中国共产党防城港市委员会政法委员会2024年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）市委政法委机关：内设机构包括办公室、人事科、维稳指导科、综治和平安建设指导科等10个职能科室。

（二）防城港市法学会：为市委政法委管理的相当正处级参公单位，内设综合部1个职能科室。

（三）防城港市综治中心：为市委政法委管理的相当副处级全额拨款事业单位，内设综合协调科、信息化协调科、综治联防科3个职能科室。

（四）市委政法委机关后勤服务中心：为市委政法委管理的相当正科级全额拨款事业单位。

第二部分：中国共产党防城港市委员会政法委员会

2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门2024年总收入1437.46万元，总支出1437.46万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少134.09万元，下降8.53%，下降主要原因是市域社会治理工作经费等各业务专项收入减少。总支出较上年减少134.09万元，下降8.53%，下降的主要原因是主动压缩各业务专项和从严从紧控制一般性支出，全面落实过紧日子的各项要求。

二、部门收入总体情况说明

我部门2024年总收入1437.46万元，较上年减少134.09万元，下降8.53%，下降的主要原因是市域社会治理工作经费等各业务专项收入减少。

 　　三、部门支出总体情况说明

我部门2024年总支出1437.46万元，较上年减少134.09万元，下降8.53%，下降的主要原因是主动压缩各业务专项和从严从紧控制一般性支出，全面落实过紧日子的要求。总支出主要包括：基本支出预算519.46万元，占支出总预算36.14%，较上年减少36.09万元，下降6.33%；项目支出预算918万元，占支出总预算63.86%，较上年减少98万元，下降9.04%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门2024年财政拨款总收入1437.46万元，财政拨款总支出1437.46万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少134.09万元，下降8.53%，下降的主要原因是市域社会治理工作经费等各业务专项收入减少。财政拨款总支出较上年减少134.09万元，下降8.53%，下降的主要原因是主动压缩各业务专项和从严从紧控制一般性支出，全面落实过紧日子的各项要求。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2024年一般公共预算支出1437.46万元，较上年减少134.09万元，下降8.53%，下降的主要原因是主动压缩各业务专项和从严从紧控制一般性支出，全面落实过紧日子的各项要求。其中：基本支出519.46万元，项目支出918万元。具体情况为：

行政运行365.81万元，同比增加27.66万元，增长8.18%，主要用于人员工资和机关运行支出，增长的主要原因是人员结构调整涉及支出项目调整。

事业运行19.09万元，同比减少14.22万元，下降42.69%， 主要用于事业编制人员工资，下降的主要原因是人员结构调整涉及支出项目调整。

其他共产党事务支出918万元，同比减少93万元，下降9.2%。主要用于履行职责工作所需的业务专项支出，下降的主要原因是减少市域社会治理工作经费等项目经费，全面压缩各业务专项和从严从紧控制一般性支出。

行政单位离退休0.86万元，同比减少2.36万元，下降73.29%，主要是安排离退休人员工作经费，下降的主要原因是根据预算编制要求调整退休人员补助支出项目。

机关事业单位基本养老保险缴费58.59万元，同比减少6.96万元，下降10.62%，下降的主要原因是人员变动影响缴费基数减少。

行政单位医疗13.78万元，同比减少1.1万元，下降7.39%，下降的主要原因是人员变动影响缴费基数减少。

公务员医疗补助17.07万元，同比减少0.13万元，下降0.76%，下降的主要原因是人员变动影响缴费基数减少。

其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于大病救助缴费。

住房公积金43.94万元，同比减少5.22万元，下降10.62％，下降的主要原因是人员变动影响缴费基数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2024年一般公共预算基本支出预算519.46万元，占支出总预算36.14%，较上年减少6.33%；下降的主要原因是人员变动影响。具体情况为：

