中国国际贸易促进委员会防城港市支会2024年部门预算

目    录

第一部分：防城港市贸促会概况

一、主要职能

二、2024年度主要工作任务

第二部分：防城港市贸促会2024年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：防城港市贸促会2024年度部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、2024年部门收入总体情况说明

三、2024年部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分：防城港市贸促会概况

一、主要职能

根据《中国贸促会章程》等精神，中国国际贸易促进委员会防城港市支会（中国国际商会防城港市商会）（以下简称市贸促会（市商会））是市人民政府领导的全市性经济贸易促进机构，列入人民群众团体序列，机构级别相当正处级。

（一）主要职责

1.开展联络各地相关经济贸易团体、国际组织；承办国（境）外商协会在我市设立业务机构的代理工作；协助组织开展经济贸易活动。

2.邀请接待各国、各地区经贸界人士和代表团来访，组织我市经贸代表团出访；负责开展多种形式的招商引资和对外投资的促进活动。

3.为我市与港、澳、台地区工商界之间的交流与合作提供服务；在港、澳、台地区举办经济贸易展览会或博览会。

4.协调管理和归口报批全市出国举办经济贸易展览会和参加国际博览会；负责全市参加国际博览会和世界博览会相关事宜的报批、组织、协调、监督、管理以及实施工作；协调安排和管理接待国（境）外经济贸易机构、工商组织和企业到我市举办各种商贸会议。

5.组织我市企业和团体在国内外举办或参加经济贸易展览会和国际博览会，对出国经贸展览工作进行行业协调和市场规范管理并提供信息咨询、业务培训等服务。

6.为我市会员企业和其他企业提供商务培训和信息咨询等各类服务；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；开展市外（含国外）经济技术合作项目的评估和可行性研究的服务工作。

7.承办国际国内经济贸易和海事仲裁的法律咨询、调解和代理仲裁、诉讼等法律事务；按权限负责审核（或审批）相关事权。

8.代理外国企业、个人在中国和中国企业、个人在国外的专利申请和商标注册；代理知识产权的诉讼和非诉讼业务，提供知识产权的法律咨询、办理海关备案、版权、计算机软件登记和知识产权领域内的其他技术贸易等业务。

9.根据授权，主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作；负责全市贸促系统的组织建设和业务工作；指导、协调各县（市、区）、行业贸促机构和国际商会的工作。

10.承办市委、市政府和上级贸促会（国际商会）授权或交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职能，市贸促会设2个内设机构。即：办公室、综合业务部。

二、2024年度主要工作任务

我会将全面贯彻落实党的二十大精神，继续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，发挥联通政企、沟通中外、代言工商职能，把握市里工作重点、聚点，持续加强贸促部门党的建设，围绕建设现代化临港工业城市发展定位，不断提高贸促工作高质量发展。

（一）搭平台。一是推广精准对接模式开拓对外贸易工作。围绕企业需求，发挥贸促人亦官亦民的特殊身份，用好国际商会平台，聚焦RCEP成员国，组建以企业为主的经贸考察小团队出访洽谈对接，比如榴莲、巴沙鱼、木薯淀粉、坚果等产品作为重点工作，促进贸易工作持续发展。二是加强与RCEP工商界联系合作机制。每年增设1-2个海外联络点，逐步扩展到在所有RCEP成员国都设有联络点。特别是与已签订合作机制的商（协）会加强信息互通，强化RCEP企业服务网络建设，如：加强与越南农业工艺与发展应用院、越南河内青年企业家协会加强信息互通，扩大双方农产品双向冷链贸易、畅通产销流通环节等有关事项进行友好、深入的合作。三是用好国家级展会、论坛等平台。精心组织好企业参加国内重要展会活动，如：中国—东盟博览会及商务与投资峰会、中国国际供应链促进博览会、中国国际进口博览会，为企业提供合作商机，推动国际贸易交流合作。

