防城港市动物疫病预防控制中心2024年部门预算公开

五、

一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市动物疫病预防控制中心2024年部门预算公开表

第一部分：部门概况

1. 主要职责

（一）协助实施全市动物疫病预防控制，协助全市动物疫病强制免疫及有关预防控制计划、方案的制定及组织实施。

（二）协助全市动物防疫应急物资的储备和管理，负责动物标识及疫病可追溯信息网管理的事务性、技术性工作，协助全市动物预防用生物制品的订购、发放与管理，开展疫苗使用效果评价，参与免疫接种异常反应及重大事故的调查处理。

（三）负责收集、分析动物防疫和动物疫情信息，负责动物防疫资料档案收集、管理。

（四）负责动物疫情调查、监测、预警预报，参与、指导全市突发重大动物疫情的调查与处置工作。

（五）开展重大动物疫病、重要人畜共患病的实验室检测、诊断和病原学鉴定，协助全市兽医实验室质量控制。

（六）承担动物疫病预防与控制的具体业务指导和科普宣传工作，负责全市动物防疫人员培训及防治技术的推广应用。

（七）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、人员构成情况

防城港市动物疫病预防控制中心是防城港市农业农村局管理的正科级公益一类事业单位。事业编制7名，设主任1名，副主任2名。目前实有在职在编人数为6人。属财政全额拨款单位。

第二部分：防城港市动物疫病预防控制中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年防城港市动物疫病预防控制中心总收入147.28万元，总支出147.28万元。总收入较上年减少13.31万元，下降8.19%。总收入下降的主要原因是人员经费、项目经费有所调整，2023年结转结余收入7.31万元。总支出较上年减少13.31万元，下降8.19%。总支出下降的主要原因是人员经费、项目经费有所调整，2023年结转结余收入7.31万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年防城港市动物疫病预防控制中心总收入147.28万元，较上年减少13.31万元，下降8.19%，主要原因是人员经费、项目经费有所调整，2023年结转结余收入7.31万元。其中：

一般公共预算拨款147.28万元，同比2023年153.09万元，减少5.81万元，下降3.8%。下降的主要原因是人员经费、项目经费有所调整。

政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。

国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。

纳入预算管理的非税收入0万元。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。其中：教育收费收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。其中：事业收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。

上年结转结余收入0万元，同比减少0万元，下降0％。其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0％；政府性基金预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0％。

三、部门支出总体情况说明

2024年防城港市动物疫病预防控制中心总支出147.28万元，较上年减少13.31万元，下降8.19%，主要原因是人员经费、项目经费有所调整，2023年结转结余收入7.31万元。主要包括：2024年一般公共预算拨款支出147.28万元，同比2023年153.09万元，减少5.81万元，同比下降3.8%。一般公共预算拨款基本支出预算124.68万元，与2023年128.09万元相比，同比减少3.41万元，下降2.66%，下降的主要原因是：人员经费有所调整、有人员退休。项目支出22.6万元，与2023年项目支出32.31万元相比，同比减少9.71万元，下降30.05%。下降的主要原因是项目有调整，2023年结转结余收入7.31万元。

政府性基金预算拨款0万元，与2023年0万元相比，同比减少0万元，下降0％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年防城港市动物疫病预防控制中心财政拨款总收入147.28万元，总支出147.28万元。财政拨款总收入较上年减少13.31万元，下降8.19%，主要原因是人员经费、项目经费有所调整，2023年结转结余收入7.31万元。财政拨款总支出较上年减少13.31万元，下降8.19%，主要原因是人员经费、项目经费有所调整。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年防城港市动物疫病预防控制中心一般公共预算支出共147.28万元，较上年下降8.19%，主要原因是人员经费有调整、项目有调整。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

社会保障和就业支出类科目15.88万元，占支出总预算10.78%，与2023年16.59万元相比，同比减少0.71万元，下降4.28%。下降的主要原因是人员经费有所调整、有人员退休。

