道管护经费31.47万元、党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.24万元、残疾人就业保障金0.24元的专项经费的支出。减少原因是专项预算调减，项目经费支出减少。

抗旱支出类科目8.00万元，占支出总预算0.45%，同比减少2.00万元，下降20.00%，全部是项目支出预算。主要用于防城港市长歧水利管理所抗旱专项经费支出。减少原因是专项预算调减，项目经费支出减少。

水土保持支出类科目52.71万元，占支出总预算2.95%，同比减少1.73万元，下降3.18%。其中：基本支出29.11万元，主要用于防城港市水土保持、监测站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出23.60万元，主要用于防城港市水土保持、监测站的残疾人就业保障金支出0.25万元、水土保持站工作经费支出11.35万元、防城港市水土保持目标考核经费支出3.00万元、水土保持生产建设项目监管工作经费支出9.00万元。减少原因是专项预算调减，项目经费支出减少。

其他水利支出类科目44.80万元，占支出总预算2.50%，同比减少9.90万元，下降18.10%，全部是项目支出预算。主要用于防城港市水利局本级的防城港市“河长通”平台维护服务支出40.00万元、水利系统监督检查专项工作经费4.80万元。减少原因是专项预算调减，项目经费支出减少。

2024年一般公共预算拨款支出增减的主要原因：1.减少原因主要为项目支出预算减少，一是结合年度工作计划，加强资金的整合统筹，坚决落实过紧日子要求，提高预算编制的科学性、规范性和准确性，从严从紧编制专项项目预算；二是由于随着上年度一次性项目的完成，相应减少了一次性项目专项经费。2.增加原因是基本支出预算增加，一是增加新入编人员1名；二是人员工资标准调整增加；三是由于人员增加及工资标准的调增，相应增加了医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等人员经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1102.08万元，占本年一般公共预算支出总预算61.73%，同比增加40.24万元，增长3.79%，按部门预算支出经济分类科目类级划分，共分为三类，具体支出预算如下： 

工资福利支出预算989.30万元，占基本支出预算89.77%，同比增加33.96万元，增长3.55%。主要用于根据国家规定标准支出的人员经费，按部门预算支出经济分类科目款级划分，分为10款，具体是基本工资276.48万元、津贴补贴105.47万元、奖金91.60万元、绩效工资221.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.32万元、职工基本医疗保险缴费28.23万元、公务员医疗补助缴费39.90万元、其他社会保障缴费2.89万元、住房公积金95.49万元、医疗费0.48万元。增加原因：一是增加新入编人员1名；二是人员工资标准调整增加；三是由于人员增加及工资标准的调增，相应增加了医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等人员经费支出；四是社会保障缴费基数及住房公积金缴费基数调整增加。

商品和服务支出预算91.43万元，占基本支出预算8.30%，同比增加2.22万元，增长2.49%。主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的公用经费，按部门预算支出经济分类科目款级划分，分为12款，具体是办公费3.52万元、印刷费0.81万元、水费0.33万元、电费1.26万元、邮电费5.08万元、差旅费9.61万元、维修（护）费0.33万元、会议费1.66万元、公务接待费1.02万元、工会经费15.91万元、其他交通费用21.12万元、其他商品和服务支出30.78万元。增加原因是新入编人员增加及开支标准调整增加。

对个人和家庭的补助支出预算21.35万元，占基本支出预算1.94%，同比减少0.35万元，下降1.61%。主要用于根据国家规定标准支出的退休人员公用经费及机关事业单位职工遗属生活补助，按部门预算支出经济分类科目款级划分，分为2款，具体是退休费10.22万元、生活补助11.12万元。减少原因是按规定减少职工遗属生活补助发放。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.45万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算5.05万元，公务用车购置及运行维护费支出预算0.40万元。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.45万元，同口径比2023年减少2.42万元，下降30.75%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，与上年持平，同比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；

2.公务接待费2024年预算安排5.05万元，同口径比2023年减少1.62万元，下降24.29%，主要用于：接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

减少原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关支出预算而相应减少。

3.公务用车购置及运行费2024年安排预算0.40万元，同口径比2023年减少0.80万元，下降66.67%，主要是防城港市小峰水库管理所的车辆用于市内执行公务、防汛检查以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中：

（1）公务用车运行维护费2024年安排预算0.40万元，同口径比2023年减少0.80万元，下降66.67%，主要是防城港市小峰水库管理所的车辆用于市内执行公务、防汛检查以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

减少原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务用车管理，严格控制相关支出预算而相应减少。

（2）公务用车购置费2024年安排预算0.00万元，与上年持平，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

“三公”经费减少原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待及公务用车管理，严格控制相关支出预算而相应减少公务接待费及公务用车运行维护费支出。

（三）2024年一般公共预算安排的会议费和培训费预算情况。

1.2024年一般公共预算安排的会议费支出预算1.66万元，同比减少0.04万元，同比下降2.35%。会议费增减变化原因是新增退休人员而减少定额公用经费。

2.2024年一般公共预算安排的培训费支出预算12.88万元，同比增加0.58万元，同比增长4.72%。培训费增减变化原因是随着国家疫情封控的解除，以提高干部队伍整体素质和综合能力为导向，为增强水利队伍的履职能力，切实开展线下适应水利系统发展需要的全员培训而增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

