防城港市大数据和行政审批局2026年部门预算公开

目 录

第一部分：防城港市大数据和行政审批局概况

第二部分：防城港市大数据和行政审批局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市大数据和行政审批局2026年部门预算公开报表

第一部分：防城港市大数据和行政审批局概况

一、主要职责

负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责牵头起草推进政府职能转变、大数据发展、数字防城港建设、行政审批、政务服务、政务公开和公共资源交易领域的地方性法规、规范性文件草案。负责组织拟订大数据发展、数字防城港发展规划并推动实施。负责统筹数字政府、数字社会建设、数字经济发展，统筹全市数据资源的整合开发利用和共享、数据资源体系建设、大数据领域人才队伍建设。负责市本级信息化、数字化领域财政性资金项目的审批。负责中国-东盟信息港防城港项目建设管理。负责统筹推进全市行政审批制度改革，对进驻市政务服务平台的政务服务事项进行组织协调和监督管理。负责权限范围内行政审批、政府服务事项及相关勘验工作。指导全市公共资源交易监督管理和政府集中采购工作。完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置

防城港市大数据和行政审批局共有直属单位2个，为局属非参照公务员管理全额拨款事业单位。局机关本级内设办公室、发展规划与数据要素科、数据场景与数字政府科、数据产业与经济发展科、政务管理与协调科、政务公开与政策法规科、投资项目审批科、安全质量审批科、市政交通环保事务审批科、农林水事务审批科、社会事务审批科、项目勘验科共12个职能科室。局属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是防城港市公共资源交易中心、防城港市行政审批服务中心。

（二）人员构成及编制现状

2026年我单位编制总数为126人，其中：局机关行政编制35名，机关后勤服务聘用人员控制数2名，事业编制59名，聘用人员控制数30名。具体情况如下：

1.防城港市大数据和行政审批局本级编制人数37名，包括机关行政编制35名，机关后勤服务聘用人员控制数2名。编制内实有在职人数34名，实有聘用人员1名，实有退休人数8名。

2.防城港市公共资源交易中心编制人数15名，编制内实有在职人数14名，实有聘用人员10名，实有退休人数2名。

3.防城港市行政审批服务中心编制人数44名，聘用人员控制数30名，编制内实有在职人数42名，实有聘用人员21名，实有退休人数2名。

（三）部门预算单位构成

防城港市大数据和行政审批局2026年的部门预算由局本级及局属2个事业单位构成。其中：

纳入局本级部门预算的12个科室包括：办公室、发展规划与数据要素科、数据场景与数字政府科、数据产业与经济发展科、政务管理与协调科、政务公开与政策法规科、投资项目审批科、安全质量审批科、市政交通环保事务审批科、农林水事务审批科、社会事务审批科、项目勘验科。

纳入局部门预算的2个事业单位包括：防城港市公共资源交易中心、防城港市行政审批服务中心。

2026年防城港市大数据和行政审批局部门预算编制单位如下：

第二部分：防城港市大数据和行政审批局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

防城港市大数据和行政审批局2026年总收入2569.99万元，总支出2569.99万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少109.90万元，下降4.10%，主要原因是落实过紧日子政策，压减了相关项目支出。总支出较上年减少109.90万元，下降4.10%，减少的原因与总收入减少的原因相同。

二、部门预算收入总体情况说明

防城港市大数据和行政审批局2026年部门收入预算2569.99万元，较上年减少109.90万元，下降4.10%。其中：市本级经费拨款2569.99万元，较上年减少109.90万元，下降4.10%；上年结余收入0万元。主要原因是落实过紧日子政策，压减了相关项目支出。

三、部门预算支出总体情况说明

防城港市大数据和行政审批局2026年部门支出预算2569.99万元，较上年减少109.90万元，下降4.10%，其中：一般公共服务支出2089.40万元，较上年减少154.72万元，下降6.89%；社会保障和就业支出252.93万元，较上年增加27.09万元，增长12.00%；卫生健康支出87.95万元，较上年增加6.81万元，增长8.39%；住房保障支出139.71万元，较上年增加10.92万元，增长8.48%。2026年部门预算支出减少的主要原因与部门预算收入减少的原因相同。

具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出2089.40万元，占支出总预算的81.30%，较上年减少154.72万元，下降6.89%；减少的原因是人员进出原因，导致相应的支出减少。

