防城港市人大办2024年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：防城港市人大办2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市人大办2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

防城港市人民代表大会是我市地方国家权力机关。其主要职权是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及计划、预算执行情况的报告；对国家机关实施法律监督和工作监督；决定本行政区域内的重大事项；选举市人大常委会组成人员，市长、副市长，市监察委员会主任、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长；选举自治区人民代表大会代表。

防城港市人大常委会是防城港市人民代表大会的常设机关，常委会对人民代表大会负责并报告工作。常委会由主任、副主任、秘书长、委员若干人组成。常委会组成人员从市人大代表中选举产生。常委会的主要职权包括：保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人大及其常委会的决定、决议在本行政区域内实施；讨论、决定本行政区域内重大事项；监督政府、监察委员会、法院、检察院的工作；依法任免国家机关工作人员。

二、机构设置情况

防城港市人民代表大会设法制和监察司法委、财政经济委员会、农业和农村委员会、城乡建设环境保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族外事华侨宗教委员会、社会建设委员会等7个专门委员会。防城港市人大常委会设办公室、研究室、选举联络工作委员会、法制工作委员会等4个工作机构。以上11个机构均为正处级机构，共设14个科和1个机关后勤服务中心（事业单位）、1个立法研究室（事业单位）。

第二部分：防城港市人大办2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收入预算2334.05万元，支出总预算2334.05万元，收支平衡，同比减少103.11万元，增幅-4.23%。收支减少的主要原因：按照财政要求压减经费。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入预算2334.05万元，同比减少103.11万元，增幅-4.23%。其中：一般公共预算拨款2334.05万元，同比减少103.11万元，增幅-4.23%。减少的主要原因：按照财政要求压减经费。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算2334.05万元，基本支出预算1606.92万元，占支出总预算68.85％，同比增加26.88万元，增幅1.7％；主要原因为人员工资调整及社会保险支出的增加。项目支出预算727.12万元，占支出总预算31.15％，同比减少130万元，增幅-15.17％。主要原因是：按照财政要求压减经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算2334.05万元，财政拨款支出总预算2334.05万元，收支平衡，同比减少103.11万元，增幅-4.23%。减少的主要原因：按照财政要求压减经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共服务预算支出2334.05万元，按支出功能分类科目划分，具体如下：

行政运行支出1216.49万元，同比减少46.18万元，增幅-3.66%。

机关服务支出50.03万元，同比增加37.61万元，增幅302.82%。

人大会议支出110万元，同比减少45万元，增幅-29.03%。

人大立法支出78万元，同比减少10万元，增幅-11.36%。

人大监督支出31万元，同比持平。

代表工作支出134万元，同比减少22万元，增幅-14.1%。

人大信访工作支出5万元，同比持平。

其他人大事务支出331.12万元，同比减少70.5万元，增幅17.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1606.92万元，占支出总预算68.85％，同比增加26.88万元，增长1.7％，其中：工资福利支出预算1397.81万元，占基本支出预算86.97％，同比增加36.79万元，增长2.7％；商品和服务支出预算193.02万元，占基本支出预算12.01％，同比减少7.93万元，增幅-3.95％；对个人和家庭的补助预算16.09万元，占基本支出预算1%，同比增加1.55万元，同比增长10.66%。具体如下：

1、基本工资支出408.97万元，同比减少23.43万元，增幅-5.42%，增加原因是受人员工资津补贴调整增加因素影响。

2、津贴补贴支出283.45万元，同比减少8.19万元，增幅-2.81%，增加的主要原因是受人员增加因素影响。

3、奖金支出246.92万元，同比增加69.29万元，增幅39.01%，增加的主要原因是受人员因素影响。

4、绩效工资支出49.6万元，同比增加1.63万元，增幅3.4%，增加的主要原因是受人员因素影响。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出170.94万元，同比减少1.32万元，同比增幅-0.77%，增加的主要原因是受人员因素影响。

6、职工基本医疗保险缴费支出41.25万元，同比减少1.9万元，同比增长-4.4%，增加的主要原因是受人员因素影响。

7、公务员医疗补助缴费支出66.15万元，同比增加1.71万元，同比增长2.65%，增加的主要原因是受人员因素影响。

8、其他社会保障缴费支出1.76万元，同比减少0.07万元，同比增幅-3.83%，减少的主要原因是受人员因素影响。

9、住房公积金支出128.21万元，同比减少0.96万元，同比增幅-0.74%，增长原因是受人员因素影响。

10、办公费支出7.74万元，同比增加0.31万元，增幅4.18%，主要原因是受人员因素影响。

11、印刷费支出1.63万元，同比减少0.1万元，增幅-5.78%，主要原因是受人员因素影响。

12、邮电费支出11.68万元，同比减少4.08万元，增幅-25.89%，主要原因是受人员因素影响。

13、差旅费支出22.44万元，同比增加2.19万元，增幅10.81%，主要原因是受人员因素影响。

14、会议费支出3.2万元，同比减少0.18万元，增幅-5.33%，主要原因是人员增加因素。

15、公务接待费2.13万元，同比减少0.12万元，增幅-5.33%，主要原因是接待减少。

16、工会经费支出21.37万元，同比减少0.16万元，增幅-0.74%，主要原因是受人员因素影响。

17、其他交通费支出80.56万元，同比减少3.62万元，增幅-4.3%，主要原因是受人员因素影响。

18、其他商品和服务支出42.29万元，同比增加2.04万元，增幅5.07%，主要原因是受人员因素影响。

19、退休费支出16.09万元，同比增加1.55万元，增幅10.66%，主要原因是受人员因素影响。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算9.13万元，与全口径“三公”经费支出预算相等。同比减少0.62万元，增幅-6.36%。具体如下： 

1.因公出国（境）经费预算0万元。

2.公务接待费预算7.13万元，同比减少0.12万元，增幅-1.66%。该经费主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车费支出预算2万元，同比减少0.5万元，增幅-20%。该经费主要用于市人大办机关后勤服务中心车辆费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本单位机关运行经费1606.92万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2024年政府采购安排预算0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定机关无保留的公务用车，编制为0辆，实有公务用车0辆。市人大机关后勤服务中心保留一辆公务用车，编制2辆，实有公务用车1辆。

（四）预算绩效目标情况说明

2024年本单位安排50万元以上的项目共4个，依据项目金额大小顺序排列如下：

1. 六个专委、四个工作机构业务经费141万元，主要用于市人大各专委（室）日常业务支出。

2. 代表履职经费（闭会期间代表活动经费）134万元，主要用于下拨各县（市、区）代表活动经费、代表培训等。

3. 会议经费110万元，主要用于市七届人大四次会议费用及日常会议开支。

4.人大立法经费78万元，主要用于人大立法工作支出。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市人大办2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入预算

三、支出预算

四、财政拨款收支总表

五、一般公共支出预算

六、一般公共预算基本支出表

七、三公两费预算表

八、政府性基金预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、对下转移支付项目支出表

十二、政府采购预算表

十三、部门预算支出经济分类预算表

十四、政府预算经济分类科目支出预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、整体绩效申报表

十七、项目支出绩效目标表

（上述报表详见附件）