医疗卫生与计划生育支出类科目7.88万元，占支出总预算5.35%，与2023年8.18万元相比，同比减少0.3万元，下降3.67%。下降的主要原因是人员经费有所调整、有人员退休。

农林水支出类科目112.39万元，占支出总预算76.31%，与2023年123.76万元相比，同比减少11.37万元，下降9.19％。下降的主要原因是项目经费有所减少。

住房保障支出类科目11.13万元，占支出总预算7.56%，与2023年11.87万元相比，同比减少0.74万元，下降6.23％。下降的主要原因是人员经费有调整及人员退休。

其他支出0万元，占支出总预算0%。同比减少0万元，下降0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

防城港市动物疫病预防控制中心一般公共预算基本支出共124.68万元，与2023年128.09万元相比，同比减3.41万元，下降2.66%。主要原因是人员经费有调整及人员退休。具体情况为：

工资福利支出预算115.88万元，占基本支出预算92.94%，同比2023年120.08万元相比，减少4.2万元，下降3.5%。其中：基本工资33.78万元；津贴补贴7.34万元；奖金2.82万元；绩效工资37.73万元；机关事业单位基本养老保险缴费14.85万元；职工基本医疗保险缴费3.44万元；公务员医疗补助缴费4.36万元；其他社会保障缴费0.4万元；住房公积金11.13万元；医疗费0.04万元。

商品和服务支出预算6.63万元，占基本支出预算5.32％，同比2023年7.44万元，减少0.81万元，下降10.88％。其中：办公费0.32万元；印刷费0.07万元；水费0.03万元；电费0.11万元；邮电费0.15万元；差旅费0.87万元；维修（护）费0.03万元；会议费0.15万元；公务接待费0.09万元；工会经费1.86万元；其他商品服务支出2.95万元。

对个人和家庭的补助支出预算2.17万元，占基本支出预算1.74％。同比2023年0.58万元，增加1.59万元，增长100%，其中：退休费0.77万元；生活补助1.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

防城港市动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.59万元，同口径比2023年减少0.02万元，下降0.77%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.09万元，比上年减少0.02万元，下降18.18%，主要原因是按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定及有关财经纪律要求，结合我单位工作职能及工作实际进行预算调整，采取有效措施厉行节约，压缩、取消出国经费，规范公务接待活动。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%。

公务用车运行维护费2024年预算安排2.5万元，比上年减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年防城港市动物疫病预防控制中心无政府性基金预算收入。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年防城港市动物疫病预防控制中心部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费为基本支出预算，主要用于本单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

防城港市动物疫病预防控制中心2024年政府采购预算总金额3.37万元。其中：车辆加油、添加燃料服务1万元；其他印刷服务0.57万元；复印纸0.3万元；其他保险服务0.5万元；车辆维修和保养服务1万元。

（三）国有资产占用情况说明

防城港市动物疫病预防控制中心2024年无国有资产占用相关情况。

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我单位公务车编制为3辆，实有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（四）预算绩效目标情况说明

1.防城港市动物疫病预防控制中心2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目5个，预算资金22.6万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称重大动物疫病预防控制，预算资金10万元，2024年度绩效目标为：（1）应免畜禽免疫密度达到100％。（2）免疫抗体总体合格率达到80％以上。（3）2024年全市没有发生重大动物疫情；设1条数量指标：重大动物疫病集中强制免疫密度(≥90%)；设1条质量指标：免疫抗体总体合格率(≥70%)；设1条时效指标：重大动物疫病集中强制免疫进度(2024年12月底)；设1条成本指标：经费预算(≤10万元)；设1条社会效益指标：确保全市不发生重大动物疫情，疫情保持平稳控制；设1条生态效益指标：国家实施强制扑杀的病种，监测阳性畜禽进行无害化处理(≤100%)；设1条满意度指标：动物疫病防控服务对象满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市动物疫病预防控制中心2024年部门预算公开表.xlsx