防城港市渔政支队2024年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：防城港市渔政支队2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市渔政支队2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

防城港市渔政支队是根据《防城港市机构编制委员会关于防城港市渔政支队主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（防编发〔2010〕78号）而设立，属防城港市农业农村局管理的相当副处级事业单位，为执行政府会计准则制度的参照公务员法管理事业单位。单位主要职能包括：

（一）负责有关渔业、渔港法律、法规的执行；负责制定本市渔业执法工作计划，并组织实施。

（二）负责辖区的渔政管理和渔船渔港监督；负责管辖海域的渔政巡航，监督检查国家缔结的渔业条约、协定的执行，处理渔政监督管理的涉外事宜，执行国家200海里专属经济区渔政巡航管理业务，依法查处渔业违法行为。

（三）指导、协调各县（市、区）渔业行政执法机构的组织建设。

（四）负责组织实施辖区禁渔区、禁渔期、休渔制度的管理，查处违反渔业法律、法规以及渔船渔港安全监督管理规定和渔业条约的行为。

（五）负责辖区88.2KW以上渔业船舶的渔业资源增殖保护费的征收、管理和使用。

（六）负责渔业资源监测；保护渔业资源和珍稀水生动物；负责辖区水产养殖药品的监督管理；负责处理渔港及渔业水域污染，维护水上动物环境、渔业生态环境及其生态平衡。

（七）负责实施辖区渔港水域交通安全监督管理，渔港安全设施维护监督管理；对渔港设施使用、渔业船舶安全状况及船员证书、证件进行安全监督检查，监督渔港水域交通安全秩序。

（八）负责辖区88.2KW以上渔业船舶登记和职务船员考核及职务船员证书的签发。

（九）负责维护辖区渔业生产秩序，监督管理渔业水域安全，协助有关部门进行海难救助，调解和处理渔业生产纠纷，以及渔业船舶的海事调查处理。

（十）负责履行法律法规赋予的其他行政执法职责。

（十一）承办市农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置情况

防城港市渔政支队为市农业农村局管理的相当副处级事业单位。内设机构5个，分别为：

（一）办公室。负责人事、党群、文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、督办；政务公开、财务管理和宣传工作；负责起草综合性文稿等工作。

（二）渔政渔港监督科。承担88.2KW以上渔业船舶资源增殖保护费的征收及相关管理工作；承担渔业船舶安全监督、渔港港务监督和渔业船舶登记工作；负责渔业船舶档案管理；组织渔业船员考试、发证工作；指导渔业船舶海事、渔事案件的调查处理工作；承担水生野生动物的管理工作。

（三）渔政指挥中心。负责拟定执法工作规划和实施办法；组织、指挥和协调全市执法行动；指挥、协调渔业船舶海难救助工作；依法组织管辖海域的巡航监管工作；负责执法装备建设工作。

（四）法规与督察科。负责渔业法律、法规的宣传和普法教育工作；负责全市渔业行政执法机构和执法人员依法行政情况的督察工作；组织查处执法人员违法违纪重大案件；指导、协调大队执法机构的组织建设的执法督察工作；审核全市渔业行政执法机构干部任职资格及执法人员录用资格；负责组织实施行政执法责任制；承担相关行政复议、听证、应诉和纪检监察等工作。

（五）渔政稽查大队。负责监督检查辖区渔业法律法规的执行，检查国家缔结的渔业条约、协定的实施，执行200海里专属经济区的渔政巡航检查任务；负责辖区渔政检查，对违反渔业法律、法规以及渔业条约、协定的行为，依法执行行政处罚，保护渔业资源，维护国家渔业权益，处理渔政渔港监督管理的涉外事宜。

三、人员构成情况

防城港市渔政支队事业编制35名，其中：支队长1名（副处长级）、政委1名（副处长级）、副支队长2名（正科长级）。目前实有在职在编人数为27人。属财政全额拨款单位。

第二部分：防城港市渔政支队2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1269.87万元，总支出1269.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少2.98%，主要原因是压减项目预算资金。总支出较上年减少2.98%，主要原因是压减项目预算资金。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1269.87万元，较上年减少2.98%，主要原因是压减项目预算资金。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1269.87万元，较上年减少2.98%，主要原因是压减项目预算资金。主要包括：

（一）基本支出预算599.87万元，占支出总预算47.24%，同比增加46.75万元，同比增长8.45％。其中：

1.2080501行政单位离退休70.33万元，占基本支出预算11.72%；

2.2101101行政单位医疗17.06万元，占基本支出预算2.84%；

3.2101103公务员医疗补助18.29万元，占基本支出预算3.05%；

4.2101199其他行政事业单位医疗支出0.24万元，占基本支出预算0.04%；

5.2130101行政运行443.62万元，占基本支出预算73.95%；

6.2210201住房公积金50.34万元，占基本支出预算8.39%。

（二）项目支出预算670万元，占支出总预算52.76%，同比减少85.82万元，减少11.35%。其中：

1.2130101行政运行22.62万元，占项目支出预算3.38%；

2.2130110执法监管647.38万元，占项目支出预算96.62%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1269.87万元，总支出1269.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少2.98%，主要原因是压减项目预算资金。财政拨款总支出较上年减少2.98%，主要原因是压减项目预算资金。其中：

1.社会保障和就业支出70.33万元，占财政拨款支出5.54%；

2.卫生健康支出35.58万元，占财政拨款支出2.80%；

3.农林水支出1113.62万元，占财政拨款支出87.70%；

4.住房保障支出50.34万元，占财政拨款支出3.96%。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1269.87万元，较上年减少2.98%，主要原因是压减项目预算资金。具体情况为：

