防城港市委员会办公室2024年部门预算公开说明

防城港市委员会办公室2024年

部门预算公开说明

目    录

第一部分：防城港市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

        三、人员构成及编制情况

第二部分：防城港市委员会办公室2024年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况表说明

二、部门收入总体情况表说明

三、部门支出总体情况表说明

四、财政拨款收支总体情况表说明

五、一般公共预算支出情况表说明

六、一般公共预算基本支出情况表说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费情况表说明

八、政府性基金预算支出情况表说明

九、国有资本经营预算支出情况表说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市委员会办公室2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

    十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）部门主要职责。

1.防城港市委办公室主要职责：

（1）负责推动中央、自治区党委重大决策部署和市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实。

（2）负责市委文件和日常文书处理。

（3）负责市委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕市委的总体部署和中心工作开展调研。

（4）负责为市委提供政策法规服务。

（5）负责市委会议、活动的服务和领导同志的公务活动的组织安排。

（6）负责《中国共产党地方委员会工作条例》和市委议事制度有关工作的组织实施，承办市委交办的与市人大常委会、政府、政协、东兴试验区工管委及驻防城港部队的协调工作。

（7）负责为中共中央办公厅、自治区党委办公厅、市委收集、报送信息工作和市委日常值班工作。

（8）负责自治区与我市党、政、军领导机关及要害部门秘密载体的传递工作。

（9）承担市委国家安全委员会日常事务工作，统筹协调全市国家安全工作。

（10）依法履行全市档案行政管理职能。

（11）对全市党委系统办公室实行业务指导。

（12）统一领导和管理市委机要保密办公室（市国家保密局、市国家密码管理局），代管市档案馆（市城市建设档案馆）。

（13）完成市委交办的其他任务。

2.防城港市委办机关后勤服务中心主要职责：

    （1）承担机关后勤服务保障工作。

    （2）承担机关办公用品采购及办公用房的调配、使用，协调联系办公室政府采购事宜。

    （3）承担相关接待工作任务。

    （4）承担有关领导离港外出的服务工作。

    （5）负责做好办公室机关后勤服务中心人员的日常管理、培训、教育、考核等工作。

    （6）配合做好机关工会、共青团、妇女委员会等有关工作。

    （7）协调做好机关固定资产的登记和管理有关工作。

    （8）负责机关公共机构节能有关工作。

    （9）完成市委办公室交办的其他任务。

3.农工党防城港市总支主要职责：

（1）全面贯彻执行中国共产党统一战线工作的方针、政策，维护中国共产党的领导，坚持和实践中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；

（2）组织党员对国家的大政方针和地方重要时事及群众生活中的重要问题开展调查研究，协调有关部门开展参政议政、民主监督以及反映社情民意等基础性工作；

（3）根据《中国农工民主党章程》发展党员，指导基层组织建设，为各基层党组织的工作和活动提供服务；

（4）组织党员开展自我教育，不断提高社会主义和爱国主义觉悟，增强参政党意识；

（5）组织党员开展多种形式的为中国特色社会主义物质文明、政治文明、精神文明、生态文明建设服务的活动，促进党员立足本职，做好岗位工作；

（6）积极开展推进现代化建设，实现祖国统一，维护世界和平与促进共同发展工作；

（7）贯彻执行农工党全国代表大会、农工党中央委员会和上级组织的决议和决定；

（8） 维护党员及所联系的知识分子在宪法和法律范围内的权益，反映他们的意见和合理要求，协调关系，充分调动党员及所联系的知识分子的积极性和创造性；

（9）完成农工党中央和农工党广西区委会交给的任务；

（10）承办中共防城港市委、市人民政府、中共市委统战部交办的其他事项。

(二)机构设置情况。

1.防城港市委办公室：内设第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、文书科、政策法规科、综合科、会务科、市委党委会议科、国家安全科、人事科、市委信息综合值班室、档案事业发展和管理科、党建科、行政科共15个职能科室。有1个事业二层单位。

2.二层机构：市委办机关后勤服务中心。

3.财务挂靠机构：农工党防城港市总支，无三定编制人员。

   （三）人员构成情况。

1、市委厅级领导编制数3名。

2、市委办人员编制总数42名，其中行政编制37名，机关后勤服务聘用人员控制数5名。

3、机关后勤服务中心事业编制总数11名。

4、市纪委监委派驻纪检组4名。

5、市委办聘用人员9名。

6、现实有财政供养人数55人，其中在职实有人数45人，聘用人员6人，退休人员4人，。

在职人员结构。（1）按所在单位划分：防城港市委厅级3人，防城港市委办公室31人、防城港市委办机关后勤服务中心7人，市纪委监委派驻纪检组4人。

（2）按编制情况划分：行政在职37人、事业7人、行政工勤控制数1人。

按科目管理划分：20131类一般公共服务支出（党委办公厅（室）及相关机构事务）编制60人，长期聘用编外人员9人；20128类一般公共服务支出（民主党派及工商联事务），无三定编制人员。

