防城港市社会保险中心2026年单位预算公开

目  录

第一部分：防城港市社会保险中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市社会保险中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市社会保险中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市社会保险中心概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区有关养老保险、失业保险、工伤保险和职业年金（以下简称“三险一金”）的法律法规、规章和政策规定。

（二）制定全市“三险一金”经办工作的管理、技术、服务标准并组织实施，对全市“三险一金”经办机构进行业务指导。

（三）综合管理全市“三险一金”基金，制订相关管理制度并组织实施。

（四）承担市本级“三险一金”经办管理工作。

（五）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市社会保险中心于2020年6月由防城港市机构编制委员会批复设立，为市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款，现有机构编制35名。中心的前身为防城港市社会保险事业局、市社会保险事业管理中心，因机构改革，部分职能划入市医疗保障服务中心，余下职能由市社保中心承担。中心内设科室共八个：秘书科、财务科、系统发展科、申报受理科、待遇核定科、待遇发放科、权益管理科、稽核风控科。

第二部分：防城港市社会保险中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年我中心总收入4230.61万元，全部为本级一般公共预算拨款；总支出4230.61万元，不含财政拨款上年未列支结转收支数。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年我中心总收入4230.61万元，全部为一般公共财政预算拨款，较上年减少111.15万元，下降2.56%，主要原因是退休人员生活补助项目预算减少，2024年末新退休政策出台，导致当年阶段性退休人员数量同比显著增加，致使2025年该项目预算测算金额基数偏高。2026年退休人数恢复至正常水平，趋于常态化，生活补助预算相应减少。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年我中心总支出4230.61万元，全部为一般公共财政预算拨款，较上年减少111.15万元，下降2.56%，主要原因是退休人员生活补助项目预算减少，2024年末新退休政策出台，导致当年阶段性退休人员数量同比显著增加，致使2025年该项目预算测算金额基数偏高。2026年退休人数恢复至正常水平，趋于常态化，生活补助预算相应减少。单位支出主要包括基本支出预算和项目支出预算，其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出4141.07万元，占支出总预算的97.93%，同比减少120.11万元，下降2.82%，主要是退休人员生活补助项目预算减少，2024年末新退休政策出台，导致当年阶段性退休人员数量同比显著增加，致使2025年该项目预算测算金额基数偏高。2026年退休人数恢复至正常水平，趋于常态化，生活补助预算相应减少。

2.卫生健康支出37.22万元，占支出总预算的0.88%，同比增加4.67万元，增长14.36%，主要是2025年中心人员增加，有1名干部调入和3名新考录公务员，导致行政单位医疗、公务员医疗补助、大病医疗统筹（在职人员）有所增加。

3.住房保障支出50.32万元，占支出总预算的1.19%，同比增加4.29万元，增长9.33%，主要是2025年中心人员增加，有1名干部调入和3名新考录公务员，导致住房公积金缴费基数总额增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算654.71万元，占总支出15.48%，同比增加36.79万元，增长5.95%。其中：

人员经费575.32万元，占基本支出预算的87.87%，同比增加23.34万元，增长4.23%，涨幅主要是2025年中心人员增加，有1名干部调入和3名新考录公务员。其中：工资福利支出570.10万元，对个人和家庭的补助5.22万元。

公用经费69.39万元，占基本支出预算的12.13%，同比增长13.46万元，增长20.41%，增长主要一是财政将残疾人保障金和党建妇委经费调整为基本支出，公用经费增加；二是2025年中心人员增加，有1名干部调入和3名新考录公务员。

2.项目支出预算

项目支出预算3575.90万元，占总支出84.52%，同比减少147.94万元，下降3.97%，减少主要原因一是财政将残疾人保障金和党建妇委经费调整为基本支出。二是本单位退休人员职业年金记实资金减少。三是退休人员生活补助项目预算减少，2024年末新退休政策出台，导致当年阶段性退休人员数量同比显著增加，致使2025年该项目预算测算金额基数偏高。2026年退休人数恢复至正常水平，趋于常态化，生活补助预算相应减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我中心2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2026年一般公共预算安排“三公”经费0.59万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元。

（三）公务接待费2026年预算安排0.59万元，根据在编34人测算，公务接待费定额应为0.65万元。鉴于2025年我单位未发生公务接待支出，本着实事求是、厉行节约的原则，2026年预算安排与上年持平；

七、机关运行经费安排情况说明

我中心机关运行经费主要包括公务经费、社会保险各项工作经费，为保障我中心社保各项业务工作正常运行用于购买货物和服务的各项资金。我中心2026年机关运行经费预算29.87万元（其中：公务经费14.07万元、社会保险各项工作经费15.80万元），较上年31.26万元减少1.39万元，减少4.45%，减少的主要原因是社会保险各项工作经费大幅缩减，其中一是响应过紧日子的号召，其他商品和服务支出有所调减，二是根据财政要求，水电费由以往各单位分摊调整为局里统一预算支付，需从我中心该项目预算指标中调减相应的2万水电费额度，将其新增至局里的年度预算指标中，由局里统一管理和使用。

八、政府采购预算安排情况说明

我中心2026年政府采购预算总金额1万元，主要用于购买打印纸、印刷社保宣传资料等采购项目。其中：货物类采购0.8万元、工程类采购0万元、服务类采购0.2万元。

九、国有资产占用情况说明

我中心2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我中心2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金3575.90万元；对下转移支付项目1个，预算资金43.25万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明（具体绩效指标也可详见附件：防城港市社会保险中心2026年单位预算公开报表——表10本级项目绩效目标公开表）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市社会保险中心2026年单位预算公开报表（见附件）

附件：防城港市社会保险中心2026年单位预算公开报表

防城港市社会保险中心

2026年3月16日