防城港市统计局2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：防城港市统计局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市统计局2026年部门预算说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市统计局2026年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

     九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

    第一部分：防城港市统计局概况

一、主要职能

防城港市统计局职责：

1.负责组织协调和指导全市统计工作，贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规，制定全市统计改革、统计发展规划及统计调查计划，防范和惩治统计数据造假，监督检查统计法律、法规的实施，依法受理和查处统计违法案件。

2.组织实施国家部署的经济、农业、人口等重大国情国力普查及投入产出等专项统计调查，研究制定本地普查、调查方案并组织实施，汇总、整理和提供、发布有关普查、调查数据，进行统计分析和资料开发。

3.根据国家统计调查方法、制度和统计标准，组织实施全市国民经济核算、国民经济各行业的统计调查，以及固定资产投资、能源、科技、人口、劳动工资、文化产业、规模以下企业抽样等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，进行统计分析和统计监测预警，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4.开展生态文明建设年度评价、县域经济发展、全面建成小康社会进程、妇女儿童等统计监测工作，收集、整理和提供有关统计数据和资料，进行统计分析。

5.监督指导部门统计，收集并综合整理部门经济社会统计指标，统一核定、管理、公布全市性统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.依法审核（备案）县（市、区）、各部门统计调查项目，组织协调和指导县（市、区）开展统计工作和统计基层基础建设，协助县（市、区）管理统计局领导班子，组织管理全市统计专业资格考试工作。

7.组织开展全市统计数据的质量审核、监控、检查和评估，建立健全和管理全市统计数据库体系。

8.承办市委、市人民政府交办的其他任务。

防城港市普查中心职责：

1.负责拟订全市经济普查方案并组织实施，负责管理全市经济普查数据库，开展普查资料开发研究应用。

2.负责全市基本单位统计和名录库维护更新并开展相应分析研究工作，承担全市统计地理信息系统建设。

3.参与全市人口普查、农业普查的有关工作。

4.完成市统计局交办的其他任务。

防城港市统计数据处理中心职责：

1.负责全市统计系统信息化建设和统计大数据应用的技术性、辅助性等工作。

2.负责统计调查、重点国情国力普查数据处理、数据库体系建设相关工作。

3.负责统计数据和信息网络系统运行安全工作。

4.承担统计信息网络系统的建设、管理和运行维护工作。

5.完成市统计局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市统计局是市人民政府的工作部门，内设办公室、统计执法监督科、综合核算科、工业与能源统计科、投资统计科、贸易服务业统计科、农村人口社会科技统计科等7个职能科室，下属2个非独立核算公益一类事业单位：防城港市普查中心、防城港市统计数据处理中心。

第二部分：防城港市统计局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入805.02万元，总支出805.02万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少2.86万元，下降0.4%，收入和支出下降的主要原因是落实过紧日要求，压减了专项经费。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入805.02万元，较上年减少2.86万元，下降0.4%，主要原因是落实过紧日子要求，压减了专项经费。

（一）一般公共预算拨款805.02万元，较上年减少2.86万元，下降0.4%；

（二）政府性基金预算拨款0万元，与去年持平；

（三）国有资本经营预算拨款0万元，与去年持平；

（四）财政专户管理资金收入安排的资金0万元，与去年持平；

（五）上年结转结余0万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出805.02万元，总支出较上年减少2.86万元，下降0.4%，主要原因落实过紧日要求，压减了专项经费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出653.22万元，占支出总预算的81.2％，与去年相比减少了11.88万元，下降1.8%。下降主要原因是在编人员基本支出减少。

2.社会保障和就业支出79.96万元，占支出总预算的9.9％，与去年相比增加了6.06万元，增长8.2%。增长主要原因是工资福利逐级提高，社保增加。

3.卫生健康类科目支出28.72万元，占支出总预算的3.5％，与去年相比增加了2.69万元，增长10.3％。增长主要原因是工资福利逐级提高，社保相应增加。

4.住房保障类支出科目支出43.12万元，占支出总预算的5.4％，与去年相比增加了0.27万元，增长0.6％。增加的主要原因：年内人员工资晋级晋档等调整，公积金基数也随之调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算549.72万元，占支出总预算的68.3%，与去年相比减少1.16万元，下降0.2%。下降原因：人员变动，工资福利有所减少。其中：

（1）工资福利支出预算480.31万元，占基本支出预算87.4％，与去年相比减少了7.70万元，下降1.6％；

（2）商品和服务支出预算64.76万元，占基本支出预算11.8％，与去年相比增加了6.45万元，增长11.1％；

（3）对个人和家庭的补助支出预算4.65元，占基本支出预算的0.9％，与去年相比增加0.09万元，增长2.0%。

2.项目支出预算。

项目支出预算255.30万元，占支出总预算的31.7%，与去年相比减少了1.70万元，下降了0.6%。下降主要原因：1.落实过紧日子的规定，压减各项支出；2.党建、工会、团委、妇委会等活动经费及残疾人就业保障金由项目支出转为基本支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我局2026年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我局2026年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我局2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.55万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与去年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与去年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与去年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排2.55万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费支出64.76万元，全部是基本支出预算。主要是局机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额7.47万元，中小企业采购份额100%，同比减少14.58万元。其中：货物类采购2.75万元、工程类采购0万元、服务类采购4.72万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。   

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共6个，全部为市本级项目，预算资金255.3万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市统计局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

     九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度项目支出（部门预算）绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：防城港市统计局2026年部门预算报表.xlsx