基本工资118.39万元，同比减少10.29万元，下降8%，主要原因是人员结构变动、工资调整变动等因素影响。

津贴补贴111.81万元，同比减少0.7万元，下降0.62%，主要原因是人员结构变动、工资调整变动等因素影响。

奖金76.24万元，同比增加2.52万元，增长3.42%，主要原因是绩效奖基数变动等因素影响。

绩效工资19.09万元，同比减少8.34万元。下降30.4%，主要原因是事业单位人员结构变动、工资调整变动等因素影响。

机关事业单位基本养老保险缴费58.59万元，同比减少6.96万元，下降10.62%，下降的主要原因是人员变动影响缴费基数减少。

职工基本医疗保险缴费13.78万元，同比减少1.1万元，下降7.39%，下降的主要原因是人员变动影响缴费基数减少。

公务员医疗补助缴费17.07万元，同比减少0.13万元，下降0.76%，下降的主要原因是人员变动影响缴费基数减少。

其他社会保障缴费0.76万元，同比减少0.07万元，下降8.43%，主要原因是缴费基数增加。

住房公积金43.94万元，同比减少5.22万元，下降10.62％，下降的主要原因是人员变动影响缴费基数减少。

医疗费0.12万元，同比增加0.02万元，增长20%，主要是退休人数增加大病统筹医疗保障缴费增加。

办公费3.62万元，同比减少0.65万元，下降15.22%，主要是落实过紧日子要求减少办公用品采购。

邮电费4.3万元，同比减少0.47万元，下降9.85%，主要是落实过紧日子要求减少办公电话费支出。

差旅费5.64万元，同比减少0.24万元，下降4.08%，主要是落实过紧日子要求减少基层调研督导差旅支出。

会议费0.96万元，同比减少0.04万元，下降4%，主要是落实过紧日子要求控制会议支出。

公务接待费0.6万元，同比减少0.03万元，下降4.76%，主要是落实过紧日子要求控制公务接待支出。

工会经费7.32万元，同比减少0.87万元，下降10.62%，主要是人员变动影响计提工资基数减少。

其他交通费用21.96万元，同比减少2.46万元，下降10.07%，主要是人员变动调整而减少交通补助。

其他商品和服务支出12.4万元，同比减少0.43万元，下降3.35%，主要是人员变动影响伙食补助等相关支出减少。

退休费2.88万元，同比增加0.38万元，增长15.2%，主要是退休人数增加支付的物业补助增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.98万元，同口径比2023年减少0.45万元，下降10.16 %。具体如下： 　　

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，同比持平。 

　　2.公务接待费2024年预算安排3.98万元，比上年减少0.45万元，下降10.16%，下降的主要原因是落实过紧日子要求严控公务接待人次减少支出。

3.公务用车购置及运行维护费2024年预算安排0万元，同比持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，同比持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2024年机关运行经费56.81万元，同比减少5.17万元，下降8.34%。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出，包括统一规定的开支标准安排办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、物业费、伙食费、交通费等日常经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府集中采购预算总金额96万元，其中：货物类采购16万元，主要采购电脑及复印纸；服务类采购80万元，主要采购公共安全视频监控运维及线路租赁。

（三）国有资产占用情况说明

我部门截至2023 年12月31日，国有资产主要情况为：现金0万元、银行存款173.97万元、固定资产（净值）1977.45万元（其中：设备1943.93万元、家具和用具33.52万元）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目17个，预算资金918万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目一：干部教育培育经费，预算资金32万元，2024年度绩效目标：通过举办培训班，组织全市政法干警深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平法治思想，学习贯彻《中国共产党政法工作条例》和自治区党委贯彻《＜中国共产党政法工作条例＞实施办法》，以全面增强执政本领为重点，突出政治训练、政治历练，把提高政治觉悟、政治能力贯穿全过程，系统学习政法工作的新思想新理念新知识，不断提高政治理论素养和业务素质，忠诚履行新时代政法职责使命，为建设平安防城港、法治防城港提供有力的思想政治保证、人才保证和智力支持。设1条数量指标：培训人次大于等于200人次；设1条质量指标：培训合格率为100%；设1条时效指标：培训班按计划举办于12月20日前完成；设1条成本指标：成本控制小于等于32万元；设1条可持续影响指标：干警综合素质和政法队伍形象显著提高。设1条满意度指标：学员满意度100%。