（一）收入预算说明

2024年政府性基金收入预算800.00万元，同比减少200.00万元，下降20%。其中本级拨款800.00万元，同比减少200.00万元，下降20%。

（二）支出预算说明

2024年支出预算800.00万元，其中：基本支出预算0.00万元，占政府性基金总支出预算0.00%，同比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；项目支出预算800.00万元，占政府性基金总支出预算100%，同比减少200.00万元，下降20%；结转下年0.00万元，占政府性基金总支出预算0.00%，同比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：

农业生产发展支出款科目800.00万元，占政府性基金总支出预算100%，同比减少200.00万元，下降20%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

（1）基本支出预算。

按支出经济类型分类，基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中：

工资福利支出预算0.00万元，占政府性基金总支出预算0.00%，同比增加（减少）0.00万元，增长（下降）100%。

商品和服务支出预算0.00万元，占政府性基金总支出预算0.00%，同比增加（减少）0.00万元，增长（下降）100%。

对个人和家庭的补助支出预算0.00万元，占政府性基金总支出预算0.00%，同比增加（减少）0.00万元，增长（下降）100%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算800.00万元，占政府性基金总支出预算100%，同比减少200.00万元，下降20%。其中：

资本性支出800.00万元，占政府性基金总支出预算100%，同比减少200.00万元，下降20%。

减少原因是项目支出预算减少，是结合年度工作计划，加强资金的整合统筹，坚决落实过紧日子要求，提高预算编制的科学性、规范性和准确性，从严从紧编制预算。减少了项目支出预算的防城港市2024年度市本级水利发展资金200.00万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门2024年机关运行经费预算91.43万元，主要用于市水利局为保证日常运转发生的基本支出。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费3.52万元、印刷费0.81万元、水费0.33万元、电费1.26万元、邮电费5.08万元、差旅费9.61万元、维修（护）费0.33万元、会议费1.66万元、公务接待费1.02万元、工会经费15.91万元、其他交通费用21.12万元及其他商品和服务支出30.78万元等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门2024年政府采购预算133.89万元，同比减少229.20万元，下降63.12%，主要减少了防城港市水利局局本级的那垌水库工程前期工作等委托业务费用。其中：

按政府采购项目类型分为政府集中采购预算26.44万元，占政府采购预算19.75%；分散采购预算107.45万元，占政府采购预算80.25%；

按政府采购项目类型分为货物类采购预算19.38万元，服务类采购预算114.51万元，工程类采购预算0.00万元；

按政府采购资金类型分为一般公共预算拨款资金133.89万元，同比增加24.86万元，增长22.80%；政府性基金预算拨款0.00万元，同比增加（减少）0.00万元，增长（下降）100%；国有资本经营预算拨款0.00万元，同比增加（减少）0.00万元，增长（下降）100%；财政专户管理资金收入0.00万元，同比增加（减少）0.00万元，增长（下降）100%；单位资金0.00万元，同比增加（减少）0.00万元，增长（下降）100%；上年结余收入0.00万元，同比减少254.06万元，下降100%，增加了使用一般公共预算拨款资金的防城港市水政监察支队的水行政执法服装采购费用。

（三）国有资产占用情况说明

本部门预算中共保有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0  辆，一般公务用车 3 辆主要是主要用于下属水管单位（防城港市小峰水库管理所、防城港市三波水库管理所、防城港市官山辽水库管理所）执行公务以及开展各项水利检查工作；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.本部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0.00万元；对下转移支付项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标等情况说明。

防城港市水利局2024年部门预算有4个重点项目预算绩效目标，预算金额为971.30万元。其中一般公共预算拨款171.30万元，政府性基金预算拨款800.00万元。其中：

重点项目一：防汛抗旱项目，预算金额42.00万元，资金来源：一般公共预算拨款。

项目概况：依据《中华人民共和国抗旱条例》（国务院令第552号）、广西壮族自治区实施《中华人民共和国防洪法》办法、广西壮族自治区财政厅等5部门《关于印发广西农业生产救灾及防汛抗旱补助资金管理办法的通知》（桂财规〔2017〕14号）的要求，主要用于为保障防城港市汛期期间应急度汛、防汛抗洪抢险、修复水毁水利工程设施动用的各类机械的燃油料、检修费和租用费；防汛物资储备费用；抗旱设备、抗旱应急设施建设费、抗旱用油用电及抗旱设施应急维修费等。

2024年度绩效目标是在12月底前完成防汛抗旱项目建设各项工作及资金拨付。设1条数量指标：数量指标1.防汛抗旱资金拨付率≥90%；设1条质量指标：质量指标1.拨付防汛抗旱资金完成度≥90%；设1条时效指标：时效指标1.拨付防汛抗旱资金在年底前及时拨付；设1条成本指标：成本指标1.资金支出数小于等于当年预算批复数；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.防汛抗旱受益明显；设1条满意度指标：满意度指标1.防汛抗旱项目受益者满意度≥95%。