2.社会保障和就业支出252.93万元，占支出总预算的9.84%，较上年增加27.09万元，增长12.00%；增长的主要原因是人员进出原因，导致相应的支出增长。

3.卫生健康支出87.95万元，占支出总预算的3.42%，较上年增加6.81万元，增长8.39%；增长的原因是人员进出原因，导致相应的支出增长。

4.住房保障支出139.71万元，占支出总预算的5.44%，较上年增加10.92万元，增长8.48%。增长的原因是人员进出原因，导致相应的支出增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出，其中：

1.基本支出预算1691.19万元，占支出总预算65.81%，较上年减少27.59万元，下降1.61%。其中：

⑴工资福利支出预算1537.17万元，占基本支出预算90.89%，较上年减少43.72万元，下降2.77%。

⑵商品和服务支出预算151.06万元，占基本支出预算8.93%，较上年增加15.72万元，增长11.62%。

⑶对个人和家庭的补助2.96万元，占基本支出预算0.18%。

基本支出减少的原因是人员进出原因，导致局本级及下属单位相应的基本支出减少。

2.项目支出预算878.80万元，占支出总预算34.19%，较上年减少82.31万元，下降8.56%。其中：

⑴工资福利支出预算190.29万元，占项目支出预算的21.65%，较上年减少35.41万元，下降15.69%。

⑵商品和服务支出预算674.79万元，占项目支出预算的76.79%，较上年减少31.83万元，下降4.50%。

⑶资本性支出预算13.72万元，占项目支出预算的1.56%，较上年减15.07万元，下降52.34%。

项目支出减少的原因是落实过紧日子政策，压减了相关项目支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算（全口径）3.99万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.99万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2026年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.99万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费 2026年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费 2026年预算3.99万元，与上年持平。

3.公务用车费 2026年预算0万元，与上年持平。主要用于局属事业单位市内执行公务以及开展相关业务报送材料等所产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中：

（1）公务用车运行维护费

2026年预算0万元，同比持平。主要原因是局属事业单位市公共资源交易中心原有划拨公务用车1辆，2019年使用年限已满，已作报废处置。

（2）公务用车购置费

2026年预算0万元，同比持平。局本级已参加公车改革，不再保留公务用车。局属事业单位市公共资源交易中心和市行政审批服务中心，均没有安排公务用车购置费预算。

七、机关运行经费安排情况

2026年局机关运行经费预算151.06万元，较上年增加70.85万元，增长88.33%，主要原因是人员变动且核算口径存在差异。局机关运行经费主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出，即根据统一规定的开支标准安排购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

八、政府采购预算安排情况说明

 2026年政府采购预算122.97万元（包括局本级22.57万元，局属事业单位100.40万元），较上年减少15.82万元，减少11.40%。其中：集中采购122.10万元，占政府采购预算的99.29%，较上年减少10.42万元，下降7.86%；分散采购预算0.87万元，占政府采购预算的0.71%，较上年减少5.40万元，下降86.12%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款122.97万元。

按政府采购项目类型：货物类采购预算19.47万元，服务类采购预算103.50万元，工程类采购预算0万元。

九、国有资产占用情况说明

局本级已参加公车改革，不再保留公务用车。目前，局属事业单位市公共资源交易中心有1辆公务用车，是因机构整合进行资产处置时，由原市招投标站名下的东南蓝瑟1.6L小轿车划为我单位资产，并于2016年6月完成变更备案及入编工作。该车2019年使用年限已满，已作报废处置。本部门无国有资产占用情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目24个，预算资金878.80万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

防城港市大数据和行政审批局部门预算重点项目6个，涉及一般公共预算拨款676.20万元，其中：

重点项目一：行政审批项目勘验和专家评审经费。预算资金193.00万元。2026年度绩效目标为严格执行专家评审劳务费支付管理办法，明确专家评审费申请、审批程序，按照制定的标准及时支付专家评审费，提高评审专家工作积极性，确保专家的评审意见得到高效使用。设3条数量指标：①专家现场勘验人次≥700人次，②委托第三方评审项目数量≥10个，③租车车次≥200车次；设2条质量指标：①专家勘验工作质量达标，②聘请专家资质=100%；设2条时效指标：①经费支付及时率=100%，②计划任务完成率≥95% ;设2条成本指标：①项目总成本≤193万元，②专家勘验平均成本≤1400元；设2条社会效益指标：①评估报告采纳率≥95%，②可持续影响指标：建立健全长效管理机制建设；设1条满意度指标：勘验对象满意度≥90%。