第二部分：防城港市委员会办公室2024年度部门预算情况说明

一、部门收支总表

1、收入预算说明

2024年收入总预算1314.11万元，2023年总收入1297.58万元，同比增加16.353万元，增长1.27%，其中：财政拨款1314.11万元，增加16.353万元，增长1.27%。主要原因是本年工作人员变动。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员工资支出及相应社保费支出等人员支出；二是减少了公务接待、外出考察等费用；使收入预算总体有所增加。

2、支出预算说明

2024年支出总预算1314.11万元，其中：一般公共服务支出1086.46万元，占支出总预算82.68%，同比增加9.29万元，增长0.86%；社会保障和就业支出103.6万元，占支出总预算7.88％，同比增加4.13万元，增长4.15％；医疗卫生健康支出46.67万元，占支出总预算3.55％，同比增加0.98万元，增长2.14％；住房保障支出77.38万元，占支出总预算5.89％，同比增加2.14万元，增长2.84％。支出总体增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

二、部门收入总表

2024年收入一般公共预算1314.11万元，2023年总收入1297.58万元，同比增加16.353万元，增长1.27%，其中：财政拨款1314.11万元，增加16.353万元，增长1.27%。主要原因是本年工作人员变动。

三、部门支出总表

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    （1）基本支出预算950.11万元，同比增加44.53万元，增长4.92％。按支出功能科目分类其中：一般公共服务支出预算722.88万元，占基本支出预算76.08％，同比增加37.71万元，增长5.5％。社会保障和就业支出预算103.6万元，占基本支出预算10.9％，同比增加4.15万元，增长4.17％；卫生健康支出预算46.66 万元，占基本支出预算4.91％，同比增加0.97万元，增长2.12％；住房保障支出预算77.38万元，占基本支出预算8.14％，同比增加2.14万元，增长2.84％。主要原因：本年工作人员变动及退休人员增1人导致。

（2）项目支出364万元，占支出总预算27.77%，同比减少28万元，下降7.14%。下降的主要原因是按有保有压的原则进行综合调整，从严从紧控制一般性支出。

四、财政拨款收支总表

1、财政拨款收入预算说明

2024年财政拨款收入总预算1314.11万元，2023年总收入 1297.58万元，同比增加16.353万元，增长1.27%，其中：财政拨款1314.11万元，增加16.353万元，增长1.27%。主要原因是本年工作人员变动。

2024年财政拨款收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员工资支出及相应社保费支出等人员支出；二是减少了公务接待、外出考察等费用；使收入预算总体有所增加。

2、财政拨款支出预算说明

2024年财政拨款支出总预算1314.11万元，其中：一般公共服务支出1086.46万元，占支出总预算82.68%，同比增加9.29万元，增长0.86%；社会保障和就业支出103.6万元，占支出总预算7.88％，同比增加4.13万元，增长4.15％；医疗卫生健康支出46.67万元，占支出总预算3.55％，同比增加0.98万元，增长2.14％；住房保障支出77.38万元，占支出总预算5.89％，同比增加2.14万元，增长2.84％。支出总体增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

五、一般公共预算支出总表            
    2024年度一般公共预算拨款支出1314.11万元。其中：基本支出950.11万元，项目支出364万元。具体支出预算如下：
    1、基本支出950.11万元。

党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出共687.96万元，其中：①行政运行基本支出687.96万元，占基本支出总预算的72.41%，同比增加2.79万元，增长0.41％；主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。②机关服务基本支出34.49万元，占基本支出总预算的3.63%，同比减少14.51万元，下降29.61％；主要用于后勤中心日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

行政单位离退休0.43万元，占基本支出总预算的0.4%，同比减少0.48万元，下降52.75％，主要用于退休人员物业补贴及公用开支等。

社保就业支出103.17万元，占基本支出总预算的10.86%，同比增加4.61万元，增长4.68％；是根据自治区统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险等，并按有关政策调整计缴比例。

卫生健康支出共46.66万元，占基本支出总预算的4.91%，同比增加0.97万元，增长2.12％；是根据自治区统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房保障公积金77.38万元，占基本支出总预算的8.14%，同比增加2.11万元，增长2.80％；是按照国家统一规定，为本单位职工计缴的住房公积金。

2、项目支出364.00万元，占支出总预算27.77%，同比减少28万元，下降7.14%。主要用于按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、其他交通费、工会经费、外出调研考察等日常公用经费支出。下降的主要原因是按有保有压的原则进行综合调整，从严从紧控制一般性支出。