重点项目二：防城港市“河长通”平台维护服务项目，预算金额40.00万元，资金来源：一般公共预算拨款。

项目概况：依据《防城港市全面推行河长制工作方案》，强化河长信息化建设，提高智慧河长信息建设。防城港市水利局采购“河长通”平台，覆盖全市范围的“河长通”APP移动巡查终端系统，平台分层分级管理和发现问题河长自行闭合。平台汇总市、县、镇、村各级河道相关数据，集成河长app监管和实时在线监管服务，形成一个集作战、展示、监督考核等内容的信息化业务平台。

2024年度绩效目标是采用“河长通”平台，平台汇总市、县、镇、村各级河道相关数据，集成河长app监管和实时在线监管服务，形成一个集作战、展示、监督考核等内容的信息化业务平台。设3条数量指标：数量指标1.系统开发数量＝1个/套/模板，数量指标2.站点维护数量＝1个，数量指标3.网站信息发布量≥4000条；设3条质量指标：质量指标1.系统正常运行率≥90%，质量指标2.系统/维护合格率≥90%，质量指标3.系统可用率≥99%；设1条时效指标：时效指标1.维护周期12个月；设1条成本指标：成本指标1.年度维护成本增长率≤25%；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.系统正常使用年限≥1年；设1条满意度指标：满意度指标1.相关单位/使用者满意度≥80%。

重点项目三：实行最严格水资源管理制度考核专项工作经费，预算金额89.30万元，资金来源：一般公共预算拨款。

项目概况：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（桂政办法〔2013〕100号）等文件精神，结合单位职能要求，设立“实行最严格水资源管理制度考核专项工作经费”项目。最严格水资源管理制度考核工作是每年列入自治区对我市绩效考核的重要事项之一，通过实行最严格水资源管理制度考核，目的是有效控制用水总量、用水效率、水功能区限制纳污等指标，以达到自治区规范要求。本项目实施周期是2024年全年，计划按照《2024年自治区实行最严格水资源管理制度考核方案》要求，组织开展用水总量统计、用水定额考核与评价、跨市断面监测等工作。

2024年度绩效目标是根据《2024年自治区实行最严格水资源管理制度考核方案》要求，实行最严格水资源管理制度考核专项工作，控制用水总量、用水效率、水功能区限制纳污等指标。目标是各项指标达到自治区考核要求，2024年顺利通过自治区最严格水资源考核。设1条数量指标：项目计划完成率100%；设1条质量指标:水利厅核查通过率100%；设1条时效指标：项目完成及时性要求在2024年12月31日前完成；设1条成本指标:成本控制有不超预算数89.30万元；设3条社会效益指标：用水需求保障情况达到有效保障、水功能区水质达标率≥90%、河流交界断面水质达标率100% ；设1条可持续影响：水资源长效管理机制建立健全；设1条服务对象满意度：市民满意度≥90%。

重点项目四：防城港市2024年度市本级水利发展资金专项，预算金额为800.00万元。资金来源：政府性基金预算。

项目概况：依据《广西壮族自治区人民政府办公室关于加强冬春农田水利基本建设的通知》（桂政办函〔2019〕35号）文件要求；全国、全区冬春农田水利会议要求例行安排的年度工作经费，主要用于做好2023-2024年度冬春农田水利基本建设工作，建设内容主要包含水旱灾害防御基础设施、水毁水利工程、水生态环境保护修复工程及其他涉水项目等建设；对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。计划修复渠道长5公里，维修养护海堤15公里，恢复改善灌溉面积100亩等；实施重大水利项目、农村饮水安全、病险水库（水闸）建设、中小河流治理、海河堤防建设、水毁修复工程、抗旱应急供水工程、山洪灾害防治、水土保持和水源地保护工程、水文设施工程、农村水电工程、基层水利服务体系和工程维修养护及工程维修养护建设项目等。

2024年度绩效目标是1.完成《2024年度市本级水利发展资金项目计划》批复；2.完成市本级财政资金800.00万元；3.修复渠道长5公里，维修养护海堤15公里；4.恢复改善灌溉面积100亩。通过项目实施，加强水利工程基础设施建设，保障农田可持续发展，保障水库、灌区正常良性运行。设3条数量指标：数量指标1.修复渠道长度≥5公里，数量指标2.维修养护海堤长度≥15公里，数量指标3.改善灌溉面积100亩；设1条质量指标：质量指标1.工程验收合格率＝100%；设1条时效指标：时效指标1.建设任务完成时间不晚于2024年12月底；设1条成本指标：成本指标1.建设市本级总投入小于等于当年预算批复数；设1条社会效益指标：社会效益指标1.灌区得到良性运行效果明显；设1条生态效益指标:生态效益指标1.保障农田灌溉面积效果明显；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.保障有效灌溉面积效果明显；设1条满意度指标：满意度指标1.受益群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 

二、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

三、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、非税收入：非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

五、政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

六、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、 扶贫支出等方面。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市水利局2024年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件：防城港市水利局2024年部门预算报表

防城港市水利局

2024年2月23日