项目二：市域社会治理工作经费，预算资金268万元，2024年度绩效目标：全面深化“党建+网格+大数据”基层社会治理模式，以成功创建“全国市域社会治理现代化试点合格城市”为新起点，努力推动我市基层社会治理创新不断取得新成绩，并顺利通过市域社会治理试点城市验收。设1条数量指标：打造市域社会治理示范典型1个；设1条质量指标：市域社会治理能力进一步提升；设1条时效指标：2024年全年不发生在全国、全区造成恶劣影响的群体性事件；设1条成本指标：成本控制小于等于268万元；设1条社会效益指标：市域社会治理现代化模式有效推广。设1条满意度指标：群众安全感满意度大于等于97%。

项目三：公共安全视频监控联网应用项目运维费，预算资金208万元，2024年度绩效目标：支付“雪亮工程”平台系统运行维护和线路租赁费，确保项目正常运行，实现公共安全视频监控建设联网应用“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”。设1条数量指标：运维项目数4个；设1条质量指标：平台系统全年365天正常运行；设1条时效指标：平台系统故障响应及时性72小时内；设1条成本指标：成本控制小于等于208万元；设1条社会效益指标：视频监控建设联网应用全网共享。设1条满意度指标：群众安全感满意度大于等于97%。

项目四：基层社会治理工作经费，预算资金20万元，2024年度绩效目标：充分发挥党政军警民“五位一体”联防联控机制，努力提升边海基层社会治理能力；加强网格化管理工作，推动“一村一辅警”、边海网格员，织密群防群治网络，打造精细化服务。设1条数量指标：打造边海基层社会治理示范乡镇2个；设1条质量指标：建设完成率100%；设1条时效指标：建设完成时间12月30日前；设1条成本指标：成本控制小于等于20万元；设1条社会效益指标：基层社会治理工作无被上级问责。设1条满意度指标：群众安全感满意度大于等于97%。

项目五：法学会工作经费，预算资金10万元，2024年度绩效目标：组织开展“双百活动”专场报告会、推进“法治文化基层行活动”及法律宣传活动；推行首席法律咨询专家制度，组织会员参与“百日百案”化解攻坚活动和服务民企活动。设1条数量指标：“双百活动”专场报告会1场次；设1条质量指标：“双百活动”专场报告人选定符合条件要求；设1条时效指标：开展“双百活动”专场报告会时间在12月30日前完成；设1条成本指标：成本控制小于等于10万元；设1条社会效益指标：会员沟通协调机制健全且有力执行。设1条满意度指标：群众安全感满意度大于等于97%。

项目六：综治中心工作经费，预算资金16万元，2024年度绩效目标：指导各级综治中心使用综治视联网、应用管理信息系统和“雪亮工程”平台，发挥智治支撑作用，深化综治信息化水平；强化制度建设、业务建设，推动各级综治中心规范化建设；对各级综治中心进行调研指导，强化业务培训，加强综治中心工作人员能力建设。设1条数量指标：雪亮工程项目管理4个；设1条质量指标：巡查率100%；设1条时效指标：按规定完成巡查次数时间12月30日前；设1条成本指标：成本控制小于等于16万元；设1条社会效益指标：联防联治工作有效提高。设1条满意度指标：群众安全感满意度大于等于97%。

项目七：见义勇为工作和奖励经费，预算资金5万元，2024年度绩效目标：宣传倡导全社会公民积极保护国家、集体利益和他人人身财产权益，弘扬社会正气，促进我市见义勇为事业健康、持续发展，对我市辖区内见义勇为公民进行慰问、表彰、奖励和伤亡补助。设1条数量指标：慰问见义勇为人数8人次；设1条质量指标：慰问对象选定符合认定条件；设1条时效指标：慰问工作12月30日前完成；设1条成本指标：成本控制小于等于5万元；设1条社会效益指标：见义勇为事业健康持续发展。设1条满意度指标：群众安全感满意度大于等于97%。

第三部分： 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

第四部分：中国共产党防城港市委员会政法委员会2024年部门预算公开表

附件：《中国共产党防城港市委员会政法委员会2024年部门预算公开表》