（二）树品牌。一是打响“防城港边海国际贸易沙龙”品牌。不定期举办国际贸易沙龙，为外贸企业搭建学习交流和贸易合作平台，分国别、行业向企业提供产品重点研究探讨在RCEP背景下的对外经贸合作，助推我市企业和RCEP其他成员国企业之间的合作。二是组建防城港国际商会专业委员会。挖掘和提升我市的国际贸易新动能，根据企业需开拓境外市场的需求，成立防城港国际商会东南亚果蔬供应链专业委员会、防城港国际商会家居建材供应链专业委员会，利用贸促广泛的资源渠道优势，沟通内外，助力企业开拓海外市场。三是探索开展“国外知名企业防城港行”系列活动，围绕我市重点产业发展需要，在中国贸促会和广西贸促的支持和指导下，和国外商协会共同邀请国外知名企业来港考察洽谈商贸和投资，2024年拟开展“马来西亚企业防城港行”活动。四是打造防城港国际商会“企业之家”。精心搭建客商资源库、重点服务企业库、招商项目库、产业资源库等信息库，搭建完善商会信息共享平台，充分发挥龙头企业的资源优势，积极调动会员企业的积极性、凝聚力，与更多企业建立战略合作伙伴关系，提高商会品牌影响力和认知度。

（三）优服务。一是精准服务好招商引资突破年、项目建设攻坚年行动和促进营商环境大提升专项行动“2+1”工程。明确责任、分类跟踪、紧盯项目落地建设，切实把项目落地建设作为检验工作唯一标准。跟进“豆类、大米深加工建设项目”落地建设相关事宜；紧盯佛山市明百川科技有限公司铝产品产业链项目；紧盯2023年我会推动签约项目落地落实，分类回访国内外企业、客商和商协会。二是丰富服务载体。加强好服务外资企业工作专班的建设，加强与商务、口岸联检、市场监管、医学试验区等部门的沟通协作，企业需求在哪里，我们的服务就延伸到哪里，急企业所急，应企业所需，持续精准发力，推动优化营商环境。三是优化商事服务企业流程。大力推行原产地证自主打印服务，加强RCEP政策宣传推广，通过提供优质、高效商事认证服务，真正做到企业“一次不用跑”。商事认证实现全程免费办理，贴心为企业办证成本做“减法”。

（四）强队伍。一是理顺工作机制。协调编制部门明确县（市、区）职能部门对应承接贸促工作，解决县（市、区）贸促工作空白点，打通基层服务企业“最后一公里”。二是加强能力建设。坚持新时代好干部标准，树立担当作为用人导向，提高干部思维力、决策力、组织力、执行力。紧紧围绕对外贸易、会展经济、招商引资、外交外事等方面加强干部培训，提升能力素质，努力打造一支政治过硬、业务精通、勇于担当的贸促人才队伍。三是加强政治建设和作风建设。做好顶层设计，全面落实党建责任制，持续抓好党支部建设，不断提升党支部的政治功能和组织功能，把党支部建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。积极践行亲清新型政商关系，强化担当作为，压实责任链条，层层负责、人人尽责，完善工作闭环。敢于攻坚克难，带头抓落实、善于抓落实、层层抓落实，以良好业绩展现贸促系统新气象、新作为。

第二部分：防城港市贸促会2024年部门预算报表

防城港市贸促会2024年部门预算报表详见附表

第三部分：防城港市贸促会2024年度部门预算

情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

（一）收入总计230.35万元，其中一般公共预算拨款230.35万元，同比增加7.17万元，增长3.2%。收入增加的原因为：工资调整，人员经费增加。

（二）支出总计230.35万元，同比增加7.17万元，增长3.2%。支出增加的原因为：工资调整，人员经费增加。

二、2024年部门收入总体情况说明

2024年部门收入合计230.35万元。其中一般公共预算230.35万元，同比增加7.14万元，增长3.2%，增加的原因为：工资调整，人员经费增加。

三、2024年部门支出总体情况说明

2024年部门支出合计230.35万元，其中基本支出174.34万元，同比增加12.76万元，增长7.9%，增加的原因：工资调整，人员经费增加。项目支出56.01万元，同比减少5.59万元，下降9%，减少的原因：按照有关规定，压减支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入合计230.32万元，为一般公共预算拨款收入，同比增加7.14万元，增长3.2%，增加的原因为：工资调整，人员经费增加。

