防城港市广播电视台2024年部门预算公开

目录

第一部分：防城港市广播电视台部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市广播电视台2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市广播电视台2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标表公开表

第一部分：防城港市广播电视台部门概况

一、主要职能

1、宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市人民政府的决策部署。

2、组织重大宣传报道。

3、组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保安全播出。

4、坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

5、打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

6、加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、防城港故事，传播中国声音、广西声音、防城港声音。

7、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市广播电视台是市人民政府直属公益二类事业单位，人员经费财政差额拨款，为正处级。归口防城港市委宣传部管理，9个内设机构，即办公室、总编室、新闻中心、广播中心、策划营销中心、融媒体中心、计财部、社教部、技术播控部。

第二部分：防城港市广播电视台2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入预算1860.37万元，同比减少290.96万元，同比下降13.5%（其中：财政拨款补助1250.43万元，同比减少247.03万元，同比下降16.5%。非税收入609.94万元，同比减少43.93万元，同比下降6.7%）。主要原因是减少电视台人员经费缺口350万元。

2024年支出预算1860.37万元，同比减少290.96万元，同比下降13.5%（其中：基本支出预算934.64万元，占支出总预算50.2%，同比增加68.17万元，同比增长7.9%；项目支出预算925.73万元，占支出总预算49.8%，同比减少359.13万元，同比下降28%）。原因是减少电视台人员经费缺口350万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入预算1860.37万元，同比减少290.96万元，同比下降13.5%（其中：财政拨款补助1250.43万元，同比减少247.03万元，同比下降16.5%。非税收入609.94万元，同比减少43.93万元，同比下降6.7%）。主要原因是减少电视台人员经费缺口350万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出预算1860.37万元，同比减少290.96万元，同比下降13.5%（其中：基本支出预算934.64万元，占支出总预算50.2%，同比增加68.17万元，同比增长7.9%；项目支出预算925.73万元，占支出总预算49.8%，同比减少359.13万元，同比下降28%）。原因是减少电视台人员经费缺口350万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.（2070808）广播电视事务1628.56万元，占支出总预算87.5%，同比减少313.27万元，同比下降16.1%。主要原因是减少电视台人员经费缺口350万元。

2.（2210201）住房公积金88.29万元，占支出总预算4.7%，同比增加9.78万元，同比增长12.5%。增加的主要原因是2023年新进8名在编人员。

3.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出117.72万元，占支出总预算的6.3%，同比增加13.04万元，同比增长12.5%。增加的主要原因是2023年新进8名在编人员。

4.（2101102）事业单位医疗支出25.81万元，占支出总预算1.3%，同比增加1.54万元，同比增长6.3%。增长原因是医保缴费基数上调。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算934.64万元，占支出总预算50.2%，同比增加68.17万元，同比增长7.9%。增长原因：2023年新进8名在编人员。

2.项目支出预算925.73万元，占支出总预算49.8%，同比减少359.13万元，同比下降28%。其中：

（1）项目支出的工资福利支出585.08万元，占项目支出预算63.2%，同比减少409.36万元，下降41.2%。下降原因：2024年减少电视台人员经费缺口项目。

（2）项目支出的商品和服务支出203万元，占项目支出预算21.9%，同比减少11.44万元，下降5.3%。下降原因主要为减少摄像机采购款。

（3）项目支出的对个人和家庭补助支出13.09万元，占项目支出预算1.4%，同比增加1.11万元，增长9.3%。增长主要原因为新增2名退休人员。

（4）项目支出的资本性支出124.56万元，占项目支出总预算的13.5%，同比增加60.56万元，同比增长95%。增长主要原因是新增红树林大厦三、四楼供配电工程款。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算1834.74万元，同比减少316.59万元，同比下降14.7%。2024年财政拨款支出1834.74万元，同比减少316.59万元，同比下降14.7%。主要原因是减少电视台人员经费缺口350万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为四类。其中：

1.（2070808）广播电视事务1602.93万元，占支出总预算

86.2%，同比减少236.26万元，同比下降12.8%。主要原因是减少电视台人员经费缺口350万元。

2.（2210201）住房公积金88.29万元，占支出总预算4.7%。同比增加9.78万元，同比增长12.5%。增加的主要原因是2023年新进8名在编人员。

3.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出117.72万元，占支出总预算的6.3%，同比增加13.04万元，同比增长12.5%。增加的主要原因是2023年新进8名在编人员。

4.（2101102）事业单位医疗支出25.81万元，占支出总预算1.4%，同比增加1.54万元，同比增长6.3%。增长原因是医保缴费基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按部门预算支出经济分类科目划分，共分为二类，其中：

1、工资福利支出科目：919.53万元，占支出总预算49.4％，同比增加66.54万元，增长7.8％。增长原因是新进8名在编人员。

2、商品和服务支出科目：15.11万元，占支出总预算0.8％，同比增加1.63万元，增长12.1％。增长的主要原因是新进8名在编人员。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7万元（全口径），与去年持平,其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务用车购置及运行维护费支出预算5万元，公务接待费支出预算2万元。具体如下：

1.因公出国（境）经费2024年预算数0万元，与去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费2024年预算数5万元。与去年持平。其中：公务用车运行维护费5万元，与去年持平；公务用车购置费0万元，与去年持平。

3.公务接待费2024年预算经费2万元，与去年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    本单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年运行经费支出342.67万元，其中：基本支出15.11万元，项目支出327.56万元。主要用于我台为保证日常运转发生的基本支出，按我市财政局统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算23.08万元，同比减少21.92万元，下降48.7％。其中：货物类采购18.08万元、工程类采购0万元、服务类采购5万元。减少原因：2024年货物类政府采购减少。

（三）国有资产占用情况说明

本单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目17个，预算资金925.73万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明

我台2024年部门预算新媒体建设运营经费列入重点项目预算绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款38.8万元，具体如下：

（1）项目概况

为贯彻落实2020年9月26日中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》精神，2024年计划继续加大平台技术安全建设、应用功能的扩展，要以先进技术引领驱动融合发展，用好5G、大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能等信息技术革命成果，加强新技术在新闻传播领域的应用，探索建立“新闻+政务服务商务”的运营模式，创新媒体投融资政策，增强自我造血机能。

2024年支付云服务费用20万元/年，采购融媒体采集、制作、编辑所需的相机、无人机等新媒体设备10.8万元，保障新媒体平台系统运行维护费8万元。

（2）项目预算绩效目标

2024年度绩效目标为加强新技术在新闻传播领域的应用，探索建立“新闻+政务服务商务”的运营模式，创新媒体投融资政策，增强自我造血机能。

①设1条数量指标：设备购置数≤20台；

②设1条质量指标：验收合格率=100%；

③设1条时效指标：项目进度完成及时率=100%；

④设1条成本指标：项目资金≤38.8万元；

⑤设1条社会效益指标：网络运行稳定率≥90%；

⑥设1条可持续影响指标：服务覆盖率≥90%；

⑦设1条服务对象满意度指标：提高受众满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市广播电视台2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标表公开表

上述报表详见附件。

附件：防城港市广播电视台2024年部门预算报表