重点项目二：物业管理费。预算资金97.00万元。2026年度绩效目标为实行委托专业物业服务公司管理，是构建和谐环境，提高后勤服务保障，扎实推进市民中心后勤保障服务正常运行的需要。设1条数量指标：物业合同管理区域面积≥2.5万平方米；设1条质量指标：物业公司管理水平=100%；设1条时效指标：经费支付及时率=100% ；设1条成本指标：项目总成本≤97.00万元；设1条社会效益指标：物业工作正常开展效果良好；设1条满意度指标：群众满意度≥96%。

重点项目三：市民中心办公场地水电费。预算资金168.00万元。2026年度绩效目标为每月按时缴交水电费，避免因欠费出现被停水、停电的情况，同时，节约用水、用电，确保政务中心正常运转。设2条数量指标：①全年用水量≥24024立方米，②全年用电量≥2405835(kW*h)；设1条质量指标：水电正常供应率=100%；设1条时效指标：经费支付及时率=100%；设3条成本指标：①项目总成本≤168.00万元，②单位面积能耗（水）≤1.68吨/㎡，③单位面积能耗（电）≤135.4千瓦时/㎡；设2条社会效益指标：①人均能耗下降，②市民中心正常运转率效果良好；设1条满意度指标：干部职工满意度≥95%。

重点项目四：聘用人员经费。预算资金135.00万元。2026年度绩效目标为加强聘用人员的管理，保障其合法权益，促进其综合素质、服务质量和工作效率的提高，按时足额发放工资和缴纳各项社会保险费及住房公积金，避免聘用人员频繁流动，充分发挥聘用人员的聪明才智，确保工作任务高效完成。设1条数量指标：聘用人员人数≥20人；设2条质量指标：①聘用人员资质合格率=100%，②年终考核合格率=100% ；设1条时效指标：聘用人员经费支付及时率=100%；设1条成本指标：支付标准为按合同约定支付；设1条社会效益指标：增加就业岗位≥20人；设1条满意度指标：聘用人员满意度≥95%。

重点项目五：聘用人员经费。预算资金48.70万元。2026年度绩效目标为加强对聘用人员的管理，保障其合法权益，按时足额发放工资和缴纳各项社会保险费及住房公积金，充分调动聘用人员的工作积极性，让他们的聪明才智得以更好地施展，以保证全面完成年度工作任务。设1条数量指标：聘用人员人数≤10人；设1条质量指标：发放及时率严格按劳动合同执行；设1条时效指标：每月及时发放；设1条成本指标：技术人员基本工资≤2800元/月.人；设1条社会效益指标：保障开评标运行日常工作；设1条生态效益指标：提供优质的服务平台，促进营商环境服务健康发展；设1条满意度指标：聘用人员满意度≥95%。

重点项目六：公共资源交易平台系统维护费。预算资金34.50万元。2026年度绩效目标为保障新平台系统正常运行，持续提高公共资源交易服务质量。设1条数量指标：维护系统数量≤32个；设1条质量指标：维护工作合格率=100%；设1条时效指标：及时率=100%；设1条成本指标：项目总成本≤34.50万元；设1条社会效益指标：系统使用率=100%；设1条满意度指标：用户满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：是当年本级财政拨付的资金。

二、上年结余收入：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指本级财政集中安排的行政单位基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：是批本级财政集中安排用于保障行政事业单位事业发展的项目支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：是指本级财政集中安排的事业单位基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指本级财政集中安排用于保障行政事业单位事业发展的项目支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指本级财政集中安排的按职工工资总额的规定比例为行政单位职工缴纳的基本医疗保险费。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指本级财政集中安排的按职工工资总额的规定比例为事业单位职工缴纳的基本医疗保险费。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指本级财政集中安排的按职工工资总额的规定比例为行政事业单位职工缴纳公务员医疗补助经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指本级财政集中安排的按职工工资总额的规定比例为行政事业单位职工缴纳的住房公积金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支付、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出、其他支出。

十三、结转下年：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、“三公”经费： 纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、行政运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

十六、事业运行经费：是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

第四部分：防城港市大数据和行政审批局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件： 防城港市大数据和行政审批局2026年部门预算公开表