参政议政支出12.6万元，占项目支出总预算的3.46%，同比增加减少1.4万元，下降10%，用于参政议政业务工作开展。下降的主要原因是按有保有压的原则进行综合调整，从严从紧控制一般性支出。

一般行政事务支出22.48万元，占项目支出总预算的6.18%，同比减少5.5万元，下降19.66%，主要用于按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、会议费、外出调研考察等日常公用经费支出。下降的主要原因是按有保有压的原则进行综合调整，从严从紧控制一般性支出。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出328.92万元，占项目支出总预算的90.36%，同比减少21.1万元，下降6.03%，主要用于按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、其他交通费、聘用人员工会经费、外出调研考察等日常公用经费支出。下降的主要原因是按有保有压的原则进行综合调整，从严从紧控制一般性支出。

六、一般公共预算基本支出表

按支出经济分类划分，分为工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，共950.11万元。

1、工资福利支出834.4万元，占总支出的87.82％，同比增加43.84万元，同比增长5.55%。主要原因：本年工作人员变动及退休人员增1人导致。

2、商品服务支出113.47万元，占总支出的11.94％，同比减少0.63万元，同比下降0.55%。下降的主要原因是按有保有压的原则进行综合调整，从严从紧控制一般性支出。

3、对个人和家庭的补助2.23万元，占总支出的0.23％，同比增加1.32万元，同比增长145.05%。主要原因是增加遗属补助等

七、一般公共预算“三公两费”经费支出表

2024年一般公共预算安排的“三公两费”经费支出预算59.65万元，减少2.7万元，同比下降4.33%。下降的主要原因是按有保有压的原则进行综合调整，从严从紧控制一般性支出。其中：

1、因公出国（境）经费：2024年预算0元，与去年相比无增减，同比持平。

2、公务接待费：2024年预算2.44万元，与去年同比减少0.06万元，同比下降2.4%。本办公务接待费主要用于安排接待兄弟省（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，接待上级领导到我市视察、调研和检查工作等。

3、公务用车运行费：2024年预算0万元。与去年相比无增减。原因是公务用车改革。

4、会议费用：2024年预算11.16万元，同比减少3.09万元，同比下降21.68%，主要用于全市性和本办会议费用开支。下降的主要原因是按有保有压的原则进行综合调整，从严从紧控制一般性支出。

5、培训费用：2024年预算46.05万元，同比增加0.45万元，同比增长0.98%，主要用于全市党办系统单位和本办各项业务培训开支。增长的原因是根据上级部门业务指导需要，除了每年本办根据市委组织部有关文件要求举办党办系统干部素质能力提升专题培训班外，各类业务按上级部门指导要求（文书、法规、国安、档案、信息）举办培训班增多。

八、政府性基金预算支出表

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况表

本单位无国有资本经营预算支出

十、2024年度项目支出绩效目标表

2024年度项目支出绩效目标全年支出共364万元，同比减少28万元，下降7.14%。下降的主要原因是按有保有压的原则进行综合调整，从严从紧控制一般性支出。

十一、对下转移支付项目绩效目标

    本单位无对下转移支付项目绩效支出

十二、2024年部门预算其他事项说明

（一）本办机关运行经费预算安排情况 

行政运行基本支出686.16万元，占基本支出总预算的72.22%，同比增加49.99万元，增长7.86%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。主要原因是本年工作人员变动。

　　（二）政府采购预算安排情况 

2024年政府采购预算45.80万元，与去年相比增加13.19万元，增长40.45%，其中：集中采购27.55万元，占政府采购预算的60.15%，同比减少5.06万元，同比下降15.52%；分散采购18.25万元，占政府采购预算的39.85%，同比增加18.25万元，同比增长100%；主要原因：1.用于根据上级部门有关规定电子产品国产化要求，需购置更换办公电脑、打印机、新调入员办公台椅、办公耗材、档案设备等费用。明细如下：

（三）国有资产车辆的总体情况

根据公务用车制度改革方案相关规定我办及后勤中心已无公务车辆，在2019年已按事业单位车改拍卖完毕。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年本单位重点预算绩效项目：

一、聘用人员支出经费96万元，市委办预计聘用人员10人，经费主要用于人员工资、绩效、社保、公积金等支出。

二、市委办各类业务培训经费46.05万元，其中:干部培训经费每年约100人约46.05万元。

三、市委领导外出学习、调研、考察活动经费40万元，用于市委领导外出考察、招商等工作开展。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2024年部门预算表（详见附表）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

（上述报表详见附件）

附件：中共防城港市委办2024年部门预算报表