中国共产党防城港市委党史研究和地方志编纂办公室2024年部门预算公开说明

目录

第一部分：防城港市委党史和地方志办概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2024年防城港市委党史和地方志办预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市委党史和地方志办2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市委党史和地方志办部门概况

一、主要职能

（一） 贯彻落实中央、自治区和市委、市人民政府有关党史、地方志的方针、政策、法规和工作部署。

（二） 拟订全市党史、地方志事业发展规划和编纂工作方案。

（三） 负责市本级党史、地方志文献资料征集、整理、核实、研究和编纂工作，编辑出版地方党史基本著作、重大历史资料以及本级地方志书、综合年鉴和地方史、地情丛书，推动地方志资料年报工作。

（四） 组织开展地方党史和地情资源开发，推进党史馆、方志馆及地情信息化建设，参与党史遗址、遗迹及重点文物保护、开发工作，推动党史、地方志理论研究和党史、国史宣传教育活动开展。

（五） 指导各县（市、区）及市直、驻市有关单位的地方党史基本著作、重大历史资料以及地方志书、年鉴和地方史、地情资料的征编工作。

二、机构设置情况

所属单位个数：1个。市委党史研究和地方志编纂办公室是市委直属公益一类事业单位，为正处级。局机关本级内设综合科、地方志科、年鉴科、党史科共4个职能科室。市委党史研究和地方志编纂办公室是独立编制、独立核算，无二级机构。

第二部分：防城港市委党史和地方志办2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2024年收入总计372.95万元，比2023年预算增加18.96万元，增长5.36%，其中：财政拨款372.95万元，比2023年预算增加18.96万元，增长5.36%。

支出总计372.95万元，比2023年预算增加18.96万元，增长5.36%。

主要原因是：基本支出增加20.96万元，因为每年在编人员工资调整。项目支出减少2万元，因我室8个常年项目预算批复数减压支出。

二、收入预算情况说明

2024年收入总预算372.95万元，同比增加18.96万元，同比增长5.36%。其中：一般公共财政预算拨款372.95万元，同比增加19.67万元，同比增长5.57%。上年结余收入0万元。

2024年收入预算总体增加的主要原因是基本支出增加，每年在编人员工资调整，工资福利增加19.50万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出总预算372.95万元，其中：基本支出预算274.95万元，占支出总预算73.72%，同比增加20.96万元，增长8.25%；项目支出预算98.00万元，占支出总预算26.28%，同比减少2.00万元，下降2.00%。

支出增减变动的原因：基本支出增加20.96万元，因为每年在编人员工资调整。项目支出减少2万元，因我室8个常年项目预算批复数减压支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2024年度部门预算是由财政全额拨款。

2024年财政拨款收入总计372.95万元，同比增加18.96万元，同比增长5.36%。其中财政拨款372.95万元，同比增加18.96万元，同比增长5.36%，增长原因是每年在编人员工资调整。

2024年财政拨款支出总计372.95万元，同比增加18.96万元，同比增长5.36%，其中：基本支出274.95万元，占财政支出总预算的 73.72%；专项经费预算98.00万元,占财政支出总预算的26.28%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算拨款收入372.95万元。

一般公共服务支出303.35万元，社会保障和就业支出31.87万元，卫生健康支出14.48万元，住房保障支出23.25万元。

（１）一般公共服务支出303.35万元，占支出总预算81.34％，同比增加10.92万元，增长3.73%。

（２）社会保障和就业支出31.87万元，占支出总预算8.55％，同比增加4.68万元，增长17.21%。

（３）卫生健康支出14.48万元，占支出总预算3.88％，同比增加0.79万元，增长5.77％。

( 4 )住房保障支出23.25万元，占支出总预算6.23％，同比增加2.57万元，增长12.43％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算274.95万元，占支出总预算的 73.72%，同比增加20.96万元，增长8.25%。其中：

工资福利支出预算242.54万元，占基本支出预算88.21％，同比增加19.5万元，增长8.74％。

商品和服务支出预算31.73万元，占基本支出预算11.54％，同比增加1.21万元，增长3.96％。

对个人和家庭的补助支出预算0.67万元，占基本支出预算0.17％，同比增加0.24万元，增长55.81％。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年三公预算0.23万元，与2023年预算0.23万元，同比无变化。原则上本年“三公”经费支出不能超过上一年，但是因为本单位增加一名人员，基本支出中的接待费多一份，所以本年的接待费比上年高。其中：

1.因公出国（境）经费。2024年预算0元，与去年相比无增减，同比持平。

2.公务接待费。2024年预算0.23万元，与2023年预算0.23万元，无变化。我单位一直严格执行《党政机关公务接待管理办法》，严格执行接待审批制度，规范接待程序和接待标准，严格控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0元，公务用车运行维护费2024年预算安排0元，与去年相比无增减，同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

行政运行26.52万元，全部是基本支出预算。主要用于我办为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

我部门2024年政府采购预算总金额1.82万元。其中：货物类采购1.82万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产的总体情况

本单位无公务用车，2023年末国有资产总量为111.85万元，主要固定资产为办公设备及用品。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称《防城港年鉴》出版工作经费，预算资金23万元，2024年度绩效目标为：年鉴编纂为常年项目，每年编纂出版一本《防城港年鉴》，项目编制根据自治区的工作部署和市委、市政府领导的批示意见确定。2024年计划出版2024卷。设2条数量指标：数量指标1.资料收集整理工作大于100个,数量指标2.图片整理工作大于100张；设2条质量指标：质量指标1.达到出版要求,质量指标2.出版合格率等于100%；设1条时效指标：时效指标1.出版完成时间在2024年12月前；设1条成本指标：成本指标1.拨付资金小于等于23万元；设1条社会效益指标：经济效益指标1.有效提高年鉴对社会的影响；设1条满意度指标：满意度指标1.读者的满意度大于等于95%。

重点项目二：《中共防城港市委执政纪事》工作经费。预算资金22.2万元，2024年度绩效目标为：开展《中共防城港市委工作纪事（2023）》资料征编。达到申报目标要求。设2条数量指标：数量指标1.资料收集整理工作大于100个,数量指标2.图片整理工作大于100张；设2条质量指标：质量指标1.达到出版要求,质量指标2.出版合格率等于100%；设1条时效指标：时效指标1.出版完成时间在2024年12月前；设1条成本指标：成本指标1.拨付资金小于等于22.2万元；设1条社会效益指标：经济效益指标1.有效提高年鉴对社会的影响；设1条满意度指标：满意度指标1.读者的满意度大于等于95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分防城港市委党史和地方志办2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

附件：市委党史办2024年部门预算公开表