防城港市人民政府办公室2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：防城港市人民政府办公室及所属二层机构概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：防城港市人民政府办公室2026年部门预算说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市人民政府办公室2026年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、市本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）  

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：防城港市人民政府办公室及所属二层机构概况

一、主要职责

（一）防城港市人民政府办公室主要职责

1.负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电，协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

2.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3.负责市人民政府领导同志参阅信息资料的收集、编辑、报送。

4.负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示，协助处理市直各部门、各单位以及各级人民政府反映的重要问题。

5.负责自治区、市人民政府重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查工作。

6.负责市直机关办公用房、全市公务用车编制及标准管理和公共机构节能等机关事务管理工作，指导、协调市机关后勤服务中心具体落实全市机关事务管理工作。

7.负责地方志工作督查、表彰、奖励等行政检查、行政奖励。

8.研究各县（市、区）人民政府和市直各部门及有关单位请示市人民政府的事项，提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。

9.根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。

10.做好接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志服务。

11.管理市人民政府驻北京联络处、市人民政府发展研究中心。代管市机关后勤服务中心。

12.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）防城港市人民政府发展研究中心主要职责

1.围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，为市委、市人民政府提供政策建议和咨询意见，为制定全市中长期发展规划和区域发展政策提出建议。接受委托参与或组织有关部门或地区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

2.对全市短期经济发展的重点、难点、热点问题进行调查研究，收集、分析、整理和报送全市经济和社会发展中的重要综合信息、动态，为市委、市人民政府决策提供咨询意见和建议。 

3.研究全市产业经济发展和产业政策，对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向，对国民经济发展的技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。

4.研究全市对外开放和沿海沿边开发开放的新情况、新问题，以及对外贸易政策和利用外资政策，提出对策意见和建议。研究与我市临近国家和地区以及区内外省（市）的经济和社会政策及其经验教训，为防城港市的改革与发展提供借鉴。

5.研究全市国民经济发展中的人力资源开发、收入分配与社会保障政策和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护政策。

6.负责编制全市人民政府年度重点研究课题计划，承担市委、市人民政府下达的重大课题研究。组织参与全市经济社会方面重大决策的可行性论证，为市委、市人民政府决策提供意见和建议。

7.开展经济社会发展信息交流与咨询，与国内外社会科学研究机构建立横向联系，通过引进外部智力促进改革和发展。承办《调研内参》《决策资讯》等刊物。

8.参与市委、市人民政府重要文件和文稿的起草。

9.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（三）防城港市政府办机关后勤服务中心主要职能

1.承担机关后勤服务保障工作。

2.承担机关办公用品采购及办公用房的调配、使用，协调联系办公室政府采购事宜。

3.承担相关接待工作任务。

4.承担有关领导离港外出的服务工作。

5.负责做好办公室机关后勤服务中心人员的日常管理、培训、教育、考核等工作。

6.配合做好机关工会、共青团、妇女委员会等有关工作。

7.协调做好机关固定资产的登记和管理有关工作。

8.负责机关公共机构节能有关工作。

9.完成市人民政府办公室交办的其他任务。

（四）防城港市政府信息管理中心主要职能

1.贯彻落实有关电子政务发展和政府信息化建设的方针、政策、法规，承担组织、规划、协调、指导全市政府系统政务信息化建设和管理工作。

2.参与全市政务信息化的建设、运行维护和技术保障及安全防护工作。承担市人民政府办公楼主机房、各分机房管理、运行维护和保障工作。

3.承担自治区人民政府电子政务内网、党政机关电子公文传输与通用办理系统以及安全防护防护工作。配合本地政府系统国产化设备和应用系统安装接入保障工作。

4.承担防城港市电子政务网络、党政网络办公平台建设、运维和保障。

5.承担防城港市电子政务外网建设，负责县（市、区）政务外网业务指导、培训和考核相关工作。

6.承担自治区人民政府门户网站防城港市方面的建设和内容保障工作。开展有关网站的信息采编、信息更新、信息审核发布、网站技术平台及系统建设运行维护等保障工作。承担防城港市人民政府系统网站和新媒体的责任单位的业务指导、培训工作，协助行政主管部门进行监督考核。

7.完成市人民政府办公室和人民政府办公系统电子政务建设工作领导小组交办的其他任务。

(五）防城港市重大决策咨询委员会主要职能

1.对市委、市人民政府即将出台的重大决策部署提出意见；

2.对国民经济和社会发展规划咨询论证；

3.对城市发展、土地利用、海洋资源开发等各类总体规划，确定或调整重要的区域规划，以及生态环境保护、环境污染治理、人才资源开发等专项规划进行咨询论证；

4.对重大项目建设，特别是涉及环境保护、生态建设、公益事业等项目进行咨询论证；

5.对涉及民生的重大事项进行咨询论证；

6.对重大国有资产处置进行咨询论证；

7.对重大突发公共事件应急预案进行咨询论证；

8.对行政管理体制改革的重大措施进行咨询论证；

9.完成市委、市人民政府交办的其他咨询事项。

二、机构设置情况

1.防城港市人民政府办公室本级于1993年成立，现内设综合一科、综合二科、综合三科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、第九秘书科、文电科（防城港市人民政府公报室）、信息科、人事科、财务科、政府值班室（防城港市人民政府总值班室）、机关事务管理科、督查一科、督查二科20个职能科室。

2.市人民政府办公室非独立核算所属事业单位3个，其中2个参公事业单位为市人民政府发展研究中心、市政府信息管理中心；1个财政全额拨款事业单位为市人民政府办机关后勤服务中心。