（二）财政拨款支出合计230.32万元。按支出功能分类科目划分一般公共服务类支出科目207.77万元，占支出总预算90.2％，同比增加24.36万元，增长13.28%。社会保障和就业支出8.51万元，占支出总预算3.7%，同比减少9.41万元，下降52.5%。卫生健康支出0万元，占支出总预算0％，同比减少8.4万元。住房保障支出14.07万元，占支出总预算6.1%，同比增加0.63万元，增长4.7%，增加的原因：人员经费调整。社会保障和就业支出、卫生健康支出减少的原因：有些经费列入一般公共服务类支出。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分

一般公共服务类支出科目207.77万元，占支出总预算90.2％，同比增加24.36万元，增长13.28%。社会保障和就业支出8.51万元，占支出总预算3.7%，同比减少9.41万元，下降52.5%。卫生健康支出0万元，占支出总预算0％，同比减少8.4万元。住房保障支出14.07万元，占支出总预算6.1%，同比增加0.63万元，增长4.7%，增加的原因：人员经费调整。社会保障和就业支出、卫生健康支出减少的原因：有些经费列入一般公共服务类支出。

按支出结构分类划分

1.基本支出预算174.34万元，占支出总预算的75.68%，同比增加12.76万元，增长8%。其中：人员经费支出预算153.29万元，占基本支出预算87.9％，同比增加12.65万元，增长9％原因：工资调整，人员经费增加；商品和服务支出预算21.05万元，占基本支出预算12.1％，同比增加0.1万元，增长0.5％。

2.项目支出预算56.01万元，占支出总预算的24.32%，同比减少5.59万元，下降9%，收入减少的原因为：按照有关规定，压减支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算合计174.34万元，占支出总预算的75.68%，同比增加12.76万元，增长8%。其中：工资福利支出预算153.29万元，占基本支出预算87.9％，同比增加12.65万元，增长9％原因：工资调整，人员经费增加；商品和服务支出预算21.05万元，占基本支出预算12.1％，同比增加0.1万元，增长0.5％。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2024年“三公”经费会议费、培训费预算共7.61万元，同比减少0.85万元，下降10%。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，与去年持平，原因为：根据文件精神“除当年度上级已明确下达的或市委、市政府批准的出国计划外，原则上不能在项目经费中列支因公出国（境）费用预算。在预算执行中产生的出国（境）费用优先通过调整本单位相关项目经费中有关经济分类科目解决”。

2.公务接待费2024年预算2.05万元，同比减少0.23万元，下降10%，原因为：按照中央八项规定，厉行节约，压减支出。主要用于：接待兄弟省（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费。其中：2024年公务用车购置经费预算为0元，与去年持平；2024年公务用车运行费预算为0元，与去年持平。

4.会议费2024年预算0.43万元，同比减少0.05万元，下降10%，原因为：按照中央八项规定，厉行节俭，压减支出。

5.培训费5.13万元，同比减少0.57万元，减少10%，原因为：按照有关规定，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我会2024年部门（单位）预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我会2024年部门（单位）预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费21.04万元，同比减少0.1万元，下降0.5%。主要用于本会为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按我市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算4万元，同比减少1万元，下降0.2%。用于采购办公文具、易耗品等。

（三）国有资产的总体情况

本单位无公务用车

（四）项目预算绩效说明

我会2024年部门预算所有项目，都按照有关文件要求列入部门预算绩效考核范围。如重点项目：创新对外联络合作机制工作经费，项目预算金额为18.15万元。

项目概况为根据《中共防城港市委员会、防城港市人民政府关于调整防城港市人民政府工作部门机构设置的通知》（防委〔2020〕19号），市商务局负责贯彻落实党中央和自治区党委、市委关于商务、口岸工作的方针政策和决策部署。市贸促会负责重点推进“创新对外联络合作机制”工作，重点是打造对越南、泰国、马来西亚、新加坡等东盟国家联络合作机制，培育我市在东盟的服务机构品牌。2018年和2019年市贸促会分别在越南和马来西亚成立了联络处，在融入“一带一路”和西部陆海新通道建设中发挥了积极的作用。2024年将开拓对东盟市场的资源，计划在泰国成立联络处，同时，开展洽谈会、对接会、会务等工作，定期印发国际交流、贸易来往、文化交流等相关刊物。

项目目标为打造对越南、泰国、马来西亚、新加坡等东盟国家联络合作机制，使国际交流、贸易往来、文化交流更密切，提高我国的国际影响力。

八、名称解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年部门预算报表一至十一