防城港市外事办公室2026年单位预算公开说明

目    录

第一部分：防城港市外事办公室概况

第二部分：防城港市外事办公室2026年度单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市外事办公室2026年单位预算报表

第一部分：防城港市外事办公室概况

一、主要职能

（根据保密有关规定，主要职能不予公开）

二、机构设置情况

（根据保密有关规定，机构设置不予公开）

第二部分：防城港市外事办公室2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年总收入249.65万元，总支出249.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1.55万元，下降0.62%。主要原因：落实过紧日子要求，压减部分公用经费和项目支出，同时人员调动引起工资福利支出微调。总支出较上年下降0.62%，基本支出由2025年的209.57万元调整为210.07万元，增加0.5万元，增长0.23%，主要是职业年金缴费细化及正常工资晋级；项目支出由2025年41.63万元减至39.58万元，减少2.05万元，下降4.93%，主要是重点保障外事接待、边界管理、聘用人员等刚性支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入预算249.65万元，较上年减少1.55万元，下降0.62%。收入全部为一般公共预算财政拨款（本级安排），金额249.65万元，占比100%；无政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金及单位资金收入。收入变化主要由于人员经费微调及项目支出优化。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出249.65万元，较上年减少1.55万元，下降0.62%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出 190.22万元，占支出总预算 76.19%，同比减少5.98万元，下降3.05%。

（2）社会保障和就业支出 31.06万元，占支出总预算 12.44%，同比增加2.09万元，增长7.22%。

（3）卫生健康支出 11.56万元，占支出总预算 4.63%，同比增加1.00万元，增长9.46%。

（4）住房保障支出 16.81万元，占支出总预算 6.73%，同比增加1.34万元，增长8.66%。

（二）按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算 210.07万元，占支出总预算 84.14%，同比增加0.50万元，增长0.24%。其中：

人员经费支出186.19万元，占基本支出的88.63%；

公用经费支出23.88万元，占基本支出的11.37%。

（2）项目支出预算39.58万元，占支出总预算15.86%，同比减少2.05万元，下降4.93%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算，与上年一致。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算，与上年一致。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.82万元，同口径比2025年（9.82万元）持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排1.6万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费0万元，与上年持平；

2.公务用车运行维护费1.6万元，与上年持平，主要原因为执法车辆保有量不变（1辆）。

（三）公务接待费2026年预算安排8.22万元，与上年（8.22万元）持平。主要原因是外事接待任务保持稳定。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。2026年机关运行经费预算 23.88万元，较2025年（21.46万元）增加2.42万元，增长11.28%。增长原因：部分维持运转经费由项目支出调整至公用经费列支，且工会经费计提基数随工资增长而增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额5.26万元，其中：货物类采购4.09万元、服务类采购1.17万元、工程类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年国有资产占用情况：实有公务用车1辆（一般执法执勤用车）；无单价50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。与上年无重大变化。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目8个，预算资金39.58万元；对下转移支付项目0个。绩效目标详见报表（表10）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

注：敏感涉密项目除外，其余项目绩效目标详见公开表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结转下年：指本年度或以前年度预算安排的、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行所需用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市外事办公室2026年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11对下转移支付项目绩效目标公开表

防城港市外事办公室2026年单位预算报表.xlsx