（一）基本支出预算599.87万元，占支出总预算47.24%，同比增加46.75万元，同比增长8.45％。其中：

1.2080501行政单位离退休70.33万元，占基本支出预算11.72%；

2.2101101行政单位医疗17.06万元，占基本支出预算2.84%；

3.2101103公务员医疗补助18.29万元，占基本支出预算3.05%；

4.2101199其他行政事业单位医疗支出0.24万元，占基本支出预算0.04%；

5.2130101行政运行443.62万元，占基本支出预算73.95%；

6.2210201住房公积金50.34万元，占基本支出预算8.39%。

（二）项目支出预算670万元，占支出总预算52.76%，同比减少85.82万元，减少11.35%。其中：

1.2130101行政运行22.62万元，占项目支出预算3.38%；

2.2130110执法监管647.38万元，占项目支出预算96.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共599.87万元，较上年增长8.45%，主要原因是人员工资正常调整后增加工资、社保、公积金等支出。具体情况为：

1.30101基本工资119.37万元，占基本支出预算19.90%，同比减少22.06万元，减少15.60%；

2.30102津贴补贴170.17万元，占基本支出预算28.37%，同比增加70.40万元，增长70.56%；

3.30103奖金92.00万元，占基本支出预算15.34%，同比减少12.79万元，减少12.21%；

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费67.12万元，占基本支出预算11.19%，同比增加6.27万元，增长10.30%；

5.30110职工基本医疗保险缴费17.06万元，占基本支出预算2.84%，同比增加2.95万元，增长20.91%；

6.30111公务员医疗补助缴费18.29万元，占基本支出预算3.05%，同比增加3.23万元，增长21.45%；

7.30112其他社会保障缴费1.95万元，占基本支出预算0.33%，同比增加0.26万元，增长15.38%；

8.30113住房公积金50.34万元，占基本支出预算8.39%，同比增加4.70万元，增长10.30%；

9.30114医疗费0.11万元，占基本支出预算0.02%，同比增加0.02万元，增长22.22%；

10.30201办公费1.67万元，占基本支出预算0.28%，同比减少0.25万元，减少13.02%；

11.30202印刷费0.41万元，占基本支出预算0.07%，同比减少0.06万元，减少12.77%；

12.30205水费0.16万元，占基本支出预算0.03%，同比减少0.03万元，减少15.79%；

13.30206电费0.59万元，占基本支出预算0.10%，同比减少0.09万元，减少13.24%；

14.30207邮电费4.54万元，占基本支出预算0.76%，同比减少0.63万元，减少12.19%；

15.30211差旅费4.59万元，占基本支出预算0.77%，同比减少0.68万元，减少12.90%；

16.30213维修（护）费0.16万元，占基本支出预算0.03%，同比减少0.03万元，减少15.79%；

17.30215会议费0.81万元，占基本支出预算0.14%，同比减少0.12万元，减少12.90%；

18.30217公务接待费0.51万元，占基本支出预算0.09%，同比减少0.08万元，减少13.56%；

19.30228工会经费8.39万元，占基本支出预算1.40%，同比增加0.78万元，增长10.25%；

20.30231公务用车运行维护费1.60万元，占基本支出预算0.27%，同比不变；

21.30239其他交通费用24.18万元，占基本支出预算4.03%，同比减少3.36万元，减少12.20%；

22.30299其他商品和服务支出13.16万元，占基本支出预算2.19%，同比减少1.7万元，减少11.44%；

23.30302退休费2.30万元，占基本支出预算0.38%，同比增加0.38万元，增长19.79%；

24.30305生活补助0.39万元，占基本支出预算0.07%，同比减少0.39万元，减少50.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.58万元，同口径比2023年减少0.11万元，下降4.09%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.98万元，比上年减少0.11万元，下降10.09%，减少的主要原因是按财政要求压减“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排1.6万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排1.6万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位2024年部门预算安排机关运行经费60.78万元，主要用于我支队为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比上年减少6.22万元，下降9.28%，减少的主要原因是：在编人员减少（2人），经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额15.50万元。其中：货物类采购13.50万元、工程类采购0万元、服务类采购2.01万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）7,848.61万元，较上年减少7.17%。负债总额23.02万元,较上年减少45.05%。净资产8,012.61万元,较上年减少4.76%。

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我支队保留的公务用车编制为1辆，实有车辆1辆，为执法执勤用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：渔政巡航燃油费、执法船（艇)维修费，预算资金399.68万元，2024年度绩效目标为维护国家海洋权益、维护渔民海上正常作业秩序，设1条数量指标：200海里专属经济区巡航≥8次；设1条质量指标：巡航航程≥700海里；设1条时效指标：年度检查任务完成时效在当年12月31日前；设1条成本指标：市本级部门预算投入额≤399.68万元；设1条社会效益指标：渔场作业环境稳定、渔民安全生产；设1条满意度指标：社会公众满意度≥90%。

重点项目二：招聘渔政工作人员工资待遇，预算资金160万元，2024年度绩效目标为保障渔政聘用人员工资福利待遇，设1条数量指标：聘用人员数量≥16人；设1条质量指标：聘用员工考核合格率≥95%；设1条时效指标：经费支付时间在当年12月31日前；设1条成本指标：市本级部门预算投入额≤160万元；设1条社会效益指标：为社会提供就业岗位数量≥20个；设1条满意度指标：聘用员工满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市渔政支队2024年预算公开报表.xls

一、部门收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表