3.挂靠临时机构1个：防城港市重大决策咨询委员会

4.机构情况说明：根据《防城港市机构改革方案》和《中共防城港市委员会、防城港市人民政府关于印发防城港市人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（办法〔2024〕35号）和市机构改革实施意见精神，机构情况如下：

（1）市人民政府办公室是协助市人民政府领导同志处理市人民政府日常工作的行政机构，为正处级，加挂市机关事务管理局牌子。

（2）将原市委市政府督查办公室承担的政府督查职责划入市人民政府办公室。将市人民政府办公室承担的电子政务外网管理职责划入市大数据和行政审批局。将市人民政府办公室承担的打击走私综合治理职责划入市商务局。

调整后，市人民政府办公室机关内设机构20个，行政编制55名。设秘书长（办公室主任）1名，副秘书长（办公室副主任）8名（不含兼职），科级领导职数38名，机关后勤服务聘用人员控制数5名。

第二部分：防城港市人民政府办公室2026年部门预算说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入2542.03万元，总支出2542.03万元。总收入较上年减少33.23万元，减少1.29％，总支出较上年减少33.23万元，减少1.29％。主要原因是基本支出编列的年度考核奖金纳入市本级财政预留经费统筹编列,导致基本支出较上年减少45.23万元；项目支出部分项目之间调整存在增减变动，项目支出较上年增加12万；支出减少额大于增加额，总收支相应减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入2542.03万元，较上年减少33.23万元，减少1.29％，主要原因是基本支出编列的年度考核奖金纳入市本级财政预留经费统筹编列,导致基本支出较上年减少45.23万元；项目支出部分项目之间调整存在增减变动，项目支出较上年增加12万；支出减少额大于增加额，一般公共预算拨款减少,总收入相应减少。其中：

一般公共预算拨款2542.03万元，较上年减少33.23万元，减少1.29％。

政府性基金预算拨款0万元，同比持平。

财政专户管理资金收入0万元，同比持平。

单位资金收入0万元，同比持平。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出2542.03万元，较上年减少33.23万元，减少1.29％,主要原因是基本支出编列的年度考核奖金纳入市本级财政预留经费统筹编列,导致基本支出较上年减少45.23万元；项目支出部分项目之间调整存在增减变动，项目支出较上年增加12万；支出减少额大于增加额，故总支出减少。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共预算服务支出2014.05万元，占支出总预算79.23％，较上年减少58.77万元，减少2.84％。

2.社会保障和就业支出275.8万元，占支出总预算10.85％，较上年增加10.81万元，增长4.08％。

3.卫生健康支出99.58万元，占支出总预算3.92％，较上年增加9.42万元，增长1.04％。

4.住房保障支出152.6万元，占支出总预算6.0％，同比增加5.31万元，增长3.61％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

 1.基本支出预算。

基本支出预算1913.53万元，占本年支出总预算75.28％，较上年减少45.23万元，减少2.31%。其中：

工资福利支出预算1666.54万元，占基本支出预算87.09％，较上年减少72.7万元，减少4.18％。

对个人和家庭的补助支出预算4.85万元，占基本支出预算0.25％，较上年增加0.98万元，增长25.32％。

公用经费（商品和服务支出）预算242.14万元，占基本支出预算12.65％，较上年增加26.49万元，增长12.28％。

基本支出减少主要原因是预算编制取数口径与上年有所变动,一是原基本支出编列的年度考核奖金纳入市本级财政预留经费统筹编列,导致基本支出减少。二是原在项目支出编制的残疾人就业保障金和党建、工会、团委、妇等活动经费纳入基本支出编列,以及在职和退休人数增加，导致基本支出增加。两项增减后基本支出总体减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算628.5万元，占本年支出总预算24.72%，较上年增加12万元，增长1.95%。项目支出增长主要原因是2026年专项经费部分项目金额存在增减情况，增减后总体增加12万。其中:一是2026年预算新增市综办平台运维服务业务合同服务事项，市政府办信息管理维修、维护经费等专项经费项目增加36万元。二是按预算编制要求将原列在专项的党建、工会、团委、妇委会等活动经费和残疾人就业保障金经费纳入基本支出，项目支出减少15.34万元。三是按预算编制要求对项目支出压减8.66万元,部分专项结合近年支出情况相互调整增减后,项目支出减少8.66万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.28万元，同口径比2025年减少0.09万元，下降1.22％,主要原因是深入贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，厉行节约,反对铺张浪费,进一步减少三公经费开支。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排7.28万元，较上年减少0.09万元，下降1.22％，减少的主要原因是贯彻落实过紧日子，从严控制公务接待活动支出，减少陪同人次，压减公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，自公车改革以来，防城港市政府办无公务用车。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括用于机关（含参照公务员法管理的事业单位）及非独立核算事业单位为保障运行用于办公和购买货物及服务的各项资金，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、其他交通费用等日常公用经费支出。2026年机关运行经费预算242.14万元，较上年增加26.49万元，增长12.28％,增长的主要原因是按预算编制要求将原列在专项的党建、工会、团委、妇委会等活动经费和残疾人就业保障金经费纳入基本支出，基本支出公用经费较上年增加15.34万元; 新增在编人员,定额公用经费增加11.15万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额50.45万元，其中：货物类采购32.4万元, 工程类采购0万元，服务类采购18.05万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占有相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目22个，预算资金628.5万元，绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、上年结转结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市人民政府办公室2026年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、市本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

此部分详见附件。

附件：防城港市人民政府办公室2026年